Uchwała Nr  2653/159/V/2016
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20.12.2016 roku

w sprawie:

zmian budżetu i  w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie: art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala:

§ 1
1.	Dokonuje się zmian budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 669 498 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2.	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 669 498 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

3.	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w :
•	dz. 758  - zmniejszenie po stronie dochodów – o łączną kwotę 2 644 376 zł –  po stronie dochodów oraz zmniejszenie po stronie wydatków w dz.630 w kwocie 59 064 zł, dz. 710 w kwocie 1 420 917 zł, dz. 750 w kwocie 5 954 zł, dz. 801 w kwocie 530 331 zł, dz. 900 w kwocie 485 393 zł, dz. 921 w kwocie 142 717 zł – po stronie wydatków w związku z zakończeniem wypłacania środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WSL na lata 2007-2013;
•	dz. 851w kwocie 25 122 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.252.2016.MF.4482 z dnia 14.12.2016 r. zmniejszającą kwotę dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych”.

§ 2
1.	Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych oraz częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

2.	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok, , polegających na  przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych oraz częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

3.	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się:
•	w dz.010 – w kwocie 74 023 zł na dostosowanie planu wydatków:
-	Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu do bieżących potrzeb związanych z zakupem materiałów administracyjno-biurowych, zwiększonych kosztów na usługi pocztowe i opłaty z tytułu prowizji bankowych oraz napraw samochodów służbowych (23 023 zł);
-	Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w związku z centralizacją podatku VAT i koniecznością zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania (22 000 zł);
-	Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach  do bieżących potrzeb w tym na m.in. dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz zwiększone wydatki na zakup energii oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia (29 000 zł);
•	w dz.020 – w kwocie 1 712 zł aby dostosować plan wydatków  Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na pokrycie wydatków związanych z opłatami za obsługę informatyczną, usługi telekomunikacyjne oraz wypłatą ekwiwalentów pieniężnych dla pracowników za używanie odzieży i obuwia roboczego;
•	w dz.600 – w kwocie 3 466 406 zł na:
-	celem zabezpieczenia środków własnych na płatności w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice, jako odcinek Drogi Głównej Południowej” RPO WSL 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi Wojewódzkie, w związku z trwającą weryfikacją wniosków o płatności ze środków europejskich (3 427 906 zł);
-	dostosowanie planu wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do bieżących potrzeb związanych m.in. z:  korektą podstawy naliczania składek na ubezpieczenie społeczne z powodu skrócenia przez pracownika urlopu wychowawczego i powrotu do pracy, zwiększonymi wydatkami na naprawy samochodów służbowych, zabezpieczeniem środków na przekazanie należnego podatku VAT w związku z wdrażaniem skonsolidowanych rozliczeń oraz koniecznością uregulowania naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska (38 500 zł);
•	w dz. 700 w kwocie 142 644 zł w związku z koniecznością zapłaty za ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Województwa Śląskiego;
•	w dz.710 w kwocie 40 zł na opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w związku z realizacją projektu „Podniesieni jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych, subregionu południowego Województwa Śląskiego”;
•	w dz.750 w kwocie 280 366 zł na:
-	dostosowanie planu wydatków Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach celem uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w ramach realizacji zadania „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” (28 750 zł);
-	dostosowanie planu wydatków Wydziału Informatyki i Administracji do bieżących potrzeb w związku z korektą wysokości odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego (40 132 zł);
-	dostosowanie planu wydatków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do bieżących potrzeb związanych ze zwiększonymi wydatkami na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowymi kosztami poniesionymi przez pracownika w trakcie podróży zagranicznej (4 509 zł);
-	sporządzenie opinii eksperckich z zakresu zdrowia (21 000 zł);
-	najem powierzchni biurowej i opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 (189 000 zł);
-	dostosowanie planu wydatków do interpretacji Ministra Rozwoju dotyczącej klasyfikowania należności wynikających z wyroków zobowiązujących Beneficjenta lub inne osoby fizyczne do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego organu administracji publicznej w związku z realizacją zadań w ramach Poddziałania 8.2.1 pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (1 975zł);
•	z dz. 758 do dz. 921 – w kwocie 100 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie na pokrycie kosztów niezbędnych napraw mienia;

•	w dz.801 – w kwocie 1 795 zł  aby dostosować plan wydatków szkół i placówek oświatowych do bieżących potrze;
•	w dz. 851 – kwocie 52 245 zł  na zwiększenie środków na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach;
•	w dz. 852 – kwocie 7 110 zł na dostosowanie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki;
•	w dz.853 – w kwocie 25 000 zł na dostosowanie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy do bieżących potrzeb w związku z koniecznością wyposażenia, naprawy, modernizacji i ubezpieczenia samochodów powierzonych do dyspozycji jednostki;
•	w dz.921 w kwocie per saldo 555 400 zł dla instytucji kultury, na:
-	zwiększenie dotacji podmiotowej dla:
•	Opery Śląskiej w Bytomiu na wykonanie niezbędnych usług związanych z usunięciem bieżących awarii i zakup części eksploatacyjnych (100 000 zł),
•	Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji (30 000 zł),
•	Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji (120 000 zł),
•	Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji (200 000 zł),
•	Biblioteki  Śląskiej w Katowicach na bieżące prace związane z utrzymaniem budynków (7 000 zł),
•	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na aktualizację mapy w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3- go Maja 19 – opracowanie dokumentacji” (1 480 zł);
-	dotację celową dla Biblioteki Śląskiej na zadanie pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z urządzeniem UPS zasilającym oświetlenie ewakuacyjne budynku przy pl. Rady Europy 1” (98 400 zł);
•	w dz.926 w kwocie 22 500 zł na usługę zaprojektowania i wykonania pucharów. 

   § 3
1.	Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 5 do niniejszej uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w dz. 758 – w kwocie 1 975 zł – na podstawie interpretacji Ministra Rozwoju dotyczącej klasyfikowania należności wynikających z wyroków zobowiązujących Beneficjenta lub inne osoby fizyczne do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego organu administracji publicznej w związku z realizacją zadań w ramach Poddziałania 8.2.1 pn. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw komponentu regionalnego PO KL 2007-2013.

§ 4
1.	Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, polegających na zmniejszeniu planu dotacji i wydatków o kwotę 1 010 701 zł zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 6 do niniejszej uchwały.
2.	Zmian, o których mowa w ust. 1 dokonuje się w dz.010– w kwocie 1 010 701 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.200.8.2016 z dnia 15.12.2016 r. zmniejszającej kwotę dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych procedur przetargowych oraz  faktycznymi możliwościami realizacji zadań. 

§ 5
1.	Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2016 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 7 do niniejszej uchwały.
2.	Zmian, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w:
•	dz. 710 – o kwotę 6 087 zł aby dostosować plan wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach do bieżących potrzeb, w tym: zakup materiałów biurowo-eksploatacyjnych, przeprowadzenie badań kontrolnych dla pracownika, naprawa samochodu służbowego oraz przedłużenie asysty technicznej oprogramowania;
•	dz. 852 – o kwotę 8 008 zł aby dostosować plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

§ 6
1.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.	Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
-	Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-	Zarządu Województwa Śląskiego,
-	Skarbnika Województwa Śląskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA :

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa					..............................
Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa  				..............................
Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa				..............................
Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa					..............................
Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa				…..........................