(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2016 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na:
1)	Zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych  o kwotę per saldo 441 154 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	Zmniejszeniu planu wydatków własnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów z tytułu kredytu bankowego w § 952, o kwotę 6 920 877 zł, zgodnie z wyszczególnieniem;
	w zł 
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI
zmniejszenie	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	6 920 877	
 	92118	Muzea	6 920 877	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 920 877	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 920 877	

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 175 479 570 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 73 439 339 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 101 947 231 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 93 000 zł”. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 441 154 zł

Zmian dokonuje się:
•	w dz. 758 – po stronie dochodów oraz w dz. 150  po stronie wydatków –  zwiększenie o kwotę 386 802 zł na projekt pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”  w ramach Działania 1.3 Personalizacja IOB RPO WSL 2014-2020,
•	w dz. 758  – po stronie dochodów oraz w dz. 853 po stronie wydatków – zmniejszenie o kwotę 51 000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020,  Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 7 720 zł na projekt pn: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” w ramach programu Erasmus+,
•	w dz. 854 – zwiększenie o kwotę 4 961 zł, na projekt pn.: ”Truly Independent – Prawdziwie niezależny” w ramach programu Erasmus+, celem którego jest rozwijanie u młodych ludzi umiejętności wejścia na rynek pracy i odnoszenia sukcesów w dorosłym życiu,
•	w dz. 853 – zwiększenie o kwotę 92 671 zł, na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany do kobiet w wieku 50-64 lat” (48 363 zł) oraz „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” (44 308 zł). 

II.	Zmniejszenie planu wydatków własnych w dz. 921 z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów z tytułu kredytu bankowego w § 952, o kwotę  6 920 877 zł, w związku z częściowym przeniesieniem na 2017 r. realizacji zadania p.n. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, realizowanego w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

III.	Przeniesienie kwoty 9 000 zł z dz. 853 do dz. 852, w ramach wydatków własnych,  na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

IV.	W Uchwale Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1 w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu Województwa w 2016 roku z kwoty 182 400 447 zł do kwoty 175 479 570. Zmiana deficytu wynika ze zmniejszenia wydatków własnych o 6 920 877 zł. 

Małgorzata Chruściel
Dyrektor Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 r. 
zwiększenie per saldo 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki 	
150	Przetwórstwo przemysłowe	 	386 802	
 	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	 	386 802	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	386 802	
758	Różne rozliczenia	335 802	 	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	386 802	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	386 802	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-51 000	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	-51 000	 	
801	Oświata i wychowanie	7 720	7 720	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 720	7 720	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 720	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	 	7 720	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	2 573	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 671	41 671	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	92 671	92 671	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	92 671	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	 	92 671	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	3 155	
 	85395	Pozostała działalność	 	-51 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	 	-51 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	-51 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 961	4 961	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 961	4 961	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	4 961	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	4 961	
RAZEM	441 154	441 154	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 r.
wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
852	Pomoc społeczna	 	9 000	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	 	9 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	9 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	9 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	 	
 	85395	Pozostała działalność	9 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	9 000	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	 	
RAZEM	9 000	9 000