(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2016 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych  o kwotę 2 600 000 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2 600 000 zł, w tym w dz. 801 o kwotę 1 587 000 zł oraz w dz. 854 o kwotę 1 013 000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na niezbędne wydatki bieżące placówek oświatowych Województwa Śląskiego,

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków stanowi zwiększenie planu dochodów o 2 600 000 zł, w tym:
•	w dz. 600 – kwota 810 727 zł, z kar wpłaconych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego przez Koleje Śląskie sp. z.o.o, Przewozy Regionalne oraz NEWAG S.A, w związku z realizacją umów z zakresu transportu kolejowego, 
•	w dz. 750 – kwota 16 559 zł, tytułem refundacji ze środków budżetu państwa wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W związku z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.177.5.2016  z 15 września br.,
•	w dz. 758 – kwota 1 772 714 zł, stanowiąca zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej na 2016 rok.  Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.25.2016  z 21 września br.

II.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, w tym:

•	z dz. 710 do dz. 010 – w kwocie 141 754 zł, na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz remont budynku biurowego w Cieszynie (w tym kanalizacji, ogrzewania, instalacji elektrycznej, renowacji pomieszczeń biurowych oraz wymianę okien piwnicznych),
•	z dz. 900 do dz.750 – w kwocie 1 000 000 zł,  w związku z możliwością przeznaczenia środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją tych opłat.

Agnieszka Pawlus
Zastępca Dyrektor 
Wydziału Finansowego

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 r. 
zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki 	
600	Transport i łączność	810 727	 	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	810 727	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	810 727	 	
750	Administracja publiczna	16 559	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	16 559	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym bieżące	16 559	 	
758	Różne rozliczenia	1 772 714	 	
 	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 772 714	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok. Subwencja ogólna. Część regionalna	1 772 714	 	
801	Oświata i wychowanie	 	1 587 000	
 	80101	Szkoły podstawowe	 	10 037	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	940	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	9 097	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	9 097	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	 	161 404	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	19 358	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	142 046	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	83 240	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	58 806	
 	80110	Gimnazja	 	16 955	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	130	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	16 825	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	2 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	14 825	
 	80111	Gimnazja specjalne	 	91 886	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	1 500	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	90 386	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	6 450	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	83 936	
 	80120	Licea ogólnokształcące	 	18 445	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	1 770	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	16 675	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	12 450	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	4 225	
 	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	 	5 992	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	5 992	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	4 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	1 992	
 	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	 	74 799	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	74 799	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	74 799	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	 	74 863	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	74 863	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	1 183	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	73 680	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	 	448 805	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	448 805	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	71 750	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	377 055	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	368 969	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	368 969	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	27 841	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	341 128	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	 	305 482	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	2 475	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	303 007	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	99 982	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	203 025	
 	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	 	9 363	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	9 363	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	9 363	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	1 013 000	
 	85401	Świetlice szkolne	 	20 615	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	20 615	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	20 615	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	 	136 825	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	6 700 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	130 125	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	22 382	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	107 743	
 	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	 	28 141	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	28 141	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	28 141	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	 	162 422	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	162 422	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	8 800	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	153 622	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	 	16 537	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	16 537	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	7 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	9 537	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	 	648 460	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	648 460	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	64 065	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	584 395	
RAZEM	2 600 000	2 600 000	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2016 z dnia …………………..2016 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 r.
wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	141 754	
 	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	 	141 754	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	141 754	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	141 754	
710	Działalność usługowa	141 754	0	
 	71095	Pozostała działalność	141 754	 	
 	 	Wydatki majatkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 754	 	
750	Administracja publiczna	 	1 000 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	1 000 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	1 000 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	1 000 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	 	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	 	
 	 	Wydatki majatkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	 	
RAZEM	1 141 754	1 141 754