Zbiorcze Zestawienie Kosztów

II Przedsięwzięcia
           Modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Aktualizacja programowo-kosztowa 
w poziomie cen 2003 r.

                                           na kwotę   164 637 454 zł.   
               ( z VAT-em )

Słownie:  sto sześćdziesiąt cztery  miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy  
                czterysta pięćdziesiąt cztery złote

 

Autor: mgr inż. Janusz Owczarski

Kierownik projektu:   mgr inż. Janusz Soliński 

Gliwice , lipiec 2003r.

Spis treści

Część opisowa

1.  INFORMACJE OGÓLNE  ..............................................................................................3
1.1 Przedmiot i zakres opracowania ....................................................................................3
1.2	 Podstawa opracowania .................................................................................................4
1.3	 Krótka charakterystyka II przedsięwzięcia inwestycyjnego ........................................5
2.  CZĘŚĆ KOSZTOWA .......................................................................................................5
2.1 Założenia i objaśnienia ................................................................................................. 5
2.2 Zestawienie nakładów ...................................................................................................7
      3.  Uwagi końcowe .................................................................................................................8
      4. Część zestawieniowa
Zbiorcze zestawienie kosztów - nakłady poniesione .....................................................10
          i do poniesienia wg. stanu na dzień 30.06.2003r.

Zbiorcze zestawienie kosztów – branże robót- nakłady ogółem ..................................23

1.	INFORMACJE OGÓLNE
1.1	Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest aktualizacja opracowanego w kwietniu 2002 r.
Zbiorczego Zestawienia Kosztów Modernizacji  Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
dla zakresu II Przedsięwzięcia inwestycyjnego nr. opracowania  1.1.0.02, 
zatwierdzonego Uchwałą nr 1005/359/2002 Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 20.08.2002 r.
Decyzja o aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów wynika  z Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 638/51/II/2003 w sprawie zatwierdzenia II części Programu Rzeczowo-Finansowego na rok 2003 w tym dokonania aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji.
II Przedsięwzięcie inwestycyjne  Modernizacji Stadionu Śląskiego obejmuje realizację widowni wschodniej i obiektów z nią związanych oraz elementów, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania stadionu.
Z uwagi na zakres zlecenia dotyczącego w/w aktualizacji, niniejsze opracowanie obejmuje:
-	zbiorcze zestawienie kosztów (;
-	zestawienie kosztów obiektów (ZKO);
-	zestawienie nakładów poniesionych. 
Zestawienie nakładów poniesionych i do poniesienia sporządzono wg. stanu na dzień 30.06.2003 r.
Zasadniczym celem aktualizacji jest:
-	urealnienie kosztów inwestycyjnych w oparciu o wykonaną dokumentację wykonawczą w okresie od aktualizacji wykonanej w 2002 r. do dnia 30.06. 2003 r. oraz zatwierdzone kalkulacje;
-	uwzględnienie zmian zakresu II przedsięwzięcia, wynikłych w toku realizacji i projektowania;
-	przyjęcie nakładów pozostałych do poniesienia, w poziomie cen II kwartał 2003 r.
Forma wydawnicza analogiczna jak opracowanie ZZK z 2002r., a mianowicie:
„A” – niniejsze opracowanie stanowiące część syntetyczną zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK)
„B” – szczegółowe zestawienie nakładów w zakresie:
•	zestawienia kosztów obiektów (ZKO)
•	zestawienia nakładów poniesionych
W poprzednim wydaniu ZZK, w części „B” występowało zestawienie nakładów do poniesienia, dla wydzielonych zespołów funkcjonalnych do działalności komercyjnej.
Zlecenie na opracowanie niniejszej aktualizacji ZZK, nie obejmuje tego zakresu.

1.2	Podstawa opracowania
Formalną podstawę opracowania stanowiły:
-	Uchwała nr 1005/359/2002r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.08.2002 r. zatwierdzająca Zbiorczego Zestawienia Kosztów (część „A” i „B”) w poziomie cen 2002 r.;
-	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 638/51/II/2003 z dnia 05.06.2003r w sprawie zatwierdzenia II części Programu rzeczowo-finansowego na rok 2003 w tym dokonania aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego inwestycji; 
-	Zlecenie na opracowanie aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów ;
            II Przedsięwzięcia otrzymane przy piśmie GPW Zarząd Inwestycji – Katowice 
            o nr. PD/06/117/2003r. z 16.06.2003 r.;
-	       Protokół z narady w sprawie wykonania aktualizacji ZZK z dnia 20.06.2003 r.;
-	       Protokół z narady w sprawie wykonania aktualizacji ZZK z dnia 25.06.2003 r.;

Techniczną podstawę opracowania stanowiły;
-	Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowane w 2002 r.; 
-	projekty wykonawcze wraz z przedmiarami opracowane przez Zakład   Projektowania i Wdrożeń „TB” – Katowice;
-	faktury na roboty i nakłady poniesione;
-	protokoły konieczności;
-	Protokół uzgodnień pomiędzy stronami umowy o prace projektowe – w zakresie  rozliczenia realizacji rozwiązań dokumentacyjnych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 
      II Przedsięwzięcie na dzień 31.03.2003 r.;
-    Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za dokumentację projektową, nadzór autorski i inne zlecone prace związane z modernizacją Stadionu Śląskiego z dnia 24.04.2003 r.;
-	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 414/38/II/2003 z dnia 17.04.2003 r.; 
      w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2003 część I
-	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 623/50/II/2003 z dnia 03.06.2003 r. 
      w sprawie zmiany rozwiązania zasilania w ciepło Stadionu Śląskiego;
-	Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 638/51/II/2003 z dnia 05.06.2003r 
      w sprawie zatwierdzenia II części Programu rzeczowo-finansowego na rok 2003;
-	załącznik do uchwały nr 638/51/II2003 z dnia 05.06.2003r. dot: programu rzeczowo – finansowego na rok 2003 część II;
-	pismo Zarządu Województwa Śląskiego nr IW/II/2221/72/2003 z dnia 21.07.2003 r. dot. akceptacji zmian w projekcie modernizacji pawilonu sportowo – hotelowego;

1.3	Krótka charakterystyka II przedsięwzięcia inwestycyjnego
Zatwierdzony przez Wojewodę Katowickiego w październiku 1997r. „Generalny Projekt Koncepcyjny Modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie” oraz opracowane na jego podstawie ZZK – przewidywały w ramach II Przedsięwzięcia realizację widowni wschodniej wraz z wielofunkcyjnym obiektem użytkowym pod trybunami.
Przedsięwzięcie I obejmujące widownię zachodnią, zostało wykonane w latach 
1994-1997 .
Od września 1997r. trwają prace budowlane nad realizacją widowni wschodniej a jej ukończenie pozwoli uzyskać pełną formę przestrzenną i funkcjonalną stadionu, odpowiadającą założeniom zatwierdzonego projektu koncepcyjnego i budowlanego.
Widownia wschodnia podzielona jest na 16 sektorów i stanowi pełne uzupełnienie obwodu widowni stadionu, która wraz z oddanymi do użytku w kwietniu 1997r. 24 sektorami zachodnimi posiada docelową liczbę 40 sektorów.
Efektem tej fazy modernizacji będzie stadion, z pełnym zapleczem obsługującym arenę 
i widownię, z fundamentami słupów nośnych zadaszenia i zespołami pomieszczeń i sal umożliwiających całoroczną działalność stadionu. 
            Aktualnie stadion zapewnia 47 202  miejsc siedzących.

2.  CZĘŚĆ KOSZTOWA
2.1 Założenia i objaśnienia 
Dla zakresu robót wykonanych  i rozliczonych do 30.06. 2003r. sporządzono zestawienia poniesionych nakładów w dostosowaniu do układu ZZK i ZKO.
Wielkość nakładów poniesionych przyjęto wg. danych inwestora na podstawie faktur 
a ich szczegółowe zestawienie zawiera część „B” opracowania tj. w„Zestawienie 
Kosztów Obiektów” (ZKO) .

Opracowane, do momentu obecnej aktualizacji ZZK;  projekty wykonawcze wraz 
z przedmiarami robót, faktury na roboty rozliczone do 30.06.2003r., protokoły konieczności, wskaźniki cenowe II kwartał 2003r., dały podstawę do aktualizacji poszczególnych   
pozycji ZZK.
Wielkość nakładów do poniesienia przyjęto zgodnie z przedstawionym wyliczeniem Inwestora Powierniczego, a mianowicie:
  Wartość inwestycji wg. Kontraktu Województwa Śląskiego     - 194 573 tys.zł.
  ( I i II przedsięwzięcie )  
  Wartość I przedsięwzięcia                                                           -   29 935 tys.zł.
  Wielkość nakładów poniesionych do 30.06.2003r.                     – 113 931 tys.zł.
  Pozostaje do wykonania po 30.06.2003r.                                    -   50 706 tys.zł.

Wycenę nakładów do poniesienia dla robót budowlano-montażowych dokonano
na podstawie wskaźników zawartych w następujących materiałach:
-	katalogach „Sekocenbud” Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
      Budownictwa w Warszawie – II kw. 2003 r.;
-     katalogach  KNR;
-	zatwierdzonych kalkulacjach wykonanych robót;
-	kwotach ofertowych;
-	szacunkowych nakładach dla obiektów będących w trakcie opracowywania dokumentacji, a wynikających z „Protokołu z narady z dnia 25.06.2003 r.
W ramach nakładów do poniesienia , przyjęto do wykonania rozszerzony zakres rzeczowy inwestycji, wynikający z Uchwał Zarządu Województwa Śląskiego, Protokołu z dnia 25.06.2003r. oraz pisma Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 21.07.2003r.( patrz pkt 1.2. – „podstawa opracowania” ), a mianowicie:
-	rozszerzony zakres rzeczowo-finansowy pawilonu sportowo-hotelowego, obejmujący „Rozbudowę pawilonu sportowo-hotelowego ze zmianą użytkowania” Orientacyjna wartość inwestycji 5 048,3,00 tys.zł. (brutto)  w tym 248,3 tys. zł. dokumentacja wykonawcza;
-	rozbudowę istniejącej kotłowni lokalnej, uwzględniającą ogrzewanie pawilonu sportowo-hotelowego, kubatury widowni wschodniej oraz docelowo możliwość ogrzania płyty głównej boiska . Szacunkowy koszt inwestycji 2 200,00 tys.zł. (brutto), w tym 64,00 tys. zł. dokumentacja;
-	realizację nowego, pełnowymiarowego boiska szkolno-treningowego z nawierzchnią syntetyczną (murawa syntetyczna 3-ciej generacji ), z wykonaniem podbudowy, drenażu, pasa obwodowego, ogrodzenia oraz oświetlenia;
(   do ZKO przyjęto kwoty poszczególnych kosztorysów inwestorskich ).
-	adaptację pomieszczeń na poz. +4,5m sektora północnego, na biura Dyrekcji Stadionu wraz z przeniesieniem  zaplecza socjalnego dla pracowników gospodarczo-technicznych. 
Wzrost nakładów do poniesienia w ZKO 3.5 i 4.5 „Instalacja wentylacyjna” wynika zasadniczo z prowadzenia instalacji wody lodowej, natomiast w ZKO 3.4 „Podniebienie płyty fałdowej” w wyniku niedoszacowania w poprzednim wydaniu ZZK 
z powodu nieuwzględnienia technologii wykonania tych robót.
Nakłady do poniesienia na w/w  poz. ZKO zostały zabezpieczone, poprzez przerzucenie kwoty z ZKO 14 - „Rezerwa”, oraz w wyniku weryfikacji niektórych pozycji ZKO, 
w związku z uściśleniem danych, w oparciu o opracowaną dokumentacją wykonawczą
Projekty instalacji specjalistycznych oraz projekty technologiczne będą rozliczane 
w ramach przewidzianych na ich wykonanie nakładów inwestycyjnych i będą zapewnione przez wykonawcę tych instalacji wg. wytycznych, przy koordynacyjnym udziale i akceptacji Generalnego projektanta ( Zakład Projektowania i Wdrożeń „TB”)
Do ZKO 8 wprowadzono nowe pozycje:
•	poz. 8.5 pn. „Pole hodowlane darni dla przekształceń narożników boiska i uzupełnień murawy” zastępując pozycję z poprzedniego wydania ZZK, ujętą 
      w ZKO 11, poz 11.3  pn. „Kasetony  trawnikowe”.
•	Poz. 8.6 pn. „Zieleń ozdobna”
W ZZK nie uwzględniono nakładów na wyposażenie strzelnicy i kręgielni ( na poz. + 0.30)
Orientacyjna wartość nakładów wg.ofert wynosi:
-	kręgielnia   2 220 tys.zł.
-	strzelnica    3 200 tys.zł.

W ramach robót do wykonania, ujęty jest zakres faktycznie wykonany, lecz  który będzie rozliczany finansowo po dniu aktualizacji ZZK tj. po 30.06.2003 r.
Wykaz tych robót, oraz ich wartości jest w posiadaniu (do wglądu) u Inwestora Zastępczego.

W opracowaniu przyjęto przez kontynuację nazewnictwo obiektów i ich elementów 
np. przez termin „Trybuna górna” rozumie się widownię górną oraz wielofunkcyjny obiekt 
użytkowy usytuowany pod nią, obejmujący wszystkie kondygnacje użytkowe, 
łącznie z najniższym poz. +0,30.
Przez termin „Trybuna dolna” rozumie się widownię dolną ( konstrukcja płyty fałdowej na nasypie ziemnym) sektora 3-17 do poz. +4,5 (15 pierwszych rzędów) oraz cały sektor 18.

W ramach aktualizacji ZZK uporządkowano także układ poszczególnych pozycji ZKO 
do przyjętego nazewnictwa obiektów lub rodzajów robót.

Zrealizowana w ramach Widowni Wschodniej ilość miejsc wynosi:
                4 784(WD) + 1 482(MSP) + 9 100(WG) = 15 366
i 28 miejsc dla osób niepełnosprawnych z osobami towarzyszącymi.
Łączna pojemność stadionu śląskiego uzyskana aktualnie w wyniku realizacji Przedsięwzięcia I i II wynosi:
- Widownia Zachodnia                     31 836
- Widownia Wschodnia                    15 366
                         RAZEM                  47 202 miejsc
oraz 70 miejsc dla osób niepełnosprawnych z osobami towarzyszącymi

2.2. Zestawienie nakładów

Wartość zaktualizowanych nakładów inwestycyjnych realizacji 
II przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
- nakłady poniesione do 30.06.2003 r.                              113 931   --  tys .zł.
 - nakłady do poniesienia w poziomie cen 2003 r.               50 706    -  tys. zł.
 ____________________________________________________________
                                                                     OGÓŁEM,    164 637  - tys .zł.

Poniżej przedstawiono sumaryczne zestawienie nakładów, wynikających 
z opracowanego ZZK. 
                                                                                                                        
                                                                                                                          nakłady w tys. zł.(brutto)

poz	
Nazwa obiektu	Poniesione
do 30.06.2003	Do poniesienia
poz. cen 2003	
Razem	

1	CZĘŚĆ I
Studia, dokumentacja, przygotowanie inwestycji	
10 394	
1 409	
11 803	

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
	CZĘŚĆ II-OBIEKTY PODSTAWOWE
Roboty przygotowawcze, ziemne, zagospodarowanie placu budowy, oświetlenie areny
Segment centralny ,trybuna górna
Segment północny, trybuna górna
Segment południowy, trybuna górna
Trybuna dolna
Dolna obwodnica zewn. z pochylniami
Dolna obwodnica wewnętrzna
Infrastruktura techn. dla widowni wsch.
Demontaż trybuny dziennikarskiej
Obiekty uzupełniające prawidłowe            funkcjonowanie stadionu
Przystosowanie obiektu wielofunkcyjnego
do działalności w okresie przejściowym	100 312
14 865

33 741
15 992
14 869
4 761
3 609
810
4 223
330
6 709

403	47 503
19

19 218
6 263
6 572
25
772
248
3 413
-
10 733

240	147 815
14 884

52 959
22 255
21 441
4 786
4 381
1 058
7 636
330
17 442

643

13	CZĘŚĆ III
Obiekty tymczasowe	
-	
-	
-	

14	CZĘŚĆ IV
Obsługa inwestorska , opłaty różne	
3 225	
1 389	
4 614	

15	CZĘŚĆ V
Rezerwa na roboty nieprzewidziane	
-	
405	
405	
	OGÓŁEM	113 931	50 706	164 637	

3.Uwagi końcowe
Integralną część aktualizacji ZZK stanowią:
-	zestawienie kosztów obiektów (ZKO);
-	zestawienie nakładów poniesionych do 30.06.2003 r.
ujęte w  część „B” opracowania, oraz teczka „Danych wyjściowych” w której  zestawiono materiały i dokumenty (kserokopie) stanowiące bazę do opracowania aktualizacji ZZK. Teczka ta stanowi materiał archiwalny, będący w posiadaniu Zakładu Projektowania 
i Wdrożeń TB w Katowicach.

Przed końcowym wydawnictwem materiały dotyczące aktualizacji ZZK, zostały przedstawione Zakładowi Projektowania i Wdrożeń TB oraz Inwestorowi Zastępczemu.