Załącznik 3.37
Wniosek o dofinansowanie realizacji Rocznego Planu Działań (RPD) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Numer RPD:  WND-RPSL.10.01.00-001/13.
Tytuł RPD: Roczny Plan Działań na 2014 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania                         i wdrażania.
1. Informacje ogólne
1.1. Program Operacyjny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
	
1.2. Priorytet	
<Kod>
10	<Nazwa> 
Pomoc Techniczna	
1.3. Działanie	
<Numer Działania> 10.1	<Nazwa Działania>
Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	
1.4 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	
<Kod>
85
86	<Nazwa kategorii>
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja	
1.5. Planowany termin realizacji 	
1.5.1 Rozpoczęcie realizacji (data)	1.5.2 Zakończenie rzeczowe realizacji (data)	1.5.3 Zakończenie finansowe realizacji (data)		
01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014		
1.6. Budżet Rocznego Planu Działań
	
1.6.1 Wartość ogółem (całkowita wartość wydatków)	1.6.2 Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych	1.6.3 Wartość dofinansowania	1.6.4 % dofinansowania

19.577.000	
19.577.000	
19.577.000	
100	
1.7. Miejsce realizacji Rocznego Planu Działań	
<Województwo>
Województwo Śląskie

2. Informacje o Beneficjencie
2.1. Nazwa beneficjenta	

Województwo Śląskie	
2.2. Informacje teleadresowe beneficjenta	
Kod pocztowy	Miejscowość	Adres siedziby (ulica, nr, lok.)	Telefon	Faks	E-mail	

40-037	
Katowice	
ul. Ligonia 46	
032 77 40 654	
032 77 40 135	
fundusze@slaskie.pl	
2.3 Dodatkowe informacje o beneficjencie	
<NIP>
9542260713	<Regon>
276254650		
2.4. Osoba upoważniona do podpisywania Rocznego Planu Działań	
Imię i nazwisko	Stanowisko		
Joanna Porowska-Wywioł	Kierownik Referatu ds. Pomocy Technicznej		
2.5 Dane osoby do kontaktów roboczych	
Imię i nazwisko	Telefon	Faks	E-mail	
Marta Jagiełło-Gryska	32 77 40 151	32 77 40 135	mgryska@slaskie.pl	
2.6. Numer rachunku bankowego i nazwa banku 	
62 1240 6292 1111 0010 5063 4128 
	PEKAO SA

3. Wskaźniki – wybrane spośród wskaźników określonych w Uszczegółowieniu RPO WSL 2007-2013
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	
1	Liczba utworzonych stanowisk pracy
	Produktu	sztuka	0	231	
2	Liczba szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kursów językowych, wyjazdów studyjnych, studiów podyplomowych, w których wzięli udział pracownicy zaangażowani w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 	Produktu	sztuka	0	200	
3	Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach językowych, wyjazdach studyjnych, studiach podyplomowych	Rezultatu	osoby	0	230	
4	Liczba ocen i ewaluacji wykonanych w ramach RPO	Produktu	sztuka	0	5	
5	Liczba wdrożonych/utrzymanych systemów informatycznych	Produktu	sztuka	0	1	
6	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (bez urządzeń peryferyjnych)	Produktu	sztuka	0	60	

4. Załączniki
1. Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań wraz z planem finansowym
2. Opis stanowisk

Podpis i pieczęć uprawnionej osoby 

Data

Załącznik nr 1

	Szczegółowy opis zadań finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań (RPD) wraz z planem finansowym

Tytuł RPD: Roczny Plan Działań na 2014 rok w ramach Działania 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania.

Numer i nazwa Działania
1.	Opis planowanych do realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działań
Lp.	Zadanie	Opis zadania	
1	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania  i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego  na lata  2014-2020	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego w perspektywie finansowej  2014-2020, a także finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020.	
2	Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013                                  	Finansowanie kosztów związanych z organizacją i obsługą procesu oceny i selekcji projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL. W ramach zadania przewiduje się m.in. poniesienie wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków Komisji Oceny Projektów, szkoleń dla ekspertów oceniających projekty, a także koszty wynajmu sal konferencyjnych i usług gastronomicznych oraz druku materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji Oceny Projektów.	
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013  oraz przygotowaniem regionalnego  programu  operacyjnego na lata  2014-2020	Finansowanie rozwoju i doskonalenia kadr  zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL 2007-2013 oraz okres programowania  2014-2020 poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, grupach roboczych, spotkaniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych, kursach językowych oraz wyjazdach zagranicznych służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników zaangażowanych  w realizację zadań związanych z RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu na lata 2014-2020. 	
4	Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych,                   a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	Finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem opinii, analiz, studiów, badań, ekspertyz, ewaluacji oraz tłumaczeń koniecznych dla prawidłowego zrządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowania regionalnego programu operacyjnego 2014-2020. Finansowanie  wydatków związanych z zakupem usług prawniczych na potrzeby zarządzania                    i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowania programu regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2020.	
5	Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-3013  oraz w przygotowanie programu regionalnego  na lata  2014-2020	Finansowanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w proces zarządzania                  i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w proces przygotowania programu regionalnego na lata 2014-2020. Finansowane będą koszty podróży służbowych dotyczących wyjazdów na szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, konsultacje, spotkania robocze, studia podyplomowe, kontrole,  wizyty monitorujące oraz wszystkie inne wyjazdy związane z RPO WSL 2007-2013 oraz  z przygotowaniem programu regionalnego na lata  2014-2020.	
	
6	Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 	Finansowanie kosztów związanych z korzystaniem z budynku oraz opłatami za korzystanie z telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz  Internetu na potrzeby wdrażania i zarządzania RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowania regionalnego programu na lata 2014-2020. Finansowanie kosztów związanych z wynajmem samochodów osobowych                     i zakupem paliwa na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz perspektywy finansowej 2014-2020.
Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  m.in. w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, biurowy,  audiowizualny, teleinformatyczny, telefoniczny, elektroniczny, a także zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, prasy, czasopism, danych statystycznych, publikacji naukowych, słowników, opracowań branżowych oraz map umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz perspektywą finansową 2014-2020. Finansowanie kosztów związanych z konserwacją, naprawą i utrzymaniem sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia zakupionego ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2007-2013.
Finansowanie wydatków związanych z odzyskaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji IZ oraz związanych                            z zastosowaniem procedur odwoławczych.	
7	Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego  na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020	Finansowanie kosztów rozbudowy, uruchomienia, utrzymania i obsługi technicznej systemu informatycznego, służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL 2007-2013 oraz stworzenie narzędzia informatycznego wspomagającego programowanie okresu 2014-2020.	
8	Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013) 	Finansowanie przygotowania wydawnictw oraz organizacji spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (m.in. konferencji, paneli, spotkań roboczych, dotyczących RPO WSL 2007-2013, rozwoju regionalnego, polityki spójności oraz perspektywy finansowej 2014-2020) oraz finansowanie kosztów związanych                            z organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013. 

2. Plan finansowy-budżet 			
			
Lp.	Zadanie	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
1	Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	        16 122 914,00  zł    
	0,00 zł	
2	Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013                                  	                21 590,00 zł     
	0,00 zł	
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	              520 000,00 zł     
	0,00 zł	
4	Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020	              532 500,00 zł    
	0,00 zł	
5	Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-3013 oraz  w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	350 000,00 zł    
	0,00 zł	
6	Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 	           1 825 447,00 zł    
	0,00 zł	
7	Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz  okresu programowania 2014-2020	66 000,00 zł	0,00 zł	
8	Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020  (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013) 	              138 549,00 zł    
	0,00 zł	
	Razem	19 577 000,00 zł	0,00 zł	

Źródło	Kwota planowanych wydatków ogółem	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	
Krajowe środki publiczne:	19 577 000,00 zł	19 577 000,00 zł	
budżet państwa w tym:	19 577 000,00 zł	19 577 000,00 zł	
dofinansowanie RPO	19 577 000,00 zł	19 577 000,00 zł	
dysponenci budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
państwowe jednostki budżetowe	0,00 zł	0,00 zł	
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	
inne krajowe środki publiczne	0,00 zł	0,00 zł	
środki prywatne	0,00 zł	0,00 zł	
Suma ogółem w PLN	19 577 000,00 zł	19 577 000,00 zł	

3. Harmonogram wydatków

Zadanie 1	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-2013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	I Kwartał 2014	       3 800 000,00 zł 	        3 800 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	       3 500 000,00 zł 	       3 500 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	       3 900 000,00 zł 	        3 900 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	       4 922 914,00 zł 	        4 922 914,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014 :	   16 122 914,00 zł 	    16 122 914,00 zł 	0,00 zł	

		

	
Zadanie 2	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Organizacja i obsługa procesu oceny i selekcji projektów w ramach RPO WSL 2007-2013                                  	I Kwartał 2014	             5 500,00 zł 	              5 500,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	             5 500,00 zł 	              5 500,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	             5 590,00 zł 	               5 590,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	             5 000,00 zł 	               5 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014 :	          21 590,00 zł 	           21 590,00 zł 	0,00 zł	

				
					
Zadanie 3	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL 2007-2013 oraz przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego na lata  2014-2020	I Kwartał 2014	90 000,00 zł 	90 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	120 000,00 zł 	120 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	130 000,00 zł 	130 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	180 000,00 zł 	180 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014 :	        520 000,00 zł 	        520 000,00 zł 	0,00 zł	

					
					
Zadanie 4	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
 Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych a także badań, opinii, analiz, studiów, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby RPO WSL 2007-2013  oraz regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020                               	I Kwartał 2014	            50 000,00 zł 	            50 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	          150 000,00 zł 	          150 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	          150 000,00 zł 	          150 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	          182 500,00 zł 	           182 500,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014 :	        532 500,00 zł 	         532 500,00 zł 	0,00 zł	

				
					
Zadanie 5	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL 2007-3013 oraz w przygotowanie programu regionalnego na lata 2014-2020	I Kwartał 2014	            70 000,00 zł 	70 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	80 000,00 zł 	          80 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	          100 000,00 zł 	           100 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	          100 000,00 zł 	           100 000,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014 :	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	

				
Zadanie 6	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Obsługa i wyposażenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 	I Kwartał 2014	          325 000,00 zł 	          325 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	          335 000,00 zł 	          335 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	          495 000,00 zł 	          495 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	          670 447,00 zł 	          670 447,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014:	     1 825 447,00 zł 	     1 825 447,00 zł 	0,00 zł	

				
					
Zadanie 7	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Stworzenie, uruchomienie, utrzymanie oraz obsługa techniczna systemu informatycznego na potrzeby RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020	I Kwartał 2014	            16 500,00 zł 	            16 500,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	            16 500,00 zł 	            16 500,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	            16 500,00 zł 	             16 500,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	            16 500,00 zł 	             16 500,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014 :	          66 000,00 zł 	          66 000,00 zł 	0,00 zł	

	
				
Zadanie 8	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
Przygotowanie wydawnictw oraz organizacja spotkań dotyczących RPO WSL 2007-2013 oraz okresu programowania 2014-2020 (w tym obsługa Komitetu Monitorującego RPO WSL 2007-2013)	I Kwartał 2014	            20 000,00 zł 	             20 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	            35 000,00 zł 	             35 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	            40 000,00 zł 	             40 000,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	            43 549,00 zł 	            43 549,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014:	138 549,00 zł	138 549,00 zł	0,00 zł	

Zadania razem	 	Razem 	Kwota planowanych wydatków kwalifikowalnych	Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych 	
	I Kwartał 2014	       4 377 000,00 zł 	       4 377 000,00 zł 	0,00 zł	
	II Kwartał 2014	       4 242 000,00 zł 	       4 242 000,00 zł 	0,00 zł	
	III Kwartał 2014	       4 837 090,00 zł 	       4 837 090,00 zł 	0,00 zł	
	IV Kwartał 2014	       6 120 910,00 zł 	       6 120 910,00 zł 	0,00 zł	
	Razem Rok 2014:	   19 577 000,00 zł 	   19 577 000,00 zł 	0,00 zł	

4.Promocja działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej

Planowane działania informacyjno-promocyjne		
Zadania realizowane w ramach Rocznego Planu Działań będą promowane zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez państwa członkowskie odnośnie pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.		

	__________________________________________________
	Data, podpis i pieczęć uprawnionej osoby