(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2015 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 501 948 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok, polegających na:
1)	przeniesieniu środków pomiędzy działami i źródłami dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
2)	przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 206 482 029 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	kredytu w wysokości 187 345 380 zł,
2)	wolnych środków w wysokości 19 136 649 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 501 948 zł - celem wprowadzenia
do budżetu województwa środków pochodzących z:
•	Komisji Europejskiej, przeznaczonych na realizację projektów pn.: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach programu LIFE+ (490 948 zł),
•	Instytutu Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.: „Budowa woliery dla ptaków” (11 000 zł).

II.	Przeniesienie środków pomiędzy działami i źródłami dochodów własnych:
•	zmniejszenie w dz. 600 – o kwotę 5 000 000 zł – z uwagi na ryzyko niezrealizowania części zaplanowanych na 2015 rok dochodów, stanowiących różnicę pomiędzy naliczonym
a należnym podatkiem VAT, spowodowane opóźnieniami dostawy pojazdów szynowych
w ramach projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”
w ramach Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy równoczesnym zwiększeniu w dz. 921 – o środki miasta Katowice na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice
i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”,
•	w dz. 758 – w kwocie 300 000 zł – celem dostosowania planu dochodów do planu wydatków Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektów w ramach RPO WSL 2007-2013.

III.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z dz. 150 – 2 605 164 zł, z dz. 630 – 419 288 zł, z dz. 900 – 112 000 zł oraz
z dz. 921 – 300 000 zł (łącznie 3 436 452 zł) – do dz. 710 – w kwocie 2 600 000 zł –
dla 14 beneficjentów na projekty z zakresu transferu technologii i innowacji
oraz do dz. 801 – 836 452 zł – dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
na realizację projektu pn.: „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym
i Niedowidzącym w Ziemięcicach” w ramach RPO WSL 2007-2013.

IV.	W Uchwale Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 206 482 029 zł i zostanie
on pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	kredytu w wysokości 187 345 380 zł,
2)	wolnych środków w wysokości 19 136 649 zł”.

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - zwiększenie	
					w zł	
Dz	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	501 948	501 948	
 	92502	Parki krajobrazowe	490 948	490 948	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	204 173	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	286 775	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	204 173	
 	 	w tym na realizację ich statutowych zadań	 	204 173	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	286 775	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 000	11 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	11 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	11 000	
RAZEM	501 948	501 948	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - dochody własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
600	Transport i łączność	5 000 000	 	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 000 000	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	5 000 000	 	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	 	 	
 	 	w tym majątkowe	 	300 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	5 000 000	
 	92118	Muzea	 	5 000 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2015 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym majątkowe	 	5 000 000	
RAZEM	5 000 000	5 000 000	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2015 z dnia …………………..2015 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 r. - wydatki	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 605 164	 	
 	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 605 164	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 605 164	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 605 164	 	
630	Turystyka	419 288	 	
 	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	419 288	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 288	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	419 288	 	
710	Działalność usługowa	 	2 600 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	2 600 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	2 600 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	2 600 000	
801	Oświata i wychowanie	 	836 452	
 	80195	Pozostała działalność	 	836 452	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	836 452	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	836 452	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000	 	
 	90095	Pozostała działalność	112 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	112 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	 	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 000	 	
RAZEM	3 436 452	3 436 452