Załącznik nr 1
do uchwały nr ............../2003
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia          sierpnia 2003 roku  

Zarząd Województwa Śląskiego

INFORMACJA Z WYKONANIA
       BUDŻETU 
  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

Katowice, sierpień 2003 rok

SPIS TREŚCI   

 strona

1.	Zmiany w planie budżetu 
     Województwa Śląskiego na 2003 r. .......................................................... 3

2.	Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego 
     w I półroczu 2003 r. .................................................................................. 8

3.	Realizacja dochodów budżetu własnego 
     Województwa Śląskiego w I półroczu 2003 r. ........................................ 13

4.	Realizacja wydatków budżetu własnego
     Województwa Śląskiego w I półroczu 2003 r. ........................................ 17

5.	Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu 
      administracji rządowej w I półroczu 2003 r. .......................................... 79

6.	Wykonanie zadań realizowanych 
     w I półroczu 2003 roku poza budżetem
     własnym Województwa Śląskiego .......................................................... 85

7.	Załączniki do Informacji z wykonania budżetu 
    Województwa Śląskiego w I półroczu 2003 r. ....................................... 103 

1.	ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/5/1/2003 z dnia 17 lutego 2003r. przyjęty został budżet Województwa Śląskiego na 2003 rok, który zamykał się po stronie:
•	dochodów kwotą 575.656.712 zł
•	wydatków kwotą 580.931.712 zł.
     
  W okresie I półrocza br. Sejmik podjął 3 uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa oraz 1 uchwałę w sprawie zmiany w budżecie:
1. Uchwałą Nr II/6/1/2003 z dnia 17 marca 2003r. zwiększono dochody budżetu Województwa o kwotę per saldo 5.217.967 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów o ostatecznych wysokościach przyznanych na rok 2003 kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na rok 2003 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przeznaczając tę kwotę po stronie wydatków na zadania związane z utrzymaniem dróg, działalnością placówek oświatowych i instytucji kultury a nadto na uiszczenie podatku od nieruchomości w 2003r. za część terenu lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, wodomistrzówek, cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
2.	Uchwałą Nr II/7/7/2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 180.282 zł w wyniku podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy dotacji dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa szkód powodziowych z lipca 2001r. – Odbudowa cieku Pniowskiego – gmina Toszek”,
3.	Uchwałą Nr II/7/6/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dokonano przeniesienia wydatków między działami w wysokości 150.000 zł w związku z powierzeniem samorządowej jednostce organizacyjnej „Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska” wykonania opracowania ekofizjograficznego do „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”,
4.	Uchwałą Nr II/8/11/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększono dochody i wydatki budżetu Województwa o kwotę 998.250 zł w związku z 
- podpisaniem umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z tego:
-	na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy w obrębie miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska” w wysokości 500.000 zł ,
-	na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „ Budowa zbiornika retencyjnego Słupsko na potoku Toszeckim”                        w wysokości 498.250 zł.
	Zarząd Województwa podjął w omawianym okresie czasu 13 uchwał zmieniających plan budżetu Województwa.
Zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonano przez podjęcie  8 uchwał, gdzie podstawą były decyzje Wojewody Śląskiego i Ministra Finansów:
1.	Uchwałą Nr 134/21/II/2003 z dnia 19 lutego 2003r. zwiększono:
- 	o kwotę 7.391.000 zł środki na realizację zadań zgłoszonych do wykazu wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 z tego na:
a)	zakup pojazdów szynowych w wysokości 2.948.000 zł,
b)	kompleksową przebudowę tramwajowej infrastruktury technicznej              w aglomeracji katowickiej w wysokości 1.000.000 zł,
c)	realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w wysokości 3.443.000 zł,
	-	środków na zadania zlecone o kwotę 17.641.285 zł z tego na:
-	naprawę odbudowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych w wysokości 7.909.000 zł w ramach wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2002 roku,
-	sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w kwocie 9.732.285zł.
2.	Uchwałą Nr 225/24/II/2003 z dnia 4 marca 2003r. zmniejszono środki na zadania własne w zakresie medycyny pracy o kwotę 71.000 zł w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej zgodnie z ustawą budżetową na 2003 r. wskaźniki budżetowe dotacji celowych dla Województwa Śląskiego,
3.	Uchwałą Nr 396/37/II/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. zwiększono środki             o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
4.	Uchwałą Nr 545/46/II/2003 z dnia 20 maja 2003r. zwiększono środki na zadania zlecone o kwotę 3.728.337 zł na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych,
5.	Uchwałą Nr 544/46/II/2003 z dnia 20 maja 2003r. zwiększono budżet o kwotę 64.217 zł na podstawie umowy finansowej zawartej z Rządem RP na program p.n. „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji rządowych – Teraz Integracja” na przedsięwzięcie Eurogmina Śląsk – partnerstwo w rozwoju lokalnym, realizowany w ramach programu PHARE 2001,
6.	Uchwałą Nr 592/48/II/2003 z dnia 27 maja 2003r. zwiększono środki na dofinansowanie bieżących zadań instytucji kultury o kwotę 1.181.127zł,
7.	Uchwałą Nr 627/50/II/2003 z dnia 3 czerwca 2003r. zwiększono środki na zadania własne o kwotę 227.000 zł, z tego:

					Tabela 1	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2003	
					w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały SWŚl	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach	
I	Dochody - budżet własny	545.702.712 	+ 5 217 967	s	 	
 	 	 	+ 180 282	s	 	
 	 	 	+ 998 250	s	 	
 	 	 	+ 7 391 000	z	 	
 	 	 	-71.000 	z	 	
 	 	 	+ 50 000	z	 	
 	 	 	+ 64 217	z	 	
 	 	 	+ 1 181 127	z	 	
 	 	 	+ 227 000	z	 	
 	 	 	+ 312	z	 	
 	 	 	+38 232	*	 	
 	 	545.702.712 	+ 15 277 387	 	560.980.099	
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.954.000	+ 17 641 285	z	 	
 	 	 	+ 3 728 337	z	 	
 	 	 	+ 3 982 200	z	 	
 	 	29.954.000	+ 25 351 822	 	55.305.822	
 	OGÓŁEM DOCHODY	575.656.712	+ 40 629 209	 	616.285.921	
I	Wydatki - budżet własny	550.977.712	+ 5 217 967	s	 	
 	 	 	+ 180 282	s	 	
 	 	 	+ 998 250	s	 	
 	 	 	+ 7 391 000	z	 	
 	 	 	- 71 000	z	 	
 	 	 	+ 50 000	z	 	
 	 	 	+ 64 217	z	 	
 	 	 	+ 1 181 127	z	 	
 	 	 	+ 227 000	z	 	
 	 	 	+ 312	z	 	
 	 	 	+38 232	*	 	
 	 	550.977.712	+ 15 277 387	 	566.255.099	
II	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29.954.000	+ 17 641 285	z	 	
 	 	 	+ 3 728 337	z	 	
 	 	 	+ 3 982 200	z	 	
 	 	29.954.000	+ 25 351 822	 	55.305.822	
 	OGÓŁEM WYDATKI	580.931.712	+ 40 629 209	 	621.560.921	

Oznaczenie: s- Sejmik Województwa, z – Zarząd Województwa
* kwota 38 232 zł na dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych. została zaliczona do planu po zmianach tylko w sprawozdaniu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2003r, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego 02 lipca b.r.,
- 	o kwotę 25.000 zł na dofinansowanie wykonania remontu pomieszczeń           w budynku Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej stanowiącego Oddział Muzeum w Bielsku- Białej w wyniku umowy zawartej z gminą Wilkowice, 
- 	o kwotę 2.000 zł na podstawie umowy zawartej z gminą Racibórz na zakup nowości wydawniczych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Filia w Raciborzu,
- 	o kwotę 200.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów,  ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej p.n. „Modernizacja drogi Pszczyna – Pawłowice- Jastrzębie Zdrój”,
8.	Uchwałą Nr 804/56/II/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. zwiększono budżet            o kwotę 3.982.512 zł, z tego na:
- 	zadania zlecone związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 3.982.200 zł,
- 	zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 312 zł.
	Natomiast pozostałych 5 uchwał Zarządu Województwa dotyczyło przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałam i  paragrafami, celem dostosowania wielkości planowanych do aktualnych zmian w realizacji zadań własnych i zleconych.
Zmiany planu budżetu Województwa w I półroczu br. zawiera tabela 1.
Po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na 2003 rok, na dzień 30 czerwca zamykał się po stronie:
•	dochodów kwotą  616.285.921 zł
•	wydatków kwotą  621.560.921 zł.

 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO                     W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2003 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości 267.496.648 zł, co stanowi 43,4% planu po zmianach i 46,5% planu budżetu uchwalonego przez Sejmik 17 lutego 2003 roku (załącznik nr 1). Dochody budżetu własnego stanowią 94,8% ogółem planowanych dochodów, zaś dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5,2%.
Dochody budżetu własnego zrealizowano tylko w 42,0%, natomiast dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęły w 57,3%.
Procentową strukturę dochodów budżetowych zawiera tabela 2. Wynika z niej, że największe wpływy uzyskano na zadaniach w dziale 600 – Transport                        i łączność – 38,8% ogólnych dochodów. W dużej części jest to związane                   z przekazywaniem dotacji przez powiaty „grodzkie” na realizację Drogowej Trasy Średnicowej.
Następnie największy udział – 31,1% w dochodach budżetu wystąpił w dziale 758 – Różne rozliczenia. Jest to subwencja ogólna, która została przekazana             w I półroczu br. w 55,6%, odsetki od rachunków bankowych oraz sprzedaż bonów skarbowych zrealizowanych w 45,6% w stosunku do planu.
Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowią 11,1% całkowitych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2003 roku.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.
Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze zrealizowanych dochodów prawie 11,8% stanowią dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej.
Wydatki w omawianym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości 244.085.095 zł, co stanowi 39,3% planu po zmianach oraz 42,0% planu przyjętego uchwałą Sejmiku.
				Tabela 2	
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK	
według klasyfikacji budżetowej	
				%	
Dział.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. wg uchwały SWŚL 	Plan na 2003 r po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	             0,92    	           2,98    	        4,10    	
020	Leśnictwo	             0,00    	           0,00    	        0,00    	
600	Transport i łączność	           41,85    	         39,73    	      38,80    	
700	Gospodarka mieszkaniowa	                  -      	                 -      	        0,00    	
710	Działalność usługowa	             0,23    	           0,22    	        0,28    	
750	Administracja publiczna	             0,51    	           0,49    	        0,73    	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	           14,92    	         13,60    	      12,92    	
758	Różne rozliczenia	           24,72    	         24,30    	      31,07    	
801	Oświata i wychowanie	             0,07    	           0,07    	        0,10    	
851	Ochrona zdrowia	             5,95    	           8,29    	        5,90    	
853	Opieka społeczna	             0,68    	           0,65    	        0,81    	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	             0,02    	           0,02    	        0,02    	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	             4,42    	           4,13    	        2,57    	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	             3,29    	           3,27    	        1,92    	
926	Kultura fizyczna i sport	             2,43    	           2,27    	        0,79    	
OGÓŁEM   DOCHODY	         100,00    	       100,00    	    100,00    	

Największy udział w planowanych wydatkach mają zadania: drogowe, oświatowe, związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, oraz ochrony zdrowia. Zrealizowane wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5, zaś ich strukturę przedstawiono w tabeli 3. Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 6.
	Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków w wysokości 244.085.095 zł:
-	wydatki bieżące wyniosły 145.287.819 zł i stanowiły 59,5% wydatków ogółem,
-	wydatki majątkowe wyniosły 98.797.276 zł, co stanowi 40,5% wydatków ogółem.
Zaplanowane na rok 2003 rozchody Województwa Śląskiego w wysokości 2.000.000zł przeznaczone na spłatę kwartalnych rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2000 roku zostały zrealizowane w całości na dzień 31 marca br. Pozwoliło to na obniżenie wydatków związanych                        z płatnością odsetek wobec kredytodawcy o około 43.000zł. 
Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w dalszej części informacji.

				Tabela 3	
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK	
według klasyfikacji budżetowej	
				%	
Dział.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. wg uchwały 	Plan na 2003 r. po zmianach 	Wykonanie na 30.06.2003 r.	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,61	3,70	3,25	
020	Leśnictwo	0,06	0,08	0,08	
600	Transport i łączność	51,14	48,77	49,63	
630	Turystyka 	0,04	0,04	0,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,26	0,39	0,21	
710	Działalność usługowa	1,24	1,13	0,89	
750	Administracja publiczna	6,22	5,83	5,04	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,05	0,05	0,10	
757	Obsługa długu publicznego	0,48	0,45	0,40	
758	Różne rozliczenia	0,09	0,05	0,00	
801	Oświata i wychowanie	10,76	10,15	13,77	
851	Ochrona zdrowia	7,01	9,26	6,90	
853	Opieka społeczna	1,20	1,13	1,07	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,55	1,48	1,98	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,50	4,20	2,81	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,37	10,07	11,56	
926	Kultura fizyczna i sport	3,41	3,22	2,28	
 	WYDATKI  OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

Dochody budżetu województwa na 2003 rok zostały zaplanowane w kwocie 545.702.712 zł, w okresie I półrocza wzrosły o 2,8%, tj. do kwoty 560.980.099zł.
Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła w wyniku decyzji Ministra Finansów oraz podpisanych porozumień z gminami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
-	zmniejszenia dochodów własnych per saldo  o kwotę 832.530 zł, co stanowi spadek o 0,92%
-	zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę per saldo  7.493.246 zł, co stanowi wzrost o 5,3%,
-	zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę per saldo 8.616.671zł, tj. o 2,7% powyżej uchwalonego planu.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2003 roku został zrealizowany               w wysokości 235.812.553 zł, tj. 42,0% planu. Ponad plan została przekazana przez Ministerstwo Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z uwagi na wypłacane z góry wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wypłatę w marcu br. dodatkowego rocznego wynagrodzenia (tzw. 13-ta pensja).
Niskie wykonanie dochodów z tytułu udziału Województwa Śląskiego                     w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (35,7% planu) jest wynikiem zbyt małych wpływów z omawianych źródeł do urzędów skarbowych. 
Dochody jednostek i zakładów budżetowych zrealizowane zostały w 118,7% planu. Tak wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu przekazania przez gminy Suszec, Janów i Pilchowice zaległych kwot w łącznej wysokości 243.166zł z tytułu zawartych w ubiegłym roku porozumień z województwem dotyczących współfinansowania zadań na drogach wojewódzkich.  
Natomiast wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, zostały wykonane w I półroczu br. w 808,6%.
Na uzyskane dochody z majątku województwa osiągnięte w kwocie 905.792 zł, co stanowi 90,6% planu, składają się:
-	zawarta umowa dzierżawy nieruchomości z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym.  Miesięczne wpływy z tego tytułu wynoszą 60.000 zł. Łącznie z czynszami z pozostałych placówek dochody                z tego tytułu wyniosły 561.117 zł. 
-	sprzedaż 4 samochodów służbowych na łączną kwotę 56.760 zł, 
-	sprzedaż sprzętu medycznego ze zlikwidowanej placówki, do 30 czerwca br. na konto Województwa wpłynęło 15.000 zł (całość została sprzedana za kwotę 24.100 zł, termin płatności faktury upływa z dniem 25.08.br)
-	wpłacone zaległe wpływy ze sprzedaży oczyszczalni (przez podległą placówkę służby zdrowia) w wysokości 5.000 zł,
-	sprzedaż nieruchomości w Goczałkowicach i Tarnowskich Górach za kwotę 221.087 zł,
-	sprzedaż złomu za kwotę 54 zł przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach,
-	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości             w kwocie 46.718 zł. 
Pozostałą kwotę 56 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów dzierżawy.  
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę wpływów z tytułu udziału                     w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych województwa śląskiego i z innych województw.
Tabela 4
Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2003 r (w zł)	Struktura wpływów	
Wpływy ogółem
w tym
-	urzędy skarbowe województwa śląskiego (35 urzędów)
-	pozostałe urzędy skarbowe w kraju (123 urzędy)	2.646.738

1.941.836

704.902	100,0

73,4

26,6	

Wynika z niej, że prawie ¾ wpływów realizowanych jest na terenie województwa śląskiego.
W tabeli 5 przedstawiono strukturę dochodów budżetu własnego, a załącznik         nr 2 zawiera strukturę dochodów własnych według źródeł.

				Tabela 5	
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2003 ROKU	
					w %	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r. wg uchwały SWŚl 	Plan na 2003 r. po zmianach 	Wykonanie planu na 30.06.2003	stopień wykonania planu                    	
1	2	3	4	5	6	
I	DOCHODY WŁASNE	16,6	16,0	16,1	42,3	
 	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15,6	14,8	12,6	35,7	
 	- 1,5% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14,2	13,4	11,5	36,0	
 	- 0,5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1,5	1,4	1,1	33,1	
 	2. Dochody jednostek i zakładów budżetowych	0,1	0,1	0,2	118,7	
 	3. Inne dochody	0,1	0,1	2,1	808,6	
 	4. Dochody z majątku województwa	0,2	0,2	0,4	90,6	
 	5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,3	0,3	0,3	45,6	
 	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,3	0,5	0,5	42,2	
II	SUBWENCJA OGÓLNA	25,8	26,4	35,0	55,6	
 	1. Część oświatowa	12,0	12,7	18,5	61,5	
 	2. Część drogowa	9,6	9,7	11,6	50,2	
 	3. Część wyrównawcza	4,2	4,1	4,8	50,0	
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	57,6	57,6	49,0	35,7	
 	1. Z budżetu państwa	25,2	26,1	17,9	28,9	
 	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	32,4	31,6	31,1	41,4	
DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	100,0	100,0	100,0	42,0	
IV	PRZYCHODY w tym:	100,0	100,0	-	-	
 	- kredyt	82,5	82,5	-	-	
 	- nadwyżka z lat poprzednich	17,5	17,5	-	-	
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO
    WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2003 ROKU 

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków (po zmianach) stanowiącej kwotę 621.560.921 zł wydatki budżetu własnego to kwota 566.255.099 zł, tj. 91,1% planu. W I półroczu b.r. zadania własne zrealizowano na kwotę 218.226.609 zł, co stanowi 38,5% planu.
Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz dotacje przedstawiona została w załączniku nr 7.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej na 2003 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie 4.748.261 zł. W ciągu I półrocza b.r. plan uległ zwiększeniu do wysokości 6.526.793 zł.
Wykorzystanie środków wynosi 2.455.328 zł, co stanowi 37,6% planu.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki na utrzymanie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych według uchwały budżetowej wynosiły 4.212.600 zł. W ciągu I półrocza 2003 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych oraz wodomistrzówek i wyniósł
na koniec I półrocza 2003 roku 4.362.600 zł.
Na zadania realizowane w I półroczu 2003 r. wykorzystano kwotę 2.062.166 zł, co stanowi 47,3% planu, przeznaczając powyższe środki na:
-	płace wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe – 1.589.486 zł (48,5% planu),
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.900 zł (71,4% planu),
-	podróże służbowe krajowe – 15.785 zł (39,5% planu). Dotyczą one delegacji pracowników wykonujących czynności służbowe w terenie, poza siedzibą jednostki,
-	wydatki bieżące, w tym: - utrzymanie biura m. in. materiały i wyposażenie, paliwo, oleje, części do samochodu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę; - remonty: wodomistrzówek, samochodów, maszyn biurowych; - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, czynsze, naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i środków transportu, kursy i szkolenia, zakup usług zdrowotnych; - świadczenia na rzecz pracowników (środki czystości), – 329.140 zł (41,1% planu),
-	różne opłaty i składki (dotyczące opłat ubezpieczeniowych za samochody oraz opłaty z tytułu zanieczyszczenia spalinami za I kwartał 2003 r.), podatek od nieruchomości administrowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ), podatek VAT, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –77.855 zł (50,9% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwała budżetowa na 2003 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W ciągu I półrocza br. budżet Województwa został zwiększony o łączną kwotę 1.448.250 zł, w tym:
-	środki z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 998.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie melioracji wodnych: „Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy na odcinku 2,1 km w obrębie miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska w km wału 0+000-2+100”, „Budowa zbiornika retencyjnego – SŁUPSKO na potoku Toszeckim,
-	środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa w wysokości 450.000 zł przekazane na konserwację i eksploatację cieków i urządzeń melioracji podstawowych.
Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło łącznie 129.748 zł, co stanowi 9% planu. Realizacja prac w zakresie melioracji wodnych przewidywana jest          w II półroczu br.
 
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 
Planowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 445.661 zł, w następstwie dokonanej zmiany w planie finansowym ukształtowały się na koniec pierwszego półrocza 2003 roku na poziomie 625.943 zł. Środki te stanowiły dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie skutków powodzi. 
Środki zostały wykorzystane w wysokości 245.131 zł, tj. w 39,2% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zadania realizował Wydział Terenów Wiejskich.
Na planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 90.000 zł, w I półroczu 2003 r. wykorzystano 18.283 zł (20,3%), przeznaczając powyższe środki na:
-	zorganizowanie konferencji wojewódzkich pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, w tym: Forum Sołtysów Województwa Śląskiego - 1.271 zł, III Forum Rolnicze Województwa Śląskiego - rozliczenie nastąpi w lipcu,
-	publikację w  miesięczniku „Katowickie Aktualności Rolnicze” artykułu dotyczącego waloryzacji przestrzennej obszarów rolniczych rejonu raciborskiego, zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – 1.220 zł,
-	prowadzenie doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Roślin Uprawnych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Pawłowicach a Województwem Śląskim – 10.000 zł,
-	wykonanie mapy w skali 1:100 z wyznaczonymi strefami priorytetowymi w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego dla Województwa Śląskiego – w zakresie tematu „Programy rolno-środowiskowe i ochrony agrobioróżnorodności - 792 zł,
-	organizację wystawy prezentującej dorobek i postęp w hodowli ryb na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich „POSTĘP” w Bielsku-Białej w ramach zadania pn. „Rybactwo Podbeskidzia jako element rozwoju obszarów wiejskich” -  5.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W dziale tym funkcjonuje jednostka budżetowa p.n. „Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska” w Katowicach, realizująca zadania związane z:
-	czynną ochroną przyrody,
-	prowadzeniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
-	dokumentowaniem stanu przyrody.

Ustalona w uchwale budżetowej kwota wydatków w wysokości 360.008 zł  w ciągu I półrocza 2003 roku uległa zwiększeniu  do wysokości 510.008 zł. 
Wydatkowano ogółem kwotę 194.845 zł, co stanowi 38,2% planu po zmianach.
Środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i merytoryczną działalnością Centrum przeznaczono na: 
-	płace i pochodne – 95.171 zł (46,4% planu wydatków – 8,5 etatów), 
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.738 zł (75% planu wydatków),
-	delegacje krajowe (związane z realizacją tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, prowadzeniem edukacji przyrodniczej, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, a także wizja terenowa i uzupełniające badania przyrodnicze w wybranych miejscach) – 3.830 zł (38,3% planu wydatków),
-	zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów fotograficznych, biurowych, eksploatacyjnych, uzupełnienie sprzętu komputerowego, doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla potrzeb realizacji opracowania ekofizjograficznego do „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”) – 25.244 zł (78,9% planu wydatków),
-	zakup pomocy naukowych, książek i prenumeratę specjalistycznych czasopism przyrodniczych – 1.753 zł (35% planu wydatków),
-	zakup usług związanych z bieżącą działalnością administracyjną Centrum oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło: specjalistyczne inwentaryzacje przyrodnicze obiektów chronionych, ekspertyzy i opinie naukowo - badawcze, prowadzenie edukacji ekologicznej, wynagrodzenia za artykuły, recenzje, a także specjalistyczne usługi związane z wykonaniem opracowania ekofizjograficznego do „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”, tj.: rysowanie, skanowanie, plotowanie map, konsultacje, opracowania merytoryczne, redakcyjne z zakresu planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych, pozyskiwanie danych niezbędnych do celów wykonania przedmiotowego dokumentu) – 58.013 zł (23,8% planu wydatków),
-	świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia – 2.996 zł (99,9% planu wydatków),
-	podatek od nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Katowicach – Murckach, przy ul. Lędzińskiej – 2.100 zł (100% planu wydatków). 

DZIAŁ  600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2003 rok wyniosły 274.084.670 zł. W następstwie dokonanych zmian na koniec                 I półrocza 2003 roku ukształtowały się w wysokości 280.132.670 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 108.956.748 zł, co stanowi 38,9% planu po zmianach.

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 30.269.000 zł. W ciągu I półrocza 2003 b.r. nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 2.948.000 zł do poziomu 33.217.000 zł. Środki dotacji z budżetu państwa wykorzystano w wysokości 16.568.000 zł (49,9 % planu po zmianach), z tego: 
1)	kwotę 13.620.000 zł przeznaczono na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na rzecz ,,PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.; 
2)	kwotę 2.948.000 zł przeznaczono na zapłacenie faktury za wykonanie części zamówienia na dostawę lekkich pojazdów szynowych do przewozów pasażerskich – zgodnie  umową nr 11/KT/2003 z dnia 28.01.2003 roku, zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a „KOLZAM” S.A.                       w Raciborzu. Powyższe środki przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych pochodziły z budżetu państwa jako środki niewygasające           z upływem roku 2002, z terminem realizacji do 30 czerwca 2003 roku. 
        
Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano w 2003 r. wydatki na realizację inwestycji wieloletniej finansowanej z budżetu państwa w ramach ,,Kontraktu Wojewódzkiego” pn. ,,Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”. Planowana według uchwały budżetowej na 2003 r. wielkość wydatków na tę inwestycję w wysokości 10.555.000 zł została zwiększona o kwotę 1.000.000 zł (pochodzącą z budżetu państwa jako środki niewygasające z upływem roku 2002, z terminem realizacji do końca marca 2003 roku) do poziomu 11.555.000 zł. 
Środki wykorzystano w wysokości 1.000.000 zł (8,7% planu po zmianach).  Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, realizację inwestycji rozpoczęto          w II kwartale b.r. Do dnia 30 czerwca 2003 roku wykonano na poszczególnych zadaniach następujący zakres prac:
1)	w ramach zadania „Modernizacja korytarza trasy tramwajowej linii 6/41 Katowice – Bytom” realizowano roboty fundamentowe podstacji ,,Park Kościuszki” w Katowicach oraz prace związane z przekazaniem placu budowy w rejonie ul. Arki Bożka i ul. Siemianowickiej w Bytomiu. Zafakturowanie wykonanych robót nastąpi w lipcu b.r.;
2)	w zadaniu ,,Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach” dokończono realizację II odcinka realizacyjnego od ul. Dąbrówki do przejazdu kolejowego wraz                          z uruchomieniem komunikacji tramwajowej dwutorowej (efektem rzeczowym jest odcinek toru pojedynczego). Wartość wykonanych robót wynosi 631.491 zł. Wniosek o wypłatę dotacji zostanie złożony po uzyskaniu akceptacji zmian w ,,Kontrakcie Wojewódzkim”. Z otrzymanych środków w wysokości 1.000.000 zł (wydatki niewygasające) do końca marca b.r. uregulowano faktury za roboty wykonane w grudniu 2002 r.;
3)	,,Budowa linii tramwajowej od Pętli Wrocławskiej do osiedla Miechowice w Bytomiu”;
4)	w zadaniu ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej – Bytomskiej w Świętochłowicach” zintensyfikowano działania zmierzające do przyspieszenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót
współzależnych (wyprzedzających roboty torowe). Przewiduje się, że rozpoczęcie prac nastąpi w sierpniu b.r.;
5)	w zadaniu ,,Przedłużenie linii tramwajowej do osiedla Zagórze                         w Sosnowcu” realizacja przewidziana jest w II półroczu b.r. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy koncepcji programowo-przestrzennej dla tych zadań.
             
Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W uchwale budżetowej na 2003 rok plan wydatków tego rozdziału stanowił kwotę 45.260.670 zł, a na koniec czerwca b.r. ukształtował się ostatecznie na poziomie 47.330.670 zł. Wykonane w I półroczu 2003 roku wydatki wyniosły łącznie 14.668.367 zł, tj. 31,0% planu po zmianach. Środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie, remonty dróg wojewódzkich i obiektów mostowych znajdujących się w ich ciągach. Zadania te realizowane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i 14 powiatów, które na podstawie kontynuowanych porozumień prowadzą utrzymanie dróg. Niezależnie od powyższego realizowano zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. 
Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2003 rok w wysokości 22.380.770 zł w wyniku dokonanych             w I półroczu b.r. zmian ukształtował się w wysokości 23.149.344 zł, z tego:
  1.	wydatki bieżące:                                                                          9.380.708 zł
    	-	utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych                   6.346.723 zł
(z czego: remonty dróg i mostów – 850.256 zł) 
  	-	funkcjonowanie ZDW w Katowicach             		       3.033.985 zł
2.	wydatki majątkowe:                                                                   13.768.636 zł
-	wydatki inwestycyjne na drogach                                           13.688.636 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW                                         80.000 zł.
W I półroczu 2003 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał łącznie kwotę 5.331.005 zł, co stanowi 23,0% rocznego planu po zmianach, z tego na: 
  1.	wydatki bieżące:                                                                          3.765.285 zł
	-	utrzymanie i remonty dróg i obiektów mostowych                   2.469.184 zł
(z czego: remonty dróg i mostów – 602.697 zł)
-	funkcjonowanie ZDW w Katowicach  	          		        1.296.101 zł
2.	wydatki majątkowe:                                                                     1.565.720 zł
-	wydatki inwestycyjne na drogach                                             1.523.981 zł 
  	-	wydatki na zakupy inwestycyjne ZDW                                          41.739 zł
		w tym m.in.: oprogramowanie 
		(,,Rejestr wydatków” i ,,Mapa Województwa Śląskiego”)
		wraz z wdrożeniem, radar, wózek pod wirnik odśnieżarki. 
  W ramach omawianych wydatków zrealizowano m.in.:
a)	bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatów, które nie zawarły porozumień: będzińskiego, bielskiego, gliwickiego oraz utrzymanie obiektów mostowych na całej sieci dróg wojewódzkich - na kwotę 1.802.583 zł;
b)	inwestycje oraz remonty dróg i obiektów mostowych zgodnie                  z zatwierdzonym planem zadań obiektowych - na kwotę 2.126.678 zł;
c)	pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie dróg - na kwotę 63.903 zł:
-	wypłaty odszkodowań wynikających z odpowiedzialności deliktowej w odniesieniu do całej sieci dróg wojewódzkich w wysokości 7.812 zł,
-	koszty energii związane z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich w wysokości 33.139 zł,
-	koszty dotyczące objazdów dróg – inwentaryzacja i kontrola techniczna sieci drogowej w wysokości 22.952 zł;
Zadania realizowane przez powiaty w ramach zawartych porozumień 
W I półroczu 2003 roku kontynuowane były zadania w ramach porozumień              w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich, zawartych               z następującymi powiatami: bieruńsko - lędzińskim, częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, pszczyńskim, tarnogórskim, wodzisławskim, zawierciańskim, raciborskim, lublinieckim, rybnickim, mikołowskim, cieszyńskim i żywieckim. W ramach porozumień ogółem utrzymywanych było 1.143 km dróg wojewódzkich. 
Zaplanowana według uchwały budżetowej na 2003 rok wielkość dotacji na ten cel w kwocie 16.471.000 zł, została zwiększona i ostatecznie ukształtowała się w wysokości 17.459.000 zł. Z budżetu Województwa przekazano do końca czerwca 2003 roku środki w łącznej wysokości 8.729.449 zł (tj. 50,0% planu po zmianach), które powiaty w całości wydatkowały na realizację powierzonych im zadań. Wykonano przede wszystkim: remonty bieżące jezdni, chodników, wymianę oznakowania pionowego (kompletnych znaków lub słupków), malowanie przejść dla pieszych, linii i wysepek, zimowe utrzymanie powierzonych dróg. Ponadto na bieżąco udrażniano rowy i przepusty oraz utrzymywano kanalizację deszczową, urządzenia związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego i pobocza. 
Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu 
Wynikające z planu po zmianach wydatki Wydziału stanowiły kwotę 6.722.326zł i zostały zrealizowane w kwocie 607.913 zł (9,0% planu po zmianach). Wydatki te przeznaczono na zakupy inwestycyjne:
-	nabycie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji pn. ,,Budowa Obwodnicy miasta Ustronia” – w wysokości 7.913 zł,
-	częściowa zapłata za nabycie nieruchomości przy ul.Lechickiej 24                 w Katowicach  – w wysokości 600.000 zł.
W II półroczu b.r. przewiduje się sfinansowanie rozpoczętych robót inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich. 
    
Rozdział 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ujęte w uchwalonym budżecie na 2003 rok wydatki tego rozdziału wyniosły 177.000.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice. Środki finansowe pochodziły z części drogowej subwencji ogólnej miast na prawach powiatu i kredytu                                   z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 70.820.381 zł, tj. 40,0 % planu.
W ramach wydatkowanych środków wykonano bądź zaawansowano:
a) 	roboty budowlano-montażowe: 
    	w Katowicach:
-	Kontrakt nr 4 etap II – projekt i budowa estakady w ciągu DTŚ,
-	Kontrakt nr 5 – odcinek DTŚ od ul.Dębowej do ul.Żelaznej, 
-	Kontrakt nr 6 – budowa ul.Stęślickiego wraz z węzłem drogowym DTŚ,
-	Kontrakt nr 7A-8A – projekt i budowa Kolektora Wełnowieckiego oraz przebudowa kanału wód dołowych,
-	Subkontrakt nr 7A,
-	Subkontrakt nr 8A;
b)	roboty rozbiórkowe : 
    	w Katowicach:    
-	Kontrakt nr 6 – Węzeł Stęślickiego (ul. Stęślickiego od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Gliwickiej dł. 1,350 km),
-	Kontrakt nr 7, 8 -8B – odcinek ul. Stęślickiego - ul. Uniwersytecka,
-	 odcinek ul. Uniwersytecka do ul. Murckowskiej,
-	Subkontrakt nr 8B – ul. Nowograniczna na odcinku od Węzła z DTŚ do ul. Warszawskiej.                                     
W Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Gliwicach trwają roboty przygotowawcze.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Ujęta w uchwale budżetowej na 2003 rok w tym rozdziale kwota wydatków              w wysokości 11.000.000 zł w wyniku dokonanej zmiany uległa zwiększeniu             i wyniosła 11.030.000 zł. W okresie I półrocza b.r. wydatkowano ogółem kwotę 5.900.000 zł, co stanowi 53,5% planu po zmianach. 
Powyższe środki finansowe wykorzystano na:
-	dotację podmiotową przeznaczoną na współfinansowanie dalszych prac związanych z integrowaniem komunikacji zbiorowej w aglomeracji katowickiej, a w szczególności komunikacji autobusowo-tramwajowej oraz powiązanie jej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich poprzez wprowadzenie wspólnego biletu ,,Autobus – Tramwaj - Pociąg”, honorowanego w komunikacji organizowanej przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP na obszarze aglomeracji katowickiej w wysokości 4.400.000zł;
-	raty należnego podatku od nieruchomości stanowiącej teren lotniska Katowice - Pyrzowice w wysokości 500.000 zł;
-	raty odsetek od należności głównej tj. zaległego podatku od nieruchomości, które należy uregulować w 2003 roku w związku                    z uzyskaniem darowizny stanowiącej teren lotniska Katowice-Pyrzowice w wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 

Plan wydatków na koniec I półrocza 2003 roku w tym dziale wyniósł 259.580zł. Wydatkowano natomiast kwotę 50.330 zł, co stanowi 19,4 % planu.
    
Rozdział 63003 -  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków tego rozdziału na kwotę 79.580 zł w ciągu I półrocza b.r. nie zmienił się. Wykorzystano kwotę 46.580 zł (tj. 58,5% planu). Powyższe środki finansowe przeznaczono w formie dotacji na następujące zadania: 
-	utrzymanie, wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych Województwa Śląskiego przez: Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żywcu, Cieszynie, Bielsku-Białej, Zawierciu i Częstochowie, Stowarzyszenie Miłośników Kolei                             w Katowicach oraz Stowarzyszenie na rzecz zabytków fortyfikacji ,,ProFortalicium” w Piekarach   Śląskich – kwota 21.580 zł,
•	utrzymanie zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach – kwota 11.000 zł,
•	szkolenie społecznej kadry turystycznej przez: Polskie Towarzystwo   Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Bielsku-Białej i Katowicach oraz  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej – kwota 4.000 zł,
•	organizację imprez turystyki kwalifikowanej (zloty, złazy, rajdy i turnieje) przez: Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego           w Żywcu, Bielsku-Białej, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Rybniku oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Beskidzki w Bielsku-Białej – kwota 9.000 zł,
•	wydanie serii pocztówek przedstawiających Górnośląskie Koleje Wąskotorowe i atrakcje turystyczne przy linii Bytom-Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Katowicach –  kwota 1.000 zł.

Rozdział 63095- Pozostała działalność 

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków tego rozdziału na kwotę 180.000zł w ciągu I półrocza b.r. nie zmienił się. Środki tego rozdziału przeznaczone są na:
•	kreowanie nowych produktów turystycznych (szlaki dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego),
•	kontynuację oznakowania i promocji oraz utrzymanie ,,Szlaku Architektury   Drewnianej”,  
•	pracowanie strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim,- organizację szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli samorządu i branży turystycznej,
•	organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.
W I półroczu 2003 r. wykorzystano kwotę 3.750 zł (tj. 2,1% planu), którą dofinansowano seminarium poświęcone wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki, zorganizowane wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie oraz Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. 
Pozostałe zadania realizowane będą w II połowie roku. 
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalone w uchwale budżetowej na 2003 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale i rozdziale w kwocie 1.500.000 zł, w okresie I półrocza b.r. uległy zwiększeniu do wysokości 2.400.000 zł.
Do 30 czerwca 2003 r. wykorzystano kwotę 518.439 zł tj. 21,6% planu po zmianach, przeznaczając ją na:
-	koszty podziału nieruchomości i ich wycenę, opłaty za usługi geodezyjne, sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sprawowania zarządu, koszty sporządzania aktów notarialnych – 35.031 zł,
-	opłaty związane z uzyskaniem wpisu z tytułu użytkowania wieczystego oraz sporządzeniem pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego – 60 zł,
-	podatek od nieruchomości zlokalizowanych: w Tychach przy ul. Sienkiewicza 6, w Katowicach przy ul. Lechickiej 24, nieruchomości ”Sojka” w Górkach Wielkich oraz lotniska Katowice - Pyrzowice) – 461.271 zł,
-	podatek rolny - od terenów nabytych w 2002 roku przez Województwo Śląskie pod Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz od gruntów „Sojka” w Górkach Wielkich – 982 zł,
-	podatek leśny (lotnisko Katowice - Pyrzowice) – 563  zł,
-	koszty związane z uiszczaniem opłat notarialnych od wniosków dotyczących założenia ksiąg wieczystych i wpisów prawa własności Województwa Śląskiego – 20.532 zł. 
Zasadniczą część wydatków planuje się ponieść w II półroczu b.r. na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, a także na likwidację Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach oraz utworzenie gospodarstwa pomocniczego (Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota wydatków w tym dziale, wynikająca z uchwały budżetowej na 2003 rok wynosiła 5.893.322 zł, a w następstwie dokonanych w ciągu I półrocza b.r. zmian została zmniejszona do wysokości 5.743.322 zł. Wykorzystanie środków finansowych wyniosło ogółem 1.579.127 zł, co stanowi 27,5% planu po zmianach. Zadania wykonywane były w rozdziałach:

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Uchwała budżetowa na 2003 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. Natomiast w wyniku dokonanych przeniesień wydatków między rozdziałami w planie po zmianach ujęto kwotę 37.722 zł. W ciągu I półrocza b.r. wydatkowano kwotę 18.794 zł, co stanowi 49,8% planu po zmianach, a środki przeznaczono na:
1.	nagrodę i wyróżnienie w ramach corocznego konkursu pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Śląskiego 2003” (nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla pracy pt. „Cmentarz Komunalny w Częstochowie” w wysokości 10.000 zł oraz wyróżnienie dla pracy pt. „Rewitalizacja Starego Miasta w Mikołowie” w wysokości 5.000 zł) – kwota 15.000 zł,
2.	wykonanie stojaków ekspozycyjnych dla potrzeb prezentacji (m.in. prac konkursowych, map) oraz na obsługę posiedzeń związanych z realizacją zadań Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – kwota 3.794 zł, będących na stanie Wydziału Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zadania w omawianym rozdziale wykonują dwa biura planowania przestrzennego, które na zaplanowaną wielkość wydatków po zmianie w kwocie 1.064.000 zł wykorzystały 568.334 zł, tj. 53,4% planu.

Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie realizuje zadania wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zmianami).
W ciągu I półrocza 2003 roku Biuro wykonało między innymi:
-	prace doraźne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego: opinie urbanistyczne (obejmujące wnioski i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na etapie zawiadomień, opinie do projektów i uzgodnienia projektów, opinie do 7 projektów aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania), opinie różne, bieżący monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przygotowanie informacji dotyczących potencjalnych terenów ofertowych w związku z opracowywanym „Programem łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”,
-	prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego: przygotowanie propozycji zakresu problematyki oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w celu uzgodnienia ich z Wojewodą i Głównym Inspektorem Sanitarnym, korekta i uzupełnienia do „Diagnozy i uwarunkowań wewnętrznych” – nowa edycja, „Opracowanie ekofizjograficzne – część I – diagnoza stanu”, przygotowanie materiałów i udział w dwóch posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, „Delimitacja obszaru metropolitalnego”, przygotowanie materiałów do konsultacji społecznych oraz bieżąca rejestracja zadań ponadlokalnych ujętych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
-	zakończenie prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niegowa”.
W ramach przyznanych uchwałą budżetową środków w wysokości 796.000zł wykorzystano 400.434 zł, tj. 50,3%  planu, z czego na:
-	wydatki płacowe i pochodne - kwota 302.748 zł (21,38 etatów),
-	pozostałe wydatki – 97.686 zł (w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 38.735 zł na zakup 2 zestawów komputerowych, programów komputerowych  (MapInfo 6,5 – 2 pakiety, program Professional Office - 2 szt., program Windows – 2 szt.) oraz 2 programów antywirusowych.

Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej, funkcjonujące jako zakład budżetowy, przyznaną dotację przedmiotową w wysokości 268.000 zł na koszty obsługi merytorycznej w zakresie planowania przestrzennego wykorzystało              w ciągu I półrocza b.r. w kwocie 167.900 zł (tj. w 62,6% planu).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęty w uchwale budżetowej na 2003 rok plan wydatków w wysokości 1.262.322 zł na zadania własne związane z opracowaniami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego został zmniejszony w ciągu I półrocza b.r. do kwoty 1.074.600 zł. Do końca czerwca 2003 roku wydatkowano kwotę 524.600zł (48,8% planu po zmianach) na opracowanie pn. „Studium Zagospodarowania Przestrzennego Dorzecza Wisły w granicach Województwa Śląskiego wraz z syntezą Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry w granicach Województwa Śląskiego”.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W uchwale budżetowej na 2003 r. wydatki na zadania własne w omawianym rozdziale ustalono w wysokości 1.520.000 zł i w ciągu I półrocza b.r. kwota ta nie uległa zmianie.
Zaplanowane środki, przeznaczone na prace geodezyjno – kartograficzne, wykorzystano w kwocie 310.260  zł (tj. 20,4% planu) na wykonanie: 
-	kolokacji dwóch serwerów wraz ze wsparciem technicznym                          i utrzymanie łącza administracyjnego – kwota 40.260 zł,
-	prac badawczo – rozwojowych pn. „Stworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej oraz specyficznego podsystemu masowej inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych systemu informatycznego w Województwie Śląskim” – kwota 210.000 zł, 
-	aktualizacji bazy danych geośrodowiskowych utworzonej w ramach realizacji umowy na wykonanie prac badawczo – rozwojowych pn. „Opracowanie metodyki kartograficznego odwzorowania waloryzacji stanu środowiska przyrodniczego na terenach poddanych silnej antropopresji górnictwa i przemysłu na obszarze Województwa Śląskiego” – 60.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale uchwałą budżetową ustalono wielkość środków w wysokości 2.047.000 zł, która w ciągu I półrocza 2003 roku nie uległa zmianie.
Wydatkowano ogółem kwotę 157.139 zł, co stanowi 7,7% planu. Środki przeznaczone są na:
1.	Realizację „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015” (w tym: warsztaty i seminaria dotyczące aktualizacji Strategii), koszty opracowania „Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2004 – 2006” (w tym: spotkania negocjacyjne, warsztaty i seminaria), opracowanie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju Województwa Śląskiego.
Na planowaną kwotę 170.000 zł do końca I półrocza 2003 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadania będą realizowane w II półroczu b.r. 
Planowane spotkania środowiskowe zostały sprowadzone do formuły Komitetu Sterującego ds. Programu Rozwoju Regionalnego. Konsultacje Programu odbywały się w ramach posiedzeń Komitetu Sterującego na miejscu, a nie na warsztatach i seminariach wyjazdowych, jak pierwotnie zakładano. Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie zlecenia planowanych ekspertyz i opracowań.
2.	Realizację zadań związanych z budową i wdrażaniem Regionalnego Systemu Informacji o Przestrzeni dla Województwa Śląskiego. Zaplanowana kwota w wysokości 480.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji i wdrożenia pracy badawczo – rozwojowej pn. „Stworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej oraz specyficznego podsystemu masowej inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych w Województwie Śląskim”, będzie wydatkowana w II półroczu b.r.
3.	Objęcie przez Województwo Śląskie 500 akcji (po 1.000 zł każda) Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach o łącznej wartości 500.000 zł. Kwota została wydatkowana w lipcu b.r.
4.	Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego.
Na promocję według planu po zmianach przyjęto kwotę 172.000 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 127.104 zł (73,9% planu) i przeznaczone na:  
•	zakup koronek koniakowskich, ptaszków ,,Beskidków”, albumów i książek o województwie, akwareli z widokami Województwa Śląskiego, krawatów z logo województwa, opakowań do znaczków z herbem i logo oraz produktów na stoiska regionalne na targach turystycznych – kwota 28.977 zł, 
•	udział w targach krajowych i zagranicznych – kwota 55.500 zł, 
•	koszty przyjazdów studyjnych zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – kwota 5.498 zł,
•	wykonanie gadżetów z logo i herbem województwa wraz z opakowaniami – kwota 34.359 zł,
•	koszty własnych wydawnictw promocyjnych – kwota 2.770 zł.
5.	W planie po zmianach na zadania związane z obsługą inwestorów przyjęto kwotę 725.000 zł, zaś wydatki do końca czerwca 2003 roku zrealizowane zostały w kwocie 30.035 zł (4,1% planu po zmianach) i przeznaczone na:
•	zakup materiałów niezbędnych do przygotowania informacji dla potencjalnych inwestorów oraz zorganizowania kontaktów gospodarczych z inwestorami, gośćmi z zagranicy – kwota 7.102 zł, 
•	zakup innych usług, w tym m.in.: dodruk broszury informacyjnej o Województwie Śląski w języku japońskim; podanie poczęstunku w trakcie roboczej wizyty przedstawicieli inwestora japońskiego w Województwie Śląskim; realizacja ekspozycji promocyjnej Województwa Śląskiego w siedzibie Izby Gospodarczej Styrii w Grazu (Austria); Udział Województwa Śląskiego w IX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w dniach 28 – 29 czerwca 2003 r. w Warszawie; przewóz materiałów promujących Województwo Śląskie na targi inwestycyjne Reallocation, które odbyły się w Lipsku w dniach 8 – 9 maja 2003 r.; usługa gastronomiczna polegająca na podaniu napojów oraz przygotowaniu poczęstunku w formie bufetu dla 80 uczestników szkolenia nt. „Inwestorzy a promocja gminy” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski i Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w dniach 20 –21 maja 2003 r.; zamieszczenie aktualnych danych społeczno – gospodarczych na temat Województwa Śląskiego w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2004 – kwota 22.933 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2003 rok wynosiły 35.110.852 zł, a w następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości 35.175.069 zł. Wykorzystanie środków finansowych w omawianym dziale wyniosło 11.793.677 zł, co stanowi 33,5% planu po zmianach. 

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Przyznane w uchwale budżetowej na 2003 rok środki finansowe w wysokości 2.652.000 zł wydatkowane zostały do końca I półrocza b.r. w 30,2 % tj. w kwocie 801.771 zł i  przeznaczone na:
- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego –                   561.915 zł
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych –                              1.023 zł
- sfinansowanie podróży służbowych zagranicznych –                            18.288 zł
- bieżące utrzymanie (m.in. opłaty telefoniczne, 
   naprawy kserokopiarek, powielarki, zakup materiałów 
biurowych, wynajem sal)  -                                                                    63.918 zł  
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego
w Zgromadzeniu Regionów Europy, Stowarzyszeniu 
Francja-Europa, Związku Województw Rzeczypospolitej 
Polskiej  –                                                                                             156.627 zł
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2003 rok środki budżetowe w kwocie 32.058.852 zł                       w następstwie dokonanej w I półroczu b.r. zmiany uległy zwiększeniu do wysokości 32.123.069 zł.
Wykorzystana do 30 czerwca 2003 roku kwota 10.830.202 zł, co stanowi 33,7% planu po zmianach, obejmuje następujące wydatki:
1) na zadania związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę  10.726.983 zł, dotyczącą m.in.:
-	wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego  (360,3 etatu) –                               7.393.549 zł
- 	odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -               190.350 zł
-	wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi –     82.734 zł
-	kosztów podróży służbowych zagranicznych –                           111.928 zł -	bieżącego utrzymania Urzędu Marszałkowskiego 
(m.in. zakup materiałów biurowych i literatury fachowej, 
opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem 
pomieszczeń biurowych oraz garaży, badania okresowe 
pracowników, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia 
samochodów ) –                                                                         2.335.831 zł
-	kosztów związanych z przyjęciem delegacji 
przedstawicieli regionów partnerskich przybywających do 
województwa (m.in. delegacji francuskich, niemieckich, 
belgijskiej, brytyjskiej, słowackiej) –                                             36.427 zł 
-	druku biuletynu Zarządu Województwa Śląskiego
 	„Aktualności”   –                                                                              5.131 zł
-	zakupu usług remontowych ( naprawy samochodów, 
kserokopiarek, serwis komputerowy) –                                          61.378 zł
Wydatki poniesione w ramach zadań inwestycyjnych zamknęły się kwotą 509.655 zł, co stanowi 52,6% planu po zmianach  tj. 967.650 zł i przeznaczone zostały na zakup:
-	oprogramowania komputerowego w wysokości 7.699 zł,
-	 sprzętu do nawigacji (przy zastosowaniu systemu GPS określona zostaje optymalna trasa przejazdu) w wysokości 7.930 zł,
-	5 telefonów komórkowych na kwotę 614 zł,
-	licencji na użytkowanie sieciowego systemu informatycznego umożliwiającego udostępnianie wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w wysokości 22.692 zł,
-	licencji na użytkowanie sieciowego programu informatycznego weryfikacyjno-księgowego wraz z systemem relacyjnej bazy danych w wysokości 463.400 zł,
oraz wykonanie (scalenie) baz danych i przygotowanie bazy płatników do  zakupionego oprogramowania sieciowego weryfikacyjno-księgowego zainstalowanego w Wydziale Ochrony Środowiska na kwotę 7.320 zł, 
2) na zadania związane z przygotowaniem Województwa Śląskiego do korzystania z funduszy strukturalnych UE wykorzystanie środków finansowych do 30 czerwca b.r. roku wyniosło 102.690 zł, co stanowi 2,1% planu po zmianach wynoszącego 4.769.329 zł, z tego:
a)	w ramach środków samorządowych wydatkowano kwotę 43.640 zł na zakup literatury fachowej, usługi tłumaczeniowe, szkolenia, obsługę konferencji i szkoleń, wynajem sal, współfinansowanie Projektu PLATO (koszty związane z organizacją szkoleń dla MŚP) oraz wkład własny                              w finansowanie przedsięwzięcia pn. Eurogmina Śląsk,
b)	w ramach środków planów finansowych projektów europejskich, które uzyskały akceptację Komisji Europejskiej w Brukseli wydatkowano kwotę 45.840 zł na pokrycie wydatków poniesionych w ramach projektu PRELUDE, m.in. kosztów płac wraz z  pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w tym projekcie, delegacji krajowych i zagranicznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, innych wydatków (m. in.: wynajem sal i sprzętu do tłumaczenia, organizacji konferencji               i warsztatów).
Zgodnie z podpisanym przez Komisję Europejską i Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, wydatkowanie środków z planu finansowego budżetu Projektu RIS SILESIA, przewidzianego do realizacji w 2003 roku, przewiduje się w okresie październik –listopad b.r.
c)	w ramach środków stanowiących dotację z planu finansowego Programu pt. .„PROMOWANIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ZA POŚREDNICTWEM ORGANIZACJI RZĄDOWYCH - TERAZ INTEGRACJA” wydatkowano kwotę 13.210 zł na przedsięwzięcie pn.  „Eurogmina Śląsk – partnerstwo w rozwoju lokalnym” realizowane               w ramach projektu PHARE 2001. Przyznane środki finansowe przeznaczono na organizację seminarium  dla koordynatorów Bazy Danych Projektów - PARTNER. Do końca czerwca b.r. sfinansowano koszty umów o dzieło dla 3 ekspertów zagranicznych prowadzących wykłady w ramach tego szkolenia.
3)	na funkcjonowanie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Sekretariatu SAPARD wydatkowano do końca I półrocza b.r. kwotę 529 zł na pokrycie  kosztów narad dla 25 członków Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - uczestników posiedzeń w dniach 14 i 29 stycznia 2003 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach omawianego rozdziału funkcjonuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, które na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/50/8/2002 z dnia 20 maja 2002 rozpoczęło swą działalność                    z dniem 1 lipca 2002 roku.
Ujęte w uchwale budżetowej na 2003 roku środki finansowe w kwocie    400.000 zł na zadania związane z bieżącą działalnością Biura wykorzystane zostały w 40,4%, tj. w wysokości 161.704 zł.
Z kwoty tej sfinansowano:
-	koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1,6 etatu) –                100.694 zł
-	wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych –                                                                       812 zł
- 	koszty podróży służbowych zagranicznych –                                  1.536 zł
-	bieżące utrzymanie Biura (m.in. opłata czynszowa, 
bankowa, telekomunikacyjna, zakup materiałów biurowych) –   58.662 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  OCHRONA
                         PRZECIWPOŻAROWA 

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków tego rozdziału na kwotę 300.000zł w ciągu I półrocza b.r. nie zmienił się. Do końca czerwca b.r. wykorzystano kwotę 235.000 zł (tj. 78,3% planu) z przeznaczeniem na dotacje dla następujących jednostek ratownictwa:
•	Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w kwocie 61.000 zł,
•	Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w kwocie 38.500 zł,
•	Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku- Białej na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami w kwocie 34.000 zł,
•	Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach w kwocie 46.500 zł,
•	Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczycach na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach w kwocie 55.000 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
                              jednostek samorządu terytorialnego 

Ustalony uchwałą budżetową plan wydatków tego rozdziału na kwotę 
2.800.000 zł w ciągu I półrocza b.r. nie zmienił się. Wykorzystano łącznie kwotę 984.060 zł (tj. 35,1% planu) na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 r. (kwota 210.529 zł) i w 2002 r. (kwota 773.531 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA   

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uchwalona w budżecie Województwa Śląskiego na 2003 rok rezerwa ogólna w wysokości 500.000 zł została rozdysponowana w kwocie 200.000 zł, tj. w 40,0% uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 545/46/II/2003 z dnia 20 maja 2003 r. Środki rezerwy zostały przeznaczone na zakup dresów i kurtek dla reprezentacji Województwa Śląskiego startującej w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży i Mistrzostwach Polski juniorów: w sportach halowych, letnich i zimowych (dział 926 - Kultura fizyczna i sport). 
Stan rezerwy ogólnej na koniec I półrocza b.r. wyniósł 300.000 zł. 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ujęta w budżecie na 2003 rok kwota wydatków w tym dziale wyniosła 62.483.148 zł i w ciągu I półrocza br. w wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa uległa zwiększeniu do kwoty 63.088.485 zł. Na kwotę tę składają się środki pochodzące z:
-	dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań samorządu województwa w wysokości 216.544 zł,
-	pozyskanych w wyniku zawarcia umowy z Gminą Racibórz środków finansowych w łącznej wysokości 2.000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz czasopism dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Raciborzu,
-	części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 62.469.941 zł,
-	środków własnych budżetu Województwa w wysokości 400.000 zł.
Z ogólnego planu wydatków po zmianach w wysokości 63.088.485 zł                     w I półroczu br. wydano 33.612.037 zł, co stanowi 53,3%.
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w dziale 801 – Oświata                i wychowanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan			62.759.807 zł,
•	wykonanie		33.587.137 zł, co stanowi 53,5% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan		54.860.261 zł,
•	wykonanie   28.230.659 zł, co stanowi 51,5% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 	      2.215.918 zł,
•	wykonanie 2.200.175 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach,
-	wydatki majątkowe:
•	plan		      328.678 zł,
•	wykonanie   24.900 zł, co stanowi 7,6% planu po zmianach.
Szczegółowe wykonanie wydatków pierwszego półrocza br. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W skład powyższego rozdziału wchodzi 7 placówek i naukę w nich pobierało łącznie 843 wychowanków.
Relacja planu po zmianach do wykonania przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan 		4.405.961 zł,
•	wykonanie 	2.416.420 zł, co stanowi 54,8% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan 	        3.821.635 zł,
•	wykonanie 1.978.099 zł, co stanowi 51,8% po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		176.538 zł,
•	wykonanie 	176.538 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
W ramach wydatków bieżących oprócz wynagrodzeń i i odpisów na zfśs realizowano również zadania związane z wyposażeniem w materiały i pomoce naukowe placówek oświatowych. Wykonano także drobne prace remontowe             w Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu - Zbrosławicach oraz w Zespole Szkół Specjalnych                 w Skoczowie. Łącznie wykonanie wydatków nie związanych                                     z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odpisem na zfśs wyniosło w I półroczu br. 261.783 zł .

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zadania realizuje 7 placówek. Łączna liczba wychowanków pobierających naukę w tych placówkach wyniosła w I półroczu br. 416 osób. 
Relacja planu po zmianach do wykonania przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan 		1.722.614 zł,
•	wykonanie 	   954.745 zł, co stanowi 55,4% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan 	       1.614.357 zł,
•	wykonanie  875.163 zł, co stanowi 54,2% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		60.494 zł,
•	wykonanie 	 60.494 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi oraz odpisem na zfśs, dokonano w ramach wydatków bieżących zakupów materiałów i wyposażenia w postaci środków czystości, materiałów biurowych                           i prenumeraty czasopism. Zakupiono również pomoce naukowe i dydaktyczne     w postaci książek do bibliotek szkolnych, pomocy do zajęć świetlicowych oraz zakupiono podręczniki metodyczne. Łączna wysokość poniesionych pozostałych wydatków bieżących zrealizowana w I półroczu br. wyniosła 19.088 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym wydatki realizuje jedna placówka oświatowa, w której                    w I półroczu br. pobierało naukę łącznie 11 słuchaczy.
Relacja planu po zmianach do wykonania przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan 		89.789 zł,
•	wykonanie 	41.842 zł, co stanowi 46,6% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan 		 74.385 zł,
•	wykonanie	 36.846 zł, co stanowi 49,5% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		3.645 zł,
•	wykonanie 	3.645 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w I półroczu br. wyniosło 1.351zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zadania realizuje łącznie 15 jednostek oświatowych, w których łącznie pobiera naukę 4.182 słuchaczy.
Plan po zmianach tego rozdziału w I półroczu br. wyniósł łącznie 17.562.660 zł z czego wykonano 9.419.463 zł, co stanowi 53,6% zaplanowanych wydatków.
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem :
•	plan  	        17.558.982 zł,
•	wykonanie 	9.419.463 zł, co stanowi 53,6% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan 		15.492.990 zł,
•	wykonanie     7.902.537 zł, co stanowi 51% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		 560.246 zł,
•	wykonanie 	 560.246 zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
-	wydatki majątkowe:
•	plan 		3.678 zł,
•	wykonanie         0 zł.
Wykonane pozostałe wydatki bieżące stanowiły łącznie kwotę 956.680 zł, którą przeznaczono między innymi na zakup materiałów i wyposażenia w postaci: materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, prenumeraty czasopism, paliwa do samochodów służbowych oraz zakup opału. Zrealizowano również zakupy pomocy naukowych                                 i dydaktycznych w postaci: książek, materiałów do praktyk zawodowych, części do aparatury medycznej. W ramach poniesionych wydatków bieżących zakupiono również usługi remontowe w łącznej wysokości 212.860 zł w ramach których wykonano:
-	we wszystkich 15 placówkach bieżące drobne konserwacje i remonty sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego,
-	w Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej – naprawę kotła co.                           i uszkodzonych rynien,
-	w Medycznym Studium Zawodowym w Częstochowie – remont rynien i szklenie okien,
-	w I Medycznym Studium Zawodowym w Katowicach – remont pomieszczeń szkolnych i basenu ,
-	w Medycznym Studium Zawodowym w Gliwicach – malowanie sal, remont sanitariatów, adaptację magazynu na pracownię chemiczną,
-	w Zespole Szkół Medycznych w Rybniku – wymianę okien                       w budynku,
-	w Liceum Medycznym i Medycznym Studium Zawodowym                     w Sosnowcu – naprawę instalacji telefonicznej,
-	w Medycznym Studium Zawodowym w Czeladzi – remont centralki telefonicznej,
-	w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu – naprawy sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie pracowni.
Realizacja zaplanowanych w 2003 roku wydatków majątkowych w wysokości 3.678 zł nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zadania w tym rozdziale w I półroczu br. realizowała jedna placówka, z łączną liczbą 47 wychowanków. 
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan 	       215.992 zł,
•	wykonanie  121.197 zł, co stanowi 56,1% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan 		 202.904 zł,
•	wykonanie 108.973 zł, co stanowi 53,7% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan		9.327 zł,
•	wykonanie 	9.327zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
Wykonanie pozostałych wydatków bieżących wyniosło w I półroczu br. 2.897zł, i zostały one przeznaczone na bieżącą działalność i funkcjonowanie placówki.
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

W rozdziale tym zadania w I półroczu br. realizowało 13 placówek oświatowych.
Łączna liczba słuchaczy kształcących się w systemie dziennym, wieczorowym   i zaocznym w I półroczu 2003 roku wyniosła 5.451 osób.
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniósł 23.762.254 zł, z czego wykorzystano kwotę 13.227.272 zł, co stanowi 55,7% planu po zmianach.
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan 		23.737.254 zł,
•	wykonanie 	13.202.372 zł, co stanowi 55,6% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan 	 21.333.278 zł,
•	wykonanie 11.453.117 zł, co stanowi 53,7% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 	 747.379 zł,
•	wykonanie 746.703 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach,
W ramach pozostałych wydatków bieżących, zrealizowano zadania za kwotę 1.002.552 zł. W ramach powyższych wydatków dokonano zakupu między innymi: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumeraty czasopism fachowych oraz wyposażenia służącego celom dydaktycznym. Wykonano również drobne prace o charakterze remontowym o łącznej wartości 43.600 zł, były to:
-	bieżące naprawy i konserwacje sprzętów i wyposażenia,
-	usunięcie awarii kanalizacji i wodociągów oraz wzmocnienie stropów w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu,
-	wykonanie projektu i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb dydaktycznych w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach,
-	renowację okien w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych             w Sosnowcu,
-	wymianę okien w Centrum Języków Europejskich Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie.
-	wydatki majątkowe:
•	plan 		25.000 zł,
•	wykonanie   24.900 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach.
Zakupiono komputery i oprogramowanie do pracowni komputerowej                       w Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą „Karta Nauczyciela”, na organie prowadzącym spoczywa obowiązek powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Zaplanowana kwota wydatków na ten cel w wysokości 15.312 zł (z czego 312 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa) została wykonana w wysokości 120 zł, co stanowi 0,8% środków przeznaczonych na sfinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych w 2003 roku.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadania w tym rozdziale realizują 3 Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Katowicach i Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.
Na działalność wyżej wymienionych placówek plan wydatków po zmianach wynosi 8.482.822 zł, z czego zrealizowano w I półroczu br. wydatki w łącznej wysokości 4.083.740 zł, co stanowi 48,1% planu wydatków po zmianach.
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem :
•	plan 		8.332.822 zł,
•	wykonanie 	4.083.740 zł, co stanowi 49,0% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan  	         6.960.154 zł,
•	wykonanie 3.389.582 zł, co stanowi 48,7% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		245.005 zł,
•	wykonanie 	245.005 zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
-	wydatki majątkowe:
•	plan 		150.000 zł,
•	wykonanie              0 zł.
W ramach pozostałych wydatków bieżących, w wysokości 449.153 zł,  zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz za kwotę 164.596 zł naprawiono maszyny poligraficzne i sprzęt komputerowy w ww. jednostkach.
Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Zadania realizowane są w tym rozdziale przez 3 Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne w Katowicach, Bielsku-Białej i w Częstochowie. Na ich działalność i realizowanie statutowych zadań plan wydatków po zmianach                w I półroczu br. wyniósł 6.253.081 zł, z czego wykonano na dzień 30 czerwca br. 3.147.452 zł, co stanowi 50,3% planu po zmianach. 
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie przedstawia się następująco:
-	wydatki bieżące – ogółem:
•	plan 		6.103.081 zł,
•	wykonanie 	3.147.452 zł, co stanowi 51,6% planu po zmianach,
w tym:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan  	        5.243.743 zł,
•	wykonanie 2.486.345 zł, co stanowi 47,4% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		235.284 zł,
•	wykonanie 	234.269 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach,
-	wydatki majątkowe:
•	plan 		150.000 zł,
•	wykonanie		  0 zl.
Na pozostałą kwotę zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 426.838zł składają się zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów do remontów i konserwacji, zakup opału, środków czystości. Dokonano także uzupełnienia bazy dydaktycznej w postaci zakupu książek                   i zaprenumerowania czasopism.
Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 150.000 zł nastąpi w II półroczu br.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach tego rozdziału na dzień 30 czerwca br. wyniósł ogółem 578.000 zł, a wykonanie wyniosło 199.786 zł, co stanowi 34,6% planu wydatków po zmianach.
 Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan                            116.815 zł,
•	wykonanie                            0 zł, 
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan                         178.000 zł,
•	wykonanie              163.948 zł, co stanowi 92,1% planu po zmianach,
-	dotacje:
•	plan                         146.000 zł,
•	wykonanie                 24.150zł, co stanowi 16,5% planu po zmianach,
-	pozostałe wydatki bieżące:
•	plan                         137.185 zł,
•	wykonanie                11.688 zł, co stanowi 8,52% planu po zmianach.
Na wykonanie wydatków bieżących o łącznej wartości 199.786 zł składają się:
1.	163.948 zł dokonanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
2.	udzielone w dotacje z budżetu Województwa wysokości 24.150 zł związane z:
-	dofinansowaniem projektów wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci  i młodzieży poprzez organizację konkursów, festiwali i innych zadań związanych z edukacją regionalną – 20.150 zł, 
-	dofinansowaniem sesji i sympozjów naukowych – 4.000 zł,
3.	zrealizowane wydatki związane z dofinansowaniem przedsięwzięć                  z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej w łącznej wysokości 3.326 zł,
4.	zadania zlecone w I półroczu do realizacji placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Województwo w wysokości 8.362 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA  ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2003 rok wydatki na kwotę   40.716.000 zł uległy w ciągu I półrocza b.r. per saldo zwiększeniu do wysokości 44.088.000 zł m.in. w wyniku otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej           w kwocie 3.443.000 zł, stanowiącej wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku 2002.
Wielkość wydatkowanych środków w omawianym okresie czasu wyniosła  9.764.104 zł, co stanowi  22,1 % planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty w omawianym rozdziale plan wydatków w 2003 roku określono na kwotę 33.030.000 zł. W następstwie dokonanych zmian uległ on zwiększeniu           o 2.433.000 zł tj. do wysokości 35.463.000 zł, która w 96,4% składa się ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (wielkość 34.188.000 zł). Wydatkowane do końca I półrocza b.r. środki finansowe zamknęły się kwotą  6.203.568 zł, co stanowi 17,5 % planu po zmianach.
Realizacja zadań przedstawiała się następująco:
1.	Na zadania inwestycyjne wynikające z „Kontraktu Wojewódzkiego” zabezpieczono w planie  środki finansowe w kwocie 31.755.000 zł, a wydano 3.924.212 z tego: 
a)	w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku kontynuowano roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pawilonach 6 i 7, prace wykończeniowe i instalacyjne oraz dostawy I wyposażenia w pawilonie nr 3 i 5, realizowano prace związane z infrastrukturą Szpitala tj. drobne prace budowlane i instalacyjne w istniejących obiektach związane                  z uporządkowaniem gospodarki cieplnej i wodno-kanalizacyjnej, kontynuowano prace niezbędne dla zabezpieczenia drugostronnego zasilania w energię elektryczną (stacje transformatorowe), ogrodzenie terenu. Ponadto rozpoczęto procedury przetargowe dla dostaw pierwszego wyposażenia planowanego do zakupu w bieżącym roku. Łączna kwota  wydatków zamknęła się  na poziomie 3.067.835 zł,
b)	w Wojewódzkim Szpitalu w Bielsku Białej wykonano roboty budowlano-montażowe na obiekcie Patomorfologii oraz prace adaptacyjne                      w piwnicach bloku A pod stanowiska RTG, aktualnie wykonywane są roboty ziemne, kanalizacyjne i budowlane w obrębie lądowiska dla śmigłowców.  Łączna wartość zrealizowanych zadań  17.377 zł.
c)	w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie kontynuowano roboty wykończeniowe w pawilonie i tunelu komunikacyjnym, roboty elewacyjne, wykonanie murów oporowych bunkra na materiały rozszczepialne oraz podłączenie pawilonu do sieci zewnętrznych. na łączną kwotę 839.000 zł. 
2. Na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.433.000 zł, którą wykorzystano w 93,7% tj. w kwocie 2.279.356 zł. W ramach dotacji realizowano: 
a)	wydatki bieżące związane ze sfinansowaniem kosztów restrukturyzacji zatrudnienia w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach, Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno Rehablilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku, Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu w łącznej wysokości 321.028zł.
b)  zadania związane z zakupami inwestycyjnymi, z tego:
-	na zakup 4 monitorów funkcji życiowych oraz 2 pomp infuzyjnych  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wydatkowano kwotę 192.114 zł,
-	na zakup 4 respiratorów stacjonarnych, respiratora transportowego, aparatu do znieczulania z monitorem anestezjologicznym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach wydatkowano kwotę 478.399 zł,
-	na zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wydatkowano kwotę 189.790 zł,
-	na zakup aparatu do znieczulania, respiratora transportowego, analizatora parametrów krytycznych, aparat RTG, 2 aparatów do ogrzewania płynów, 2 urządzeń do odsysania, 3 pulsoksymetrów,                   3 głowic do USG oraz 6 kardiomonitorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie wydatkowano kwotę 1.098.025 zł,
3.	Zaplanowana wielkość wydatków majątkowych w kwocie 1.275.000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu Zdroju (1.150.000zł) i Wojewódzkiego Ośrodka Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży             w Istebnej (125.000 zł) przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne dla tych jednostek i zostanie zrealizowana w IV kwartale.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 

Ustaloną w planie po zmianach na 2003 rok kwotę 79.000 zł, stanowiącą środki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku 2002, wykorzystano                w obowiązującym terminie tj. do 30.06.2003 roku w pełnej wysokości                      i przeznaczono na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji           w jednostkach ochrony zdrowia dla: Obwodu Lecznictwa Kolejowego                   w Katowicach (35.000 zł) oraz Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (44.000 zł). 

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne 

W rozdziale tym ujęto w planie po zmianach na 2003 rok wielkość 390.000 zł, którą do 30 czerwca b.r. roku wykorzystano w  97,3% tj. w kwocie  379.580 zł. 
Przyznane środki finansowe, stanowiące wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku 2002, przeznaczono na zakupy inwestycyjne w ramach programu zintegrowanego ratownictwa medycznego w jednostkach ochrony zdrowia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.                   W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu dwóch ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach i Tarnowskich Górach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy 

Na  zadania wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997, nr 96, poz. 593 z późn. zmianami) przewidziano              w planie na 2003 rok kwotę 6.986.000 zł. W następstwie dokonanych zmian plan wydatków w tym rozdziale uległ zmniejszeniu do wysokości 6.915.000 zł. Wydatkowane do końca czerwca 2003 roku środki finansowe zamknęły się kwotą   2.895.228 zł, co stanowi  41,9% planu po zmianach.
1. Na realizację zadań z zakresu medycyny pracy przeznaczono:
a) ze środków budżetu własnego województwa kwotę 1.746.703 zł, co stanowi 38,7% planu po zmianach wynoszącego 4.515.000 zł, na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz realizowanych świadczeń zdrowotnych związanych z prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych. W zakresie rzeczowym realizacja dotyczyła m.in. udzielania konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, kontroli tych jednostek i osób realizujących zadania służby medycyny pracy, prowadzenia podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, programowania działań w zakresie promocji zdrowia i udzielania pomocy w zakresie realizacji tych działań. 
b) ze środków dotacji celowej kwotę 1.148.525 zł, co stanowi 47,9% planu wynoszącego 2.400.000 zł, na realizację umów zawartych z:
-	Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach na refundację kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej dotyczącej uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych, którzy w trakcie nauki narażeni są na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności  w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy na kwotę 829.145 zł,
-	Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w zakresie sfinansowania kosztów prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej, leczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz postępowań diagnostycznych i orzeczniczych dotyczących chorób zawodowych na kwotę   319.380 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zaplanowaną w uchwale budżetowej kwotę 600.000 zł na realizację zadań rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w „Wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2000-2005” wydatkowano w wysokości 6.683 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano następujące przedsięwzięcia:
a)	przygotowano drugą edycję „Programu rozwoju i modernizacji bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, świadczonych w ośrodkach terapii uzależnień od alkoholu, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim”,
b)	współorganizowano VII Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe nt. Zachowania ryzykowne – zapobieganie HIV/AIDS,
c)	przygotowano kolejną edycję „Programu pomocy psychospołecznej dla dzieci i ich rodzin z problemem alkoholowym na obszarach wiejskich”,
d)	przeprowadzono konferencję dla przedstawicieli Klubów Abstynenckich, grup Anonimowych Alkoholików i Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego Regionu Śląskiego oraz przedstawicieli samorządów gminnych                  nt.” Środowiska samopomocowe działające w obszarze profilaktyki                     i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Województwa Śląskiego”,
e)	opracowano „Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości          i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2002 w Województwie Śląskim”,
f)	opracowano raport: ”Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w gminach Województwa Śląskiego w 2002 roku” zawierający analizę porównawczą danych otrzymanych z gmin w strukturze powiatowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przewidziany w budżecie województwa na 2003 rok plan wydatków z kwoty 100.000 zł uległ w I kwartale b.r.  roku zwiększeniu m.in. o środki przyznane       z dotacji celowych z budżetu państwa do wysokości 641.000 zł. Do końca czerwca 2003 roku wydatkowano kwotę 200.045 zł, co stanowi 31,2% planu po zmianach.
Ujętą w planie po zmianach wielkość środków własnych w wysokości 100.000zł wykorzystano w kwocie 10.390 zł i przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano współorganizację V Światowego Kongresu Polonii Medycznej zgodnie                       z umową zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Okręgową Izbą Lekarską w Katowicach – 10.000 zł oraz koszty wydanych opinii lekarskich w zakresie kierowania pacjentów do ośrodków leczniczo-opiekuńczych – 390 zł,
Przyznane z budżetu państwa  w I półroczu 2003  roku środki finansowe                 w wysokości 541.000 zł, stanowiące  środki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczone były na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia z czego na:
-	zadania w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek             i położnych kwotę 515.600 zł. Zgodnie z zawartymi umowami                        z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń przeszkolono 245 pielęgniarek i położnych w zakresach pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, ochrony zdrowia pracujących, organizacji i zarządzania, pielęgniarstwa rodzinnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki na kwotę 189.655 zł,
-	zadania w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w Zakładach Ortopedycznych w Bytomiu. Ponieważ Zakład nie wystąpił z wnioskiem           o zawarcie umowy na realizację programu restrukturyzacyjnego zaplanowana na ten cel wielkość 25.400 zł nie została uruchomiona.
DZIAŁ 853 – OPIEKA  SPOŁECZNA

Ujęta w uchwale budżetowej na 2003 rok kwota wydatków w wysokości  6.997.400 zł w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości 7.047.400 zł o dotację celową przyznaną z budżetu państwa na  finansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Wydatkowane do końca I półrocza b.r. roku środki finansowe zamknęły się kwotą 2.601.791 zł, co stanowi 36,9% planu po zmianach.

Rozdział 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane w budżecie  wydatki w kwocie 1.190.000 zł wykorzystano                   w wysokości 505.784 zł, co stanowi 42,5% planu po zmianach. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, w tym na:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 360.955 zł (18,5 etatu),
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.900 zł, 
-	wydatki rzeczowe, głównie koszty związane z funkcjonowaniem ROPS (m.in.: czynsz i najem, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa prawna, zakup materiałów i wyposażenia, inne opłaty i składki)  – 131.929 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 4.372.000 zł stanowią: 
-	dotacja przyznana z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych                  z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach                            w wysokości 3.972.000 zł,
 -	środki  budżetu własnego w kwocie 400.000 zł, które przeznaczono na dofinansowanie: zakupu towarów i usług, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata od nieruchomości usytuowanej w Częstochowie znajdującej się w trwałym zarządzie WUP-u), 
W I półroczu 2003 roku zrealizowano 47,4% planowanych wydatków na łączną kwotę 2.070.563 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:	
-	koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.660.799 zł (80,35 etatu),
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.820 zł,
-	bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  - 358.944 zł. 
                                
Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przewidziana w uchwale budżetowej na 2003 rok wielkość wydatków w kwocie 1.485.400 zł, przeznaczona jest na przedsięwzięcia z obszaru polityki społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach              w ramach zadań zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015”. Wydatkowane na ten cel środki w wysokości 25.444 zł stanowiące 1,7%  planu przeznaczono na:
a)	opracowanie i wdrożenie w trybie konkursowym programów celowych realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, służących poprawie jakości życia mieszkańców województwa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
b)	opracowanie kolejnej, zmienionej i poprawionej edycji ankiety: Bilans środków i potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Województwie Śląskim, dotyczącej zasobów i potrzeb w zakresie pomocy społecznej                   w gminach i powiatach Województwa Śląskiego, 
c)	opracowanie wstępnej analizy porównawczej danych obejmujących powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w Województwie Śląskim w latach 1999-2002,
d)	opracowanie raportu „Niepełnosprawni – charakterystyka populacji”, który stanowi część diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych                     w Województwie Śląskim. Jednocześnie w związku z opublikowanym           w czerwcu b.r. wyników Narodowego Spisu Powszechnego rozpoczęto ich analizę, mającą na celu uaktualnienie raportu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ujęta w budżecie na 2003 rok kwota wydatków w tym dziale wyniosła 9.018.403 zł i w ciągu I półrocza w wyniku dokonanych zmian budżetu Województwa uległa zwiększeniu do kwoty 9.171.577 zł . Na kwotę tę składają się środki pochodzące z:
-	dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań samorządu województwa w wysokości 52.000 zł,
-	części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 8.522.126 zł,
-	środków własnych budżetu Województwa w wysokości 597.451 zł.
Z ogólnego planu wydatków po zmianach w wysokości 9.171.577 zł                       w I półroczu br. wydatkowano 4.824.563 zł, co stanowi 52,6%.
Struktura planowanych wydatków i ich wykonanie w I półroczu br. przedstawia się następująco:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan		   8.103.819 zł,
•	wykonanie   4.056.765 zł, co stanowi 50,1% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		352.328 zł,
•	wykonanie	351.503 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.
Szczegółowe wykonanie wydatków pierwszego półrocza br. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym zadania realizuje 7 placówek.
Na prowadzenie statutowej działalności tych jednostek w budżecie Województwa zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6.684.456 zł,                z czego wydano w I półroczu br. 3.479.541 zł, co stanowi 52,1% planu wydatków po zmianach, z tego na:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan		   6.208.634 zł,
•	wykonanie 3.109.278 zł, co stanowi 50,1% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan 		   247.551 zł,
•	wykonanie 247.551 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Zrealizowane pozostałe wydatki bieżące w wysokości 122.712 zł obejmowały:
-	zakup materiałów i wyposażenia placówek oświatowych w materiały biurowe, środki czystości, oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych             i książek - 48.020 zł,
-	usługi remontowe, w ramach których dokonano częściowej wymiany okien w Zespole Szkół Specjalnych przy Sanatorium dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach Zdroju na ogólną kwotę 1.000 zł,
-	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe  i wiejskie dla nauczycieli, jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci oraz wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 73.692 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy

W rozdziale tym zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                     w I półroczu br. realizowało 8 internatów.
Liczba korzystających z internatów z I półroczu br. wyniosła łącznie 677 osób. Plan wydatków po zmianach, na działalność związaną z prowadzeniem                     i utrzymaniem internatów wyniósł 2.384.228 zł z czego wykonano 1.293.377 zł, co stanowi 54,2% planu wydatków po zmianach, z tego:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:
•	plan		 1.889.335 zł,
•	wykonanie 947.487 zł, co stanowi 50,1% planu po zmianach,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
•	plan		   52.777 zł,
•	wykonanie 52.777 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.
Zrealizowane w I półroczu br. pozostałe wydatki bieżące wynoszą łącznie 293.113 zł . Środki te przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, opału, materiałów do remontów; pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych w ramach których wykonano drobne konserwacje i naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu internatów jak również usunięto i naprawiono awarię instalacji wod. - kan. oraz wykonano malowanie pomieszczeń internatów.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zadania związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w budżecie województwa zabezpieczono środki w łącznej wysokości 50.893 zł, których wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 470zł, co stanowi 0,9% planu wydatków po zmianach. Środki te wydatkowano zgodnie z ich przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                z placówek podległych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki omawianego rozdziału w wysokości 52.000 zł wykonano w I półroczu br. w kwocie 51.175 zł, co stanowi 98,4% planu wydatków po zmianach. Ze środków tych dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęta w uchwale budżetowej na 2003 rok kwota na poszczególne zadania wyniosła 26.130.000 zł i w ciągu I półrocza b.r. nie uległa zmianie.
Składają się na nią:
-	środki pochodzące z budżetu państwa na wieloletnią inwestycję ujętą w „Kontrakcie Wojewódzkim” – 25.440.000 zł,
-	środki własne budżetu Województwa – 690.000 zł.
Wykonanie zadań omawianego działu w I półroczu 2003 roku zamknęło się kwotą 6.867.105 zł, co stanowi 26,3% planu wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków tego rozdziału w wysokości 690.000 zł w ciągu I półrocza 2003 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 662.360 zł.
Do dnia 30 czerwca 2003 roku nie wydatkowano żadnych środków.
Ujęte w planie wydatków środki przeznaczone są na:
-	sfinansowanie opracowania „Plan gospodarki odpadami” – 272.360 zł, opracowanie „Raportu do Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi”- 100.000 zł,
-	opracowanie „Raportu do Strategii zagospodarowania tworzyw sztucznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych” - 40.000 zł,
-	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb „Wojewódzkiej Bazy danych o Odpadach”- 250.000 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

Rozdział 90010 – Działalność badawczo - rozwojowa

Uchwała budżetowa na 2003 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale. W ciągu I półrocza bieżącego roku w ramach przeniesień między rozdziałami zaplanowano kwotę 27.640 zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie wykonania pracy badawczo – wdrożeniowej pt. „Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa”. W okresie do 30 czerwca b.r. nie wykorzystano środków na realizację zadania, gdyż trwają prace do ogłoszenia przetargu. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2003 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 25.440.000 zł i przeznaczone są na wieloletnią inwestycję ujętą w „Kontrakcie Wojewódzkim” pn.: „Linia ozonu wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach”. Do końca I półrocza 2003 roku wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6.867.105 zł, co stanowi 27% planu wydatków.
W ramach poniesionych nakładów zrealizowano prace związane z uruchomieniem do końca 2003 roku połowy obiektu filtrów węglowych oraz prace związane z powiązaniem filtrów węglowych z linią ozonu. Wykonano instalacje automatyki i sterowania na obiekcie filtrów węglowych. Kontynuowano dostawy maszyn i urządzeń technologicznych oraz ich montaż. Realizowano procedury związane z wyłonieniem dostawcy węgla aktywnego, a także rozpoczęto prace związane z rozruchem technologicznym. 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	
Plan wydatków omawianego działu po zmianach na dzień 30 czerwca br. wyniósł 62.577.195 zł . W kwocie tej na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań z obszaru kultury plan po zmianach wyniósł 56.881.101 zł, natomiast na wydatki majątkowe 5.696.094 zł . Na kwotę tę składają się:
1.	środki z budżetu państwa w wysokości 20.131.127 zł, w tym:
-	wydatki bieżące		16.181.127 zł,
-	wydatki majątkowe		  3.950.000 zł,
2.	środki własne budżetu Województwa w wysokości 42.421.068 zł, w tym:
-	wydatki bieżące		40.674.974 zł,
-	wydatki majątkowe		  1.746.094 zł,
3.	środki na wydatki bieżące otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z Gminą Wilkowice w wysokości 25.000 zł .
Łączna wysokość środków wydatkowanych w I półroczu br. w wysokości 28.226.727 zł stanowi 45.1% planu wydatków po zmianach.
Szczegółowe wykonanie planu wydatków I półrocza br. przedstawiono poniżej.

Rozdział 92102 – Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów

Plan wydatków bieżących rozdziału na dzień 30 czerwca br. wyniósł 250.000 zł Realizacja wydatków w omawianym okresie wyniosła 126.000 zł, co stanowi 50,4% planu po zmianach. Poniesione wydatki z budżetu własnego województwa przeznaczone zostały dla Instytucji filmowej „Silesia Film”                 w Katowicach w formie dotacji podmiotowej na zadanie pn. program merytoryczny Filmoteki Śląskiej.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Plan po zmianach w I półroczu br. w omawianym rozdziale zamknął się kwotą 3.200.710 zł, na kwotę tę składają się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 965.217 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 2.235.493 zł.
Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 1.519.000 zł, co stanowi 47,5% planu wydatków po zmianach. Wydatkowane środki przekazywane               w formie dotacji podmiotowej przeznaczone były na działalność bieżącą Teatru Śląskiego w Katowicach.

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki

Plan wydatków w I półroczu br. zamknął się w omawianym rozdziale kwotą wysokości 13.926.350 zł, na którą tę składają się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.948.097 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 9.978.253 zł.
Łączne wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 6.458.620 zł, co stanowi 46,4% planu wydatków po zmianach. Struktura wydatkowanych środków przedstawia się następująco:
1)	z zaplanowanych w wysokości 13.126.350 zł wydatków bieżących na 30 czerwca br. wydatkowano 6.396.350 zł, co stanowi 48,7% planu po zmianach. Środki te w formie dotacji podmiotowej przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności dwóch instytucji kultury tj. Teatru Rozrywki w Chorzowie (2.365.876 zł) oraz Opery Śląskiej w Bytomiu (4.030.474 zł),
2)	z zaplanowanych w wysokości 800.000 zł wydatków majątkowych wydatkowano 62.270 zł, co stanowi 7,8% planu po zmianach, na roboty budowlane związane z dokończeniem elewacji budynku Teatru Rozrywki w Chorzowie. Pozostała kwota wydatków majątkowych zostanie zrealizowana w III kwartale br. zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo - finansowymi.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków w I półroczu br. zamknął się w omawianym rozdziale kwotą                w łącznej wysokości 6.003.380 zł i składają się na nią:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.687.707 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 4.315.673 zł.
Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 2.789.345 zł, co stanowi 46,5% planu wydatków po zmianach. Struktura wydatkowanych środków przedstawia się następująco:
1)	z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 5.892.380 zł na dzień 30 czerwca br. wykonano 2.789.345 zł, co stanowi 47,3% planu wydatków po zmianach. W ramach tej kwoty finansowano w formie dotacji podmiotowej bieżącą działalność Filharmonii Śląskiej w Katowicach,
2)	kwota wydatków majątkowych zaplanowana w wysokości 111.000 zł na skutek unieważnienia przetargu zostanie wydatkowana w III kwartale br. na zakup instrumentów muzycznych oraz oprogramowania do działu finansowo - księgowego Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w I półroczu br. zamknął się w omawianym rozdziale kwotą             w łącznej wysokości 2.201.500 zł i na kwotę tę składają się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 553.720 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 1.647.780 zł .
Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 1.092.945 zł, co stanowi 49,6% planu wydatków po zmianach. Struktura wydatkowanych środków przedstawia się następująco:
1)	z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 2.161.500 zł na dzień 30 czerwca br. wykonano 1.076.000 zł, co stanowi 49,8% planu wydatków po zmianach. W ramach tej kwoty sfinansowano w formie dotacji podmiotowej działalność trzech Regionalnych Ośrodków Kultury: w Bielsku-Białej (545.000 zł), Częstochowie (359.000 zł) i Katowicach (172.000 zł).
2)	wydatki majątkowe planowane w wysokości 40.000 zł i wykonane                   w I półroczu br. w kwocie 16.945 zł przeznaczone zostały na zakup zestawu komputerowego przenośnego wraz z oprogramowaniem do pokazów multimedialnych oraz zestawu konferencyjnego nagłaśniającego dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków po zmianach wyniósł na dzień 30 czerwca br. w omawianym rozdziale łącznie 6.868.570 zł. Na kwotę planowanych wydatków składają się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.038.521,
-    	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 4.830.049 zł.
Wykonanie wydatków w I półroczu br. zamknęło się kwotą 3.476.482 zł, co stanowi 50,6% planu wydatków po zmianach. Środki finansowe w formie dotacji podmiotowych przeznaczono dla: dla Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach (375.244 zł) oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im Stanisława Hadyny w Koszęcinie (3.101.238zł) na sfinansowanie ich bieżącej działalności. 
Zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości 213.000 zł na zakup samochodu osobowo-towarowego dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny                  w Koszęcinie zostanie zrealizowany w III kwartale br.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca br. wyniósł w omawianym rozdziale 9.397.310 zł i na kwotę tę składają się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.946.850 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 6.450.460 zł .
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.627.186 zł, co stanowi 49,2% planu wydatków po zmianach. Struktura wydatkowanych środków przedstawia się następująco:
1)	w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w wysokości 9.281.310 zł wydatkowano 4.627.186 zł, co stanowi 49,8% planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach (4.605.000 zł) na jej bieżące funkcjonowanie i wykonanie remontu agregatów wody lodowej (22.186 zł),
2)	wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 116.000 zł zostaną zrealizowane w III kwartale zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, a przeznaczone będą na zakup oprogramowania komputerowego dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki rozdziału wyniosły na dzień 30 czerwca br. łącznie 12.785.677 zł . Na kwotę tę składają się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.896.896 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 8.888.781 zł.
W I półroczu br. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 6.262.187zł, co stanowi 49,0% planu wydatków po zmianach. Na wydatkowaną kwotę składają się:
1)	wydatki bieżące, których plan w I półroczu wyniósł 12.636.583 zł,                    a wykonanie 6.172.294 zł, co stanowi 48,8% planu po zmianach. Środki te przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności 6 instytucji kultury tj.: Muzeum Śląskiego w Katowicach (1.442.668 zł), Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (1.260.100 zł), Górnośląskiego Parku Etnograficznego                    w Chorzowie (653.000 zł), Muzeum Zamkowego w Pszczynie (903.620 zł), Muzeum w Bielsku-Białej (1.146.000 zł) oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (766.906 zł),
2)	wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 149.094 zł, a wykonane            w kwocie 89.893 zł, co stanowi 60,3% planu po zmianach wydatkowano na:
-	zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 79.800 zł,
-	zakup projektora multimedialnego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 10.093 zł.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Planowane wydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca br. wyniosły ogółem 532.630 zł, z tego:
-	dotacje z budżetu państwa stanowiły 144.119 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa 388.511 zł.
Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się łączną kwotą 272.630 zł, co stanowiło na dzień 30 czerwca br. 51,2% planu po zmianach. Z ogólnej kwoty poniesionych nakładów w I półroczu br. przeznaczono:
-	255.630 zł w formie dotacji podmiotowej dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na jego bieżącą działalność oraz 17.000 zł na zakup kolorowej kserokopiarki.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan po zmianach w rozdziale na dzień 30 czerwca br. wynosił łącznie 6.121.068 zł . Na kwotę tę składały się:
-	dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.950.000 zł,
-	środki własne z budżetu Województwa w wysokości 2.146.068 zł,
-	środki otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z Gminą Wilkowice w wysokości 25.000 zł. 
Wykonanie w I półroczu wyniosło 1.283.324 zł, co stanowi 21,0% planu wydatków po zmianach. Na wydatkowaną kwotę składają się:
1)	wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 231.452 zł, w ramach których wykonano:
-	w Filharmonii Śląskiej w Katowicach – osuszanie i odgrzybianie budynku, dokonano skucia posadzek, odbicia tynków oraz naniesiono preparaty grzybobójcze na kwotę 69.878 zł. Ponadto wykonano podkłady betonowe oraz prace izolacyjne. Zakończenie prac związanych z odgrzybianiem planowane jest w IV kwartale br.,
-	w Teatrze Śląskim w Katowicach – w ramach prac związanych                   z remontem sceny kameralnej wykonano projekt budowlany na wykonanie ww. prac – 28.670 zł,
-	w Muzeum w Bielsku – Białej w I półroczu br. zrealizowano prace związane z dokończeniem montażu instalacji centralnego ogrzewania              i prowadzono prace remontowe stropów i instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię                   i magazyn archeologiczny – 87.399 zł . Prowadzono również prace w Oddziałach wymienionego Muzeum związane z wymianą instalacji elektrycznej w „Muzeum im. Fałata” w Bystrej – 22.468 zł oraz                     z modernizacją instalacji p. pożarowej w „Domu Tkacza” w Bielsku-Białej – 14.192 zł,
-	w Bibliotece Śląskiej w Katowicach wykonano remont przyłącza wody  i kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Ligonia – 4.880 zł oraz wykonano remont wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Francuskiej – 3.965 zł,
2)	wydatki majątkowe planowane w wysokości 4.250.000 zł w I półroczu wykonano w kwocie 1.051.872 zł, co stanowi 24,70% planu po zmianach. W ramach tej kwoty realizowane jest zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim pn. „Opera Śląska w Bytomiu – remont, modernizacja, rozbudowa”. W I półroczu br. prowadzono roboty wykończeniowe w sali baletu i w kawiarni.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących omawianego rozdziału wynoszący na dzień 30 czerwca br. 1.290.000 zł wykonany został w kwocie 319.008 zł, co stanowi 24,7% planu po zmianach.
Poniesione środki przeznaczono na:
-	dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury wybranych w drodze konkursów, których efektem jest promocja Województwa Śląskiego poprzez organizację imprez kulturalnych o charakterze regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, wzbogacanie oferty wydawniczej poprzez wydawanie niekomercyjnych książek, czasopism, periodyków, katalogów i nagrań w różnych technikach zapisu, promocję dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków dla rozwoju działalności twórczej poprzez organizację przeglądów, konkursów, warsztatów, szkoleń itp.                W I półroczu br. całkowicie zrealizowano 35 zadań za kwotę 150.790 zł,
-	dofinansowanie zadań z dziedziny kultury dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 98.500 zł,
-	realizację pozostałych zadań tj. : dofinansowania konkursu „Złota maska”, nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w VI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, w łącznej kwocie 69.718 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków według uchwały budżetowej w tym dziale wynosił 19.805.000zł. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 545/46/II/2003 z dnia 20 maja 2003 r. wydatki zostały zwiększone o kwotę 200.000 zł, pochodzącą ze środków rezerwy ogólnej, do wysokości 20.005.000 zł na koniec I półrocza 2003 roku. Wydatkowano ogółem kwotę 5.562.728 zł (tj. 27,8% planu po zmianach), z tego: 

Rozdział  92601 - Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału kontynuowana jest inwestycja pn. ,,Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” objęta ,,Kontraktem Wojewódzkim”. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2003 roku ustalona na 2003 rok wielkość wydatków wyniosła ogółem 14.000.000 zł i w ciągu I półrocza b.r. nie zmieniła się. Wykorzystano kwotę 1.872.475 zł (tj. 13,4% planu). W I półroczu b.r. kontynuowano roboty w obiekcie kubaturowym (pod trybuną wschodnią), wykonano ciągi pieszo-jezdne oraz roboty związane z infrastrukturą techniczną. Przygotowywana jest zmiana Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania oraz rozszerzenie programu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Trwają prace projektowe. 

Rozdział  92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowane wydatki według uchwały budżetowej stanowiły kwotę 1.200.000 zł i w ciągu I półrocza b.r. nie zmieniły się. Wykorzystano kwotę 400.077 zł (tj.33,3% planu) na przygotowanie obiektów do organizowania imprez sportowych w formie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Stadion Śląski” w Chorzowie. Należy zaznaczyć, że większość zaplanowanych imprez sportowych realizowana będzie w II półroczu b.r. 
 
Rozdział  92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej w tym rozdziale wynosił 4.605.000 zł, zaś na koniec I półrocza 2003 roku ukształtował się w wysokości 4.805.000 zł. Wykorzystano kwotę 3.290.176 zł, co stanowi 68,5% planu po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na:
1)	dotacje w łącznej kwocie 3.286.212 zł z tytułu realizacji:
•	zadań statutowych 57 stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej – w kwocie 3.200.671 zł,
•	zadań ,,grantowych” – dla 21 stowarzyszeń (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane z konkursu ofert) –             w kwocie 77.100 zł,
•	prestiżowych imprez sportowych – dla 3 stowarzyszeń – w kwocie 8.441 zł; 
2)	zakup pucharów w kwocie 3.964 zł.

5. 	WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

W porównaniu z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2003 rok wielkość planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza b.r. wzrosła z kwoty 29.954.000 zł do kwoty 55.305.822 zł na dzień 30 czerwca 2003 roku.
Wykonanie wydatków wyniosło 25.858.486 zł, tj. 46,8% planu po zmianach i obejmowało zadania zlecone realizowane w następujących działach i rozdziałach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym uchwałą budżetową na 2003 rok została zaplanowana kwota 254.000 zł na dofinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych zleconych trzem podległym zakładom budżetowym, tj. Biurom Geodezji i Terenów Rolnych w zakresie: 
-	analizy zmian w strukturze agrarnej, programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, 
-	monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. 
Zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramami rzeczowo-finansowymi Beskidzkiego, Częstochowskiego i Katowickiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych wykonano częściowo prace geodezyjno-urządzeniowe dla trzech obiektów:
-	Gmina Lipowa,
-	Gmina Kruszwica,
-	Gmina Ożarowice
-	na łączną kwotę 102.000 zł, co stanowi 40,2 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Na zadania realizowane z zakresu melioracji wodnych, wynikające z działalności statutowej Śląskiego Zarządu Melioracji Wodnych w Katowicach zaplanowano uchwałą budżetową 4.356.000 zł, z tego na: 
- zadania bieżące 		-	1.843.000 zł,
- zadania inwestycyjne 	-	2.513.000 zł.
Wykorzystanie środków na 30 czerwca b.r. wynosi 2.148.826 zł, tj. 49,3% planu, z czego na:
-	konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 689.223 zł,
-	inwestycje w zakresie melioracji wodnych (realizowanych jest 14 zadań) - 1.459.603 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W uchwale budżetowej na 2003 rok nie zostały zaplanowane środki na usuwanie skutków powodzi. W I półroczu b.r. Wojewoda Śląski dwiema decyzjami przyznał na ten cel środki w łącznej wysokości 11.891.200 zł, w tym:
-	środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2002 roku przeznaczone na naprawę, odbudowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych z terminem realizacji do 20.12.2003 r. - 7.909.000zł,
-	rezerwa celowa budżetu państwa towarzysząca Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowana pożyczką z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 3.982.200 zł.
Do 30 czerwca b.r. wykorzystano kwotę 3.237.558 zł, tj. 27,2% planu po zmianach, przeznaczając ją na: 
-	odbudowę obwałowań rzeki Wisły - gmina Miedźna, gmina Bestwina,
-	odbudowę obwałowań rzeki Mlecznej – gmina Bieruń,
-	odbudowę koryt rzecznych – gmina Pszczyna, gmina Dąbrowa Górnicza.
Efekty rzeczowe uzyskane zostaną do końca b.r., przy wykorzystaniu całości otrzymanych środków finansowych. 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na ustawowe dopłaty do biletów ulgowych i bezpłatnych przyznano w uchwale budżetowej środki finansowe w wysokości 23.000.000 zł. Do końca I półrocza 2003 roku wykorzystano kwotę 12.184.971 zł (53% planu wydatków), regulując dopłaty do ustawowo ulgowych biletów w pełnej wysokości za 5 miesięcy, tj. od stycznia do maja b.r. oraz zaległości za rok 2002 (PKS Cieszyn, PKS Pszczyna).
Zadanie przekazywania dopłat do biletów ulgowych i bezpłatnych na rzecz przewoźników realizujących pasażerskie przewozy autobusowe wynika z art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., nr 175, poz.1440 – tekst jednolity). 
Na rok 2003 Województwo Śląskie zawarło umowy w sprawie zasad i trybu przekazywania dopłat z tytułu stosowania ustawowych ulg w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich z 18 przewoźnikami z terenu Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                  w Katowicach, którego statutowym zadaniem jest przede wszystkim prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego                            i kartograficznego. Przewidziane uchwałą budżetową środki w wysokości 1.152.000 zł zostały wykorzystane w I półroczu 2003 r. w 50,7%, tj. 584.363 zł.
Środki przeznaczono na:
-	płace wraz z pochodnymi – 400.603 zł (17,5 etatów), 
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.025 zł,
-	zakup materiałów i usług – 150.567 zł,
-	pozostałe wydatki bieżące – 4.168 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 150.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opracowaniem urzędowych map powiatów: częstochowskiego i miasta Częstochowa, lublinieckiego oraz kłobuckiego w skali w skali 1:50 000. 
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania w/w prac określono na dzień 30 czerwca 2003 roku, zaś ich zapłata nastąpi w III kwartale b.r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym uchwałą budżetową zaplanowano kwotę 1.034.000 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 518.725 zł, co stanowi 50,2% planu wydatków. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (505.816zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.909 zł) dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia wojewódzkich baz danych, wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie. 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
       osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W ramach omawianego rozdziału w uchwale budżetowej zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zgodnie z art. 8 i 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r. nr 28, poz.153 z późn. zm.). 
Przekazaną za pośrednictwem Wojewody Śląskiego do dnia 30 czerwca 2003 roku na ten cel kwotę 6.000 zł, wykorzystano w wysokości 4.780 zł, co stanowi 59,8% planu. Realizacja pozostałej części dotacji nastąpi w II półroczu 2003 roku.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Realizując postanowienia ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. nr 12, poz. 136), Marszałek Województwa Śląskiego stał się stroną w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.
W wyniku otrzymanych dotacji na powyższe zadanie, plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniósł 13.460.622 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do realizacji staży podyplomowych, wskazanymi przez Okręgową Izbę Lekarską i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z terenu Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa.
W I półroczu b.r. wykorzystano kwotę 7.077.263 zł, co stanowi 52,6% planu po zmianach. Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych, realizując bieżące płatności zgodnie ze złożonymi potrzebami.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH 
W I PÓŁROCZU 2003 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W okresie I półrocza br. zadania samorządu województwa wykonywane były również przez zakłady budżetowe, gospodarstwo pomocnicze, oraz w ramach środków specjalnych i funduszy celowych.  

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych wykonującymi odpłatnie wyodrębnione zadania na rzecz województwa. 
Zakłady budżetowe pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji budżetu województwa. Jednostki te dokonują do budżetu województwa wpłat nadwyżek środków obrotowych ustalanych na koniec okresu rozliczeniowego.
Na planowane przychody w wysokości 12.976.264 zł osiągnięto wpływy                  w kwocie 3.940.270 zł, co stanowi 30,4% planu (załącznik nr 9).
W strukturze wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 52,8%.
Dotacje przedmiotowe otrzymały dwa zakłady - Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej (167.900 zł) w oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” (400.077 zł) w łącznej wysokości 567.977zł, co stanowi 14,4% całkowitych wydatków wszystkich zakładów budżetowych.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Biura geodezji i terenów rolnych wykonują zadania na rzecz rolnictwa z zakresu prac geodezyjno-urządzeniowych, a w szczególności:
-	opracowywania map numerycznych ewidencji gruntów, projektów scaleń             i wymiany gruntów, dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynki, dokumentacji geodezyjnej dla sporządzania projektu rekultywacji gruntów rolnych lub leśnych,
-	świadczenie usług w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, czynności związane z regulacją stanów prawnych dla nieruchomości, przygotowywanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej dla potrzeb projektowych inwestycji,
-	pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rolnymi i nierolnymi.

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 
uzyskało na dzień 30 czerwca 2003 r. przychody z działalności bieżącej                    w wysokości 637.525 zł, co stanowi 26,5% planowanych przychodów                  w wysokości 2.404.000zł. 
Wpływy z usług geodezyjnych obejmują przychody uzyskane z realizacji zleceń pozyskiwanych przez Biuro głównie w wyniku postępowań przetargowych organizowanych przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.  W niewielkim stopniu wpływy te dotyczą zleceń pozyskanych na wolnym rynku, a to ze względu na dużą konkurencję w zakresie wykonawstwa usług geodezyjnych. 
Prace realizowane są wyłącznie w oparciu o własny potencjał techniczny                       i intelektualny. Przy ich realizacji wykorzystano nowoczesne technologie pomiarowe.  
Z niskim wykonaniem przychodów wiążą się relatywnie niższe wydatki tj.                w wysokości 687.257 zł, co stanowi 28,6% ogółu planowanych wydatków. 
Z uzyskanych w I półroczu br. przychodów pokryte zostały wynagrodzenia pracowników, terminowo odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od wynagrodzeń i VAT oraz płatności związane z bieżącym utrzymaniem Biura. 
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zostały poniesione w wysokości 510.174zł, co stanowi 21,3% planowanej kwoty wydatków.
Działalność bieżąca Biura zamknęła się ujemnym stanem funduszu obrotowego w wysokości 25.376 zł.

Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
Z zaplanowanych przychodów w wysokości 1.985.204 zł Biuro uzyskało za               I półrocze br. kwotę 462.896 zł czyli 23,3%.
W ramach prac geodezyjno – urządzeniowych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zrealizowano I etap zadania pn. „Analiza i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania i w strukturze agrarnej gminy Kruszyna pow. częstochowski”.   
Ponadto Biuro osiągnęło wpływy z najmu lokali biurowych i odsetek bankowych w łącznej kwocie 146,82 zł.
Poniesione wydatki w kwocie 576.749 zł stanowią 29,7% planu. Wydatkowanie kwoty wyższej od uzyskanych przychodów było możliwe dzięki posiadanym środkom obrotowym na początku bieżącego roku, a wszystkie wydatki poniesione przez Biuro to jedynie niezbędne zakupy pozwalające na prawidłową jego działalność. 
Wydatki płacowe wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 422.826 zł tj. 27,1% planu.
Działalność bieżąca Biura zamknęła się dodatnim stanem funduszu obrotowego w wysokości 198.398 zł. 
Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 
Przychody Biura w I półroczu 2003 r. zamknęły się kwotą 332.803 zł tj. 13,9% planu w wysokości 2.400.000zł. 
Na przychody składały się głównie wpływy ze świadczonych usług geodezyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych w wysokości 315.010 zł, oraz z dotacji przedmiotowej od wojewody na wykonanie prac urządzeniowo – rolnych w kwocie 58.800 zł. Pozostałe przychody w wysokości 17.792 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetki bankowe.
Poniesione w okresie I półrocza br. wydatki Biura ogółem w kwocie 576.986 zł stanowią 24,0% planu i związane były z bieżącą działalnością. 
Z uwagi na trudną sytuację finansową Biura do końca marca br. wypłacone zostały pracownikom wynagrodzenia tylko w wysokości minimalnej płacy za pracę, zaś od miesiąca kwietnia br. wypłacane są zaliczki w miarę posiadanych środków.
W związku z zaistniałą sytuacją na wniosek Zarządu, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 7 lipca 2003 roku nr II/10/7/2003 podjął decyzję o likwidacji Katowickiego Biura, która ma zostać przeprowadzona w dniach od 1 sierpnia do 31 października br. 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej
W pierwszym półroczu br. realizowało następujące zadania:
1.	Opracowania merytoryczne z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb Zarządu Województwa Śląskiego.
2.	Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego w tym:
-	przygotowanie zakresu harmonogramu opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”,
-	gromadzenie i analiza materiałów wejściowych do opracowania prognozy.
3.	Prace projektowe w trybie zamówień publicznych prowadzone na podstawie umów z gminami w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W ramach tych zadań Biuro zrealizowało swoje przychody w wysokości 255.505 zł, co stanowi 40,2% planowanej kwoty 635.300 zł.
Przyznana dla Biura dotacja przedmiotowa na 2003 rok w wysokości 268.000 zł została zrealizowana w 62,6% planowanej wysokości tj. w kwocie 167.900 zł. 
Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy wynoszą 253.396 zł czyli 39,9% planowanej kwoty 634.400 zł, na którą składają się wydatki na cele bieżące             w tym zakup materiałów biurowych i usług, oraz sprzętu komputerowego.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 198.412 zł stanowiły 38,0% planu (521.500 zł).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu
Przedmiotem działalności tego zakładu jest świadczenie kompleksowych usług technicznych w zakresie montażu, napraw, przeglądów technicznych oraz utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej wyrobów techniki medycznej dla jednostek resortu zdrowia, prowadzenie autoryzowanych serwisów i dystrybucja części zamiennych.
Przychody Zakład osiąga również z usług serwisowych dla programu „Matka            i Dziecko” na podstawie umowy z Fundacją Fundusz Współpracy oraz ze Śląską Akademią Medyczną.
Uzyskane przychody w I półroczu br. wynoszą 1.102.282 zł czyli 37,0% zaplanowanej kwoty 2.976.500 zł. 
Na planowaną wielkość wydatków w kwocie 2.967.522 zł faktyczna realizacja wyniosła 1.118.173 zł tj. 37,7% planu.
Wydatki związane są głównie z bieżącym utrzymaniem Zakładu. W dużej części są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu takie jak:
-	koszty paliwa,
-	zakup i zużycie materiałów do napraw i konserwacji sprzętu medycznego,
-	podróże służbowe krajowe w ramach napraw serwisowych,     
-	podróże służbowe zagraniczne na szkolenia serwisowe z zakresu aparatury anestezjologicznej,
-	ubezpieczenie mienia.
Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.279.972zł zrealizowano w wysokości 372.621 zł, co stanowi 29,1% planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski” 
Jest to jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie:
-	sportu i rekreacji, 
-	organizacji i współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych, 
-	usług hotelarsko-gastronomicznych,
-	popularyzacji kultury fizycznej i sportu. 
Na planowane przychody na rok bieżący w wysokości 2.575.260 zł uzyskano kwotę 1.149.259 zł, co stanowi 44,6% planu.
Ośrodkowi została przyznana również dotacja przedmiotowa w wysokości 1.200.000 zł na działalność bieżącą, którą przekazano w 33,3%. Na osiągnięte wpływy składały się głównie dochody z wynajmu pokoi hotelowych oraz garaży, czynsze za wynajem lokali użytkowych, sali gimnastycznej, restauracji oraz boiska.
Faktycznie poniesione wydatki w wysokości 980.276 zł stanowią 40,1% zaplanowanej kwoty 2.444.741 zł i związane są z bieżącą działalnością oraz utrzymaniem Ośrodka.
Planowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 942.476 zł. W I półroczu wykorzystano 355.231 zł co stanowi 37,7% planu rocznego.   

Rozdział 01097 Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego i jest podzielone na cztery jednostki terenowe tj. Rejonowe Gospodarstwo Pomocnicze w Bielsku-Białej, Częstochowie, Raciborzu i Pszczynie. Głównym zadaniem Gospodarstwa jest utrzymanie i konserwacja cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych będących w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji                    i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
Przychody Gospodarstwa za I półrocze 2003 roku w wysokości 893.920 zł pochodzą głównie z organizowania i wykonywania konserwacji urządzeń melioracji podstawowych i zostały zrealizowane w 33,1% w stosunku do planowanej kwoty 2.700.000zł.
Wydatki zostały wykonane w wysokości 964.917 zł, co stanowi 35,9% planowanej kwoty 2.689.000 zł. Poniesione wydatki związane były ściśle                  z bieżącą działalnością Gospodarstwa i obejmowały zakup materiałów                      i wyposażenia, usług remontowych, opłaty za energię, wodę i gaz, służbowe podróże krajowe. 
Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 649.000 zł z czego wypłacono 283.590zł tj. 43,7% planu.

ŚRODKI SPECJALNE
Obecnie funkcjonują 34 środki specjalne.
Planowane przychody środków specjalnych wynoszą 12.223.855 zł, natomiast wykonanie w 47,7% za I półrocze 2003 roku stanowi kwotę 5.826.227 zł.
Realizacja wydatków w kwocie 4.637.847 zł to 35,4% planu, czyli kwoty 13.089.420 zł. 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Na środek specjalny pn. „Melioracja” przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wpływają przychody z obsługi inwestycyjnej zadań wykonywanych dla inwestorów obcych, a związanych bezpośrednio                         z urządzeniami melioracji podstawowych. Wpływają również środki z usług             w zakresie dokonywania uzgodnień dla różnych jednostek projektowych                    i różnych inwestorów polegające na podaniu sposobu przekroczenia urządzeń melioracji przez urządzenia projektowe, zwane inaczej kolizjami.
Osiągnięto przychody w wysokości 418.227 zł, co stanowi 102,0% planowanej kwoty 410.000zł. 
Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 410.000zł z czego zrealizowano              211.417 zł, co stanowi 51,6% planu. 
Wydatki przeznaczone zostały na remonty mienia przekazanego w zarząd                  i użytkowanie oraz na dofinansowanie bieżących potrzeb związanych                      z utrzymaniem jednostki. 
DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60013 – Drogi publiczne  wojewódzkie

Środek specjalny p.n. "Użytkowanie Dróg Wojewódzkich" przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich utworzono Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/25/2/2000 z dnia 9.10.2000 r.
Przychody w wysokości 125.818 zł zostały wykonane w stosunku do planu  wynoszącego 358.978 zł w 35,0%. Pochodzą one z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, przejazdu pojazdów ponadnormatywnych oraz zniszczenia mienia drogowego w wyniku kolizji na drogach wojewódzkich. 
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46.158 zł, co stanowi 12,8% planowanej kwoty 360.978 zł i dotyczyły działań w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, polegających głównie na:
-	montażu barier energochłonnych,
-	montażu tablic kierujących na łukach, 
-	oznakowaniu pionowym,
-	budowie sygnalizacji ostrzegawczej,
-	odtworzeniu mienia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Środek specjalny „darowizny”   funkcjonuje przy  Zespole Szkół Specjalnych 
w Goczałkowicach.
Na planowaną kwotę przychodów środka specjalnego w wysokości 4.000zł osiągnięto wpływy z darowizn w kwocie 1.403 zł, co stanowi 35,1%. 
Natomiast poniesione wydatki w wysokości 420 zł stanowią 9,2% planowanej kwoty 4.554zł. 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Środek specjalny o nazwie „ Szkoły zawodowe” funkcjonował przy czterech jednostkach budżetowych.
Na planowaną kwotę przychodów środka specjalnego w wysokości 226.666 zł osiągnięto wpływy w kwocie 66.602 zł,  co stanowi 29,4% planu. Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 36.227 zł. Źródłem przychodów były wpłaty za organizowane kursy i szkolenia, wpłaty od słuchaczy studium podyplomowego, wpłaty za usługi kserograficzne, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.
Ogółem planowane wydatki środka specjalnego w tym rozdziale wynosiły 254.893 zł natomiast wykonanie wydatków wyniosło 56.787 zł, co stanowi  22,3% planu.
Środki przeznaczono na poprawę warunków w szkole, a zwłaszcza na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za media, remonty i konserwację. 
W ramach prac remontowych wykonano w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych naprawę i konserwację kserokopiarki oraz naprawę okna             i drzwi wejściowych do budynku.    

Rozdział 80141 – Kolegia Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegia Języków                                 Obcych

Środek specjalny w omawianym rozdziale funkcjonował przy trzynastu jednostkach budżetowych.
Na planowaną wielkość przychodów środka specjalnego w wysokości 4.854.097zł uzyskano 2.787.429zł, co stanowi 57,4% planu.
Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego wyniósł 1.116.826zł.
Przychody środka specjalnego pochodziły głównie z tytułu wpłat słuchaczy za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym i wieczorowym, wpłat od uczestników studiów magisterskich i podyplomowych, wpłat za egzaminy                 i powtarzanie roku, wpłat za prowadzone kursy, wpływów z tytułu działalności wydawniczej i publikacyjnej, darowizn, odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.
W I półroczu br. wydatki zostały zrealizowane na poziomie 2.111.707 zł, na planowaną wielkość 5.485.680 zł, co daje 38,5% planu i przeznaczone na poprawę warunków w szkole, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w systemie wieczorowym i zaocznym. Ponadto ponoszono wydatki na bieżącą działalność placówek oświatowych.
W ramach prac remontowych wykonano:
-	w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej - roboty przy instalacji elektrycznej, opomiarowanie i czyszczenie zasobników kotłowni gazowej, 
-	w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu - usunięto awarię kanalizacji, wymianę uszkodzonych muszli i umywalek, oraz prace ociepleniowe budynku,
-	w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu wymianę okien, roboty malarskie, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, roboty płytkarskie na basenie i wycinkę drzew koło budynku,
-	w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie - roboty malarskie sal lekcyjnych korytarza i świetlicy, wykonanie tynków i izolacje budynku, szklenie okien,
-	w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych – remont okien,
-	w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu – remont okien,
-	ponadto we wszystkich placówkach naprawy i konserwacje sprzętu. 
Środki specjalne wydatkowane były również na zakupy inwestycyjne                         i przeznaczone na zakup kserokopiarki w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej, oraz komputera w Centrum Języków Europejskich Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W omawianym rozdziale środek specjalny funkcjonował przy czterech Ośrodkach Metodycznych.
Na planowaną wielkość przychodów w wysokości 4.996.087 zł, uzyskano kwotę 1.719.308 zł, co stanowi 34,4% planu. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 288.157 zł. Wpływy pochodziły z tytułu wpłat od uczestników szkoleń i konferencji, otrzymanych darowizn, sprzedaży materiałów, pomocy naukowych, książek, świadczenia usług poligraficznych. 
Do końca czerwca 2003 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie  1.634.016 zł na planowaną wielkość 5.048.513 zł, co daje 32,4% planu                      i przeznaczone były na działalność podstawową oraz poprawę warunków                 w placówce m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, informatorów dla uczestników kursów, zakup środków żywnościowych do ośrodków szkoleniowych, książek, pomocy dydaktycznych (głównie oprogramowania komputerowego), oraz drobne remonty. W ramach prac remontowych wykonano konserwację i naprawę instalacji alarmowej oraz przeciwpożarowej, a także naprawę oświetlenia w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Środek specjalny w omawianym rozdziale funkcjonował przy dwóch jednostkach budżetowych.
Na planowaną wielkość przychodów w wysokości 385.000 zł, uzyskano kwotę 172.585 zł, co stanowi 44,8% planu.
Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego wyniósł 10.840 zł.  Wpływy pochodziły z tytułu świadczonych usług kserograficznych, opłat za nieterminowe zwroty książek, darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.
Do końca czerwca 2003 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie  143.775 zł na planowaną wielkość 387.276 zł, co daje 37,1% i przeznaczone były na poprawę warunków w bibliotece (m.in. zakup materiałów                               i  wyposażenia, zakup książek i czasopism, drobne naprawy i remonty sprzętu           i pomieszczeń oraz konserwacje). 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W omawianym rozdziale środek specjalny funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych w Rabce.
Na planowaną wielkość przychodów w wysokości 1.800 zł uzyskano kwotę 151 zł, co stanowi 8,37% planu. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.987 zł. Wpływy pochodziły z darowizn oraz ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej pacjentów.
Do końca czerwca 2003 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie 886 zł na planowaną wielkość 4.787 zł, co daje 18,5% z przeznaczeniem na poprawę warunków w szkole, a w szczególności na zakup pomocy naukowych                       i materiałów do prowadzenia zajęć oraz uregulowania opłat za telefony.

Rozdział 85410– Internaty i bursy 

W omawianym rozdziale środek specjalny funkcjonował przy dziewięciu jednostkach budżetowych.
Na planowane przychody w kwocie 987.227 zł osiągnięto 534.704 zł, co stanowi 54,2% planu.
Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego wyniósł  249.057zł. Przychody środka specjalnego  pochodziły głównie z wpływów za wyżywienie  i zakwaterowanie młodzieży w internacie oraz z odsetek ze środków gromadzonych na rachunku bankowym. 
Do końca czerwca 2003 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie  432.681 zł na planowaną wielkość 1.132.739 zł, co daje 38,2%. Przeznaczono je na poprawę warunków pobytu młodzieży w internatach, a w szczególności na zakup środków żywnościowych, materiałów i wyposażenia, podstawowe remonty i konserwacje na terenie internatu oraz  sprzętu, opłaty za media. 
W ramach środków przeznaczonych na remonty wykonano następujące zadania: 
-	w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu- usunięto awarię kanalizacji                      i wykonano montaż kurków, pryszniców, umywalek i muszli, 
-	w Kolegium Nauczycielskim w Raciborzu – usunięto awarię kanalizacji, przeprowadzono konserwację dźwigu, zlecono naprawę urządzeń wentylacyjnych,
-	w Medycznym Studium Zawodowym w Gliwicach – przeprowadzono malowanie korytarza i wymianę uszkodzonych witraży w Domu Słuchacza,
-	 w Zespole Szkół Medycznych w Rybniku – dokonano konserwacji dźwigu i gaśnic oraz naprawiono instalację wodociągową.

FUNDUSZE 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z późn.zm.).
Środki FOGR przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych w ustawie.
Przychody FOGR powstają z przypisów decyzji ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, odsetek bankowych. Na plan                          w wysokości 8.500.000zł uzyskano wpływy w kwocie 7.297.635 zł, co stanowi 85,9%. Tak wysokie wykonanie wynika ze wzrostu przypisów w związku           z podjęciem dużych inwestycji związanych z zajęciem gruntów rolnych                  w związku z budową obwodnicy i mostu na rzece Odrze w ciągu drogi krajowej nr 78 Gliwice – Chałupki.  
Pozostałe przychody pochodzą z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z rachunku bankowego, a także z należnej dotacji z funduszu centralnego przekazanej w wysokości 90.000zł.
Wydatki planowane na kwotę 8.914.307 zł zostały wykonane w 1,1% ponieważ większa ich część zostanie zrealizowana w drugim półroczu br., gdy gminy                   i powiaty przedłożą faktury za wykonane roboty.
Na wydatki w wysokości 98.906 zł składają się: 
-	należna za I kwartał br. składka na fundusz centralny (20 % przychodów za I kwartał), budowa stawu „Graniczniok” w Zebrzydowicach, koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu ściągnięcia należnych opłat.

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym
został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne    i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z późn.zm.).
Źródłami przychodów są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów, informacji z zasobów wojewódzkich, z opłat za czynności związane                          z prowadzeniem tych zasobów oraz przekazywane w okresach kwartalnych wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10 % ich wpływów.
Środki WFGZGiK są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych                z aktualizacją i utrzymaniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego                      i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie biur niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. 
Planowana kwota przychodów w I półroczu br. 3.020.000 zł została wykonana w 33,1% tj. w wysokości 998.230 zł i obejmuje:
-	dofinansowanie funduszu wojewódzkiego z funduszy powiatowych za               I kwartał w wysokości 10% dochodów własnych, 
-	wpływy ze sprzedaży map i materiałów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu geodezyjnego, 
-	odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych,
-	depozyt należności Funduszu Centralnego stanowiący 10% dochodów własnych z Funduszy Powiatowych zgodnie z art. 41 ustawy. 
W I półroczu 2003 r. realizacja wydatków WFGZGiK następowała na podstawie zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Śląskiego planu finansowego. 
Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca br. wyniosła łącznie 1.417.168 zł, co stanowi 24,5% planu.
Środki przeznaczono na:
-	opłatę czynszu za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii,
-	serwis pogwarancyjny systemu GIS,
-	opracowanie 25 arkuszy map hydrologicznych dla obszaru Województwa Śląskiego,
-	bieżące wydatki telekomunikacyjne.
Ponadto kwotę 407.800 zł przeznaczono na dofinansowanie funduszy powiatowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
W I półroczu 2003 r. została odprowadzona na rachunek bankowy CFZGiK kwota 358.453 zł, która stanowi 10% dochodów własnych funduszy powiatowych i Funduszu Wojewódzkiego.   

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan wpływów z tytułu opłat gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Funduszu na rok 2003 wynosi – 150.000.000 zł.
Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2003 wyniósł 4.934.656 zł. 
Faktycznie osiągnięte wpływy w I półroczu 2003 r. wynoszą –     108.971.010 zł 
z czego z opłat za:
-	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	                          47.880.219 zł
-	gospodarkę wodną i ochronę wód                                                40.105.316 zł
-	gospodarkę odpadami                                                                     9.497.057 zł
-	odsetki za przeterminowane wpłaty			                  1.273.239 zł
-	odsetki od oprocentowania rachunku bankowego                            451.694 zł
-	kwoty do wyjaśnienia (w tym podlegające zwrotowi)                   9.763.485 zł
Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe, rozdzielono           w sposób określony w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska: 
-	gminne fundusze ochrony środowiska 				      27.903.348 zł 
-	powiatowe fundusze ochrony środowiska 			      12.386.936 zł -	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
	i Gospodarki Wodnej w Katowicach 				      42.905.822 zł
-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
	i Gospodarki Wodnej w Warszawie			               18.015.788 zł
-	urzędy skarbowe prowadzące egzekucję należności 
	z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
	(kwota stanowiąca 5% ściągniętych przez poborców 
	skarbowych należności)						               2.875 zł
-	kwoty zwrócone, które mylnie  wpłacono na konto 
	Funduszu                                                                                         3.331.440 zł
Środki nie rozdzielone, wg stanu na dzień 30.06.2003	                  9.359.457 zł

Informacja z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2003 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych.
Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Za Zarząd

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

				Załącznik nr 1	
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO                                   NA 2003 ROK	
w zł	
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2003 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	%                 (5:4)	
1	2	3	4	5	6	
I	DOCHODY	 	 	 	 	
 	-ogółem	575 656 712	616 285 921	267 496 648	43,4	
 	1. Budżet własny   województwa	545 702 712	560 980 099	235 812 553	      42,0    	
 	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	29 954 000	55 305 822	31 684 095	      57,3    	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	- zlecone ustawowo	29 954 000	55 305 822	31 684 095	      57,3    	
 	- porozumienia z organami administracji rządowej	                       -    	                        -    	                       -    	            -    	
II	WYDATKI	 	 	 	 	
 	-ogółem	580 931 712	621 560 921	244 085 095	39,3	
 	1. Budżet własny województwa	550 977 712	566 255 099	218 226 609	      38,5    	
 	2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem	29 954 000	55 305 822	25 858 486	      46,8    	
 	W tym:	 	 	 	 	
 	- zlecone ustawowo	29 954 000	55 305 822	25 858 486	      46,8    	
 	- porozumienia z organami administracji rządowej	                       -    	                        -    	                       -    	            -    	
III	Przychody budżetu województwa	7 275 000	7 275 000	                       -    	            -    	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	-kredyt bankowy	6 000 000	6 000 000	                       -    	            -    	
 	- spłata rat udzielonych pożyczek	1 275 000	1 275 000	                       -    	 	
 	-nadwyżka budżetowa	                       -    	                        -    	                       -    	            -    	
IV	Rozchody budżetu województwa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
 	- Kredyt bankowy II rata	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
100,0

				Załącznik nr 2	
DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2003 ROKU	
według źródeł 	
w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały SWŚl 	Plan na 2003 rok po zmianach 	Wykonanie na 30.06.2003	%                      (5:4)	
						
1	2	3	4	5	6	
I	DOCHODY WŁASNE	90.338.728    	89.506.198    	37.863.420    	   42,3    	
 	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	      85.297.955    	      83.222.676    	     29.700.812    	   35,7    	
 	- 1,5% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	      77.297.955    	      75.222.676    	     27.054.074    	   36,0    	
 	- 0,5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	        8.000.000    	        8.000.000    	       2.646.738    	   33,1    	
 	2. Dochody jednostek i zakładów budżetowych	           495.000    	           495.000    	          587.518    	 118,7    	
 	3. Inne dochody	           600.000    	           600.000    	       4.851.625    	 808,6    	
 	4. Dochody z majątku województwa	        1.000.000    	        1.000.000    	          905.792    	   90,6    	
 	5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	        1.500.000    	        1.500.000    	          683.992    	   45,6    	
 	6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	        1.445.773    	        2.688.522    	       1.133.681    	   42,2    	
II	SUBWENCJA OGÓLNA	   140.771.984    	    148.265.230    	     82.424.010    	   55,6    	
 	1. Część oświatowa	      65.553.018    	      70.992.067    	     43.687.426    	   61,5    	
 	2. Część drogowa	      52.260.670    	      54.416.453    	     27.308.228    	   50,2    	
 	3. Część wyrównawcza	      22.958.296    	      22.856.710    	     11.428.356    	   50,0    	
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	   314.592.000    	    323.208.671    	   115.525.123    	   35,7    	
 	1. Z budżetu państwa	   137.592.000    	    146.181.671    	     42.177.742    	   28,9    	
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	   177.000.000    	    177.027.000    	     73.347.381    	   41,4    	
DOCHODY OGÓŁEM I+II+III	   545.702.712    	   560.980.099    	  235.812.553    	   42,0    	
IV	PRZYCHODY w tym:	     7.275.000    	          7.275.000    	              -    	          -    	
 	- kredyt	        6.000.000    	        6.000.000    	                       -    	          -    	
 	- nadwyżka z lat poprzednich	        1.275.000    	        1.275.000    	                       -    	          -    	
RAZEM I+II+III+IV	   552.977.712    	   568.255.099    	  235.812.553    	    41,5    	
				Załącznik nr 3	
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2003 ROKU	
według klasyfikacji budżetowej	
					w zł	
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały SWŚL 	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	 %            (5:4)	
1	2	3	4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	       5.289.621    	    18.359.353    	   10.951.971    	  59,7    	
020	Leśnictwo	              7.008    	             7.008    	            5.095    	72,7     	
600	Transport i łączność	   240.884.739    	  244.832.739    	 103.794.360    	  42,4    	
700	Gospodarka mieszkaniowa	                    -     	                    -     	            1.740    	 - 	
710	Działalność usługowa	       1.332.070    	      1.332.070    	        751.060    	  56,4    	
750	Administracja publiczna	       2.934.412    	      2.998.629    	     1.955.839    	  65,2    	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	     85.897.955    	    83.822.676    	   34.557.669    	  41,2    	
758	Różne rozliczenia	   142.271.984    	  149.765.230    	   83.108.002    	  55,5    	
801	Oświata i wychowanie	          398.246    	         438.790    	        266.274    	  60,7    	
851	Ochrona zdrowia	     34.234.000    	    51.066.622    	   15.770.731    	  30,9    	
853	Opieka społeczna	       3.924.500    	      3.974.500    	     2.175.483    	  54,7    	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	            92.177    	           92.177    	          52.649    	  57,1    	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	     25.440.000    	    25.440.000    	     6.867.105    	  27,0    	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	     18.950.000    	    20.156.127    	     5.122.152    	  25,4    	
926	Kultura fizyczna i sport	     14.000.000    	    14.000.000    	     2.116.518    	  15,1    	
 	OGÓŁEM DOCHODY	   575.656.712    	  616.285.921    	 267.496.648    	  43,4    	

				 Załącznik nr 4 	
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU NA 2003 ROK	
						w zł	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	 Plan na 2003 r. wg uchwały SWŚl 	 Plan po zmianach na 30.06.2003r. 	 Wykonanie na 30.06.2003r 	%   (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
DOTACJE OGÓŁEM	29.954.000	55.305.822	31.684.095	57,3	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.610.000	16.501.200	10.187.800	61,7	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	254.000	254.000	118.800	46,8	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4.356.000	4.356.000	2.160.000	49,6	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	           -	11.891.200	7.909.000	66,5	
600	Transport i łączność	23.000.000	23.000.000	12.650.000	55,0	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.000.000	12.650.000	55,0	
710	Działalność usługowa	1.302.000	1.302.000	721.259	55,4	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1.152.000	1.152.000	604.518	52,5	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000	150.000	116.741	77,8	
750	Administracja publiczna	1.034.000	1.034.000	555.560	53,7	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.034.000	1.034.000	555.560	53,7	
851	Ochrona zdrowia	8.000	13.468.622	7.569.476	56,2	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.000	8.000	6.000	75,0	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	13.460.622	7.563.476	56,2	
WYDATKI OGÓŁEM	29.954.000	55.305.822	25.858.486	46,8	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.610.000	16.501.200	5.488.384	33,3	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	2.513.000	14.404.200	4.697.161	32,6	
		b) wydatki bieżące	2.097.000	2.097.000	791.223	37,7	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	254.000	254.000	102.000	40,2	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	254.000	254.000	102.000	40,2	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4.356.000	4.356.000	2.148.826	49,3	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	2.513.000	2.513.000	1.459.603	58,1	
		b) wydatki bieżące	1.843.000	1.843.000	689.223	37,4	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11.891.200	3.237.558	27,2	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	11.891.200	3.237.558	27,2	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	23.000.000	23.000.000	12.184.971	53,0	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	23.000.000	23.000.000	12.184.971	53,0	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.000.000	12.184.971	53,0	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	23.000.000	23.000.000	12.184.971	53,0	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1.302.000	1.302.000	584.363	44,9	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.302.000	1.302.000	584.363	44,9	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784.916	784.916	400.603	51,0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1.152.000	1.152.000	584.363	50,7	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.152.000	1.152.000	584.363	50,7	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	784.916	784.916	400.603	51,0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150.000	150.000	-	-	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	150.000	150.000	-	-	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	1.034.000	1.034.000	518.725	50,2	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.034.000	1.034.000	518.725	50,2	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.016.788	1.016.788	505.816	49,7	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.034.000	1.034.000	518.725	50,2	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.034.000	1.034.000	518.725	50,2	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.016.788	1.016.788	505.816	49,7	
851	Ochrona zdrowia	8.000	13.468.622	7.082.043	52,6	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	8.000	13.468.622	7.082.043	52,6	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.000	8.000	4.780	59,8	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	8.000	8.000	4.780	59,8	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	13.460.622	7.077.263	52,6	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	-	13.460.622	7.077.263	52,6	
	w tym:	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	

				Załącznik nr 5	
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK                                                   według działów klasyfikacji budżetowej	
					w zł	
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2003 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	%                 (5:4)	
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓŁEM	     580 931 712    	     621 560 921    	   244 085 095    	    39,3    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	     550 977 712    	     566 255 099    	   218 226 609    	    38,5    	
	wydatki na zadania zlecone	       29 954 000    	       55 305 822    	     25 858 486    	    46,8    	
010	Rolnictwo i łowiectwo	         9 358 261    	       23 027 993    	       7 943 712    	    34,5    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	         4 748 261    	         6 526 793    	       2 455 328    	    37,6    	
	wydatki na zadania zlecone	         4 610 000    	       16 501 200    	       5 488 384    	    33,3    	
020	Leśnictwo	            360 008    	            510 008    	          194 845    	    38,2    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	            360 008    	            510 008    	          194 845    	    38,2    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
600	Transport i łączność	     297 084 670    	     303 132 670    	   121 141 719    	    40,0    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	     274 084 670    	     280 132 670    	   108 956 748    	    38,9    	
	wydatki na zadania zlecone	       23 000 000    	       23 000 000    	     12 184 971    	    53,0    	
630	Turystyka	            259 580    	            259 580    	            50 330    	    19,4    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	            259 580    	            259 580    	            50 330    	    19,4    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
700	Gospodarka mieszkaniowa	         1 500 000    	         2 400 000    	          518 439    	    21,6    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	         1 500 000    	         2 400 000    	          518 439    	    21,6    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
710	Działalność usługowa	         7 195 322    	         7 045 322    	       2 163 490    	    30,7    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	         5 893 322    	         5 743 322    	       1 579 127    	    27,5    	
	wydatki na zadania zlecone	         1 302 000    	         1 302 000    	          584 363    	    44,9    	
750	Administracja publiczna	       36 144 852    	       36 209 069    	     12 312 402    	    34,0    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	       35 110 852    	       35 175 069    	     11 793 677    	    33,5    	
	wydatki na zadania zlecone	         1 034 000    	         1 034 000    	          518 725    	    50,2    	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	            300 000    	            300 000    	          235 000    	    78,3    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	            300 000    	            300 000    	          235 000    	    78,3    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
757	Obsługa długu publicznego	         2 800 000    	         2 800 000    	          984 060    	    35,1    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	         2 800 000    	         2 800 000    	          984 060    	    35,1    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
758	Różne rozliczenia	            500 000    	            300 000    	                      -    	          -    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	            500 000    	            300 000    	                      -    	          -    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
801	Oświata i wychowanie	       62 483 148    	       63 088 485    	     33 612 037    	    53,3    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	       62 483 148    	       63 088 485    	     33 612 037    	    53,3    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
851	Ochrona zdrowia	       40 724 000    	       57 556 622    	     16 846 147    	    29,3    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	       40 716 000    	       44 088 000    	       9 764 104    	    22,1    	
	wydatki na zadania zlecone	                8 000    	       13 468 622    	       7 082 043    	    52,6    	
853	Opieka społeczna	         6 997 400    	         7 047 400    	       2 601 791    	    36,9    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	         6 997 400    	         7 047 400    	       2 601 791    	    36,9    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	         9 018 403    	         9 171 577    	       4 824 563    	    52,6    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	         9 018 403    	         9 171 577    	       4 824 563    	    52,6    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	       26 130 000    	       26 130 000    	       6 867 105    	    26,3    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	       26 130 000    	       26 130 000    	       6 867 105    	    26,3    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	       60 271 068    	       62 577 195    	     28 226 727    	    45,1    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	       60 271 068    	       62 577 195    	     28 226 727    	    45,1    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
926	Kultura fizyczna i sport	       19 805 000    	       20 005 000    	       5 562 728    	    27,8    	
w tym:	wydatki budżetu własnego	       19 805 000    	       20 005 000    	       5 562 728    	    27,8    	
	wydatki na zadania zlecone	                       -    	                        -    	                      -    	          -    	
				Załącznik nr 6	
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2003 ROK                                                     w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	
					w zł	
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały SWŚl.	Plan na 2003 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	%                 (5:4)	
1	2	3	4	5	6	
WYDATKI OGÓŁEM	     580 931 712    	  621 560 921    	   244 085 095    	        39,3    	
w tym:	wydatki bieżące	     290 017 802    	  307 313 409    	   145 287 819    	        47,3    	
	wydatki majątkowe	     290 913 910    	  314 247 512    	     98 797 276    	        31,4    	
010	Rolnictwo i łowiectwo	         9 358 261    	    23 027 993    	       7 943 712    	        34,5    	
w tym:	wydatki bieżące	         6 375 600    	      6 975 600    	       2 901 421    	        41,6    	
	wydatki majątkowe	         2 982 661    	    16 052 393    	       5 042 291    	        31,4    	
020	Leśnictwo	            360 008    	         510 008    	          194 845    	        38,2    	
w tym:	wydatki bieżące	            360 008    	         510 008    	          194 845    	        38,2    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	                     -    	              -    	
600	Transport i łączność	     297 084 670    	  303 132 670    	   121 141 719    	        40,0    	
w tym:	wydatki bieżące	       89 480 921    	    88 453 708    	     44 199 705    	        50,0    	
	wydatki majątkowe	     207 603 749    	  214 678 962    	     76 942 014    	        35,8    	
630	Turystyka	            259 580    	         259 580    	            50 330    	        19,4    	
w tym:	wydatki bieżące	            259 580    	         259 580    	            50 330    	        19,4    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	                     -    	              -    	
700	Gospodarka mieszkaniowa	         1 500 000    	      2 400 000    	          518 439    	        21,6    	
w tym:	wydatki bieżące	         1 329 000    	      2 229 000    	          518 439    	        23,3    	
	wydatki majątkowe	            171 000    	         171 000    	                     -    	              -    	
710	Działalność usługowa	         7 195 322    	      7 045 322    	       2 163 490    	        30,7    	
w tym:	wydatki bieżące	         6 683 322    	      6 026 587    	       2 124 755    	        35,3    	
	wydatki majątkowe	            512 000    	      1 018 735    	            38 735    	          3,8    	
750	Administracja publiczna	       36 144 852    	    36 209 069    	     12 312 402    	        34,0    	
w tym:	wydatki bieżące	       35 152 352    	    35 234 419    	     11 802 747    	        33,5    	
	wydatki majątkowe	            992 500    	         974 650    	          509 655    	        52,3    	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	            300 000    	         300 000    	          235 000    	        78,3    	
w tym:	wydatki bieżące	            300 000    	         300 000    	          235 000    	        78,3    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	                     -    	              -    	
757	Obsługa długu publicznego	         2 800 000    	      2 800 000    	          984 060    	        35,1    	
w tym:	wydatki bieżące	         2 800 000    	      2 800 000    	          984 060    	        35,1    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	 	              -    	
758	Różne rozliczenia	            500 000    	         300 000    	                     -    	              -    	
w tym:	wydatki bieżące	            500 000    	         300 000    	                     -    	              -    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	                     -    	              -    	
801	Oświata i wychowanie	       62 483 148    	    63 088 485    	     33 612 037    	        53,3    	
w tym:	wydatki bieżące	       62 158 148    	    62 759 807    	     33 587 137    	        53,5    	
	wydatki majątkowe	            325 000    	         328 678    	            24 900    	          7,6    	
851	Ochrona zdrowia	       40 724 000    	    57 556 622    	     16 846 147    	        29,3    	
w tym:	wydatki bieżące	         7 552 000    	    21 919 622    	     10 584 026    	        48,3    	
	wydatki majątkowe	       33 172 000    	    35 637 000    	       6 262 121    	        17,6    	
853	Opieka społeczna	         6 997 400    	      7 047 400    	       2 601 791    	        36,9    	
w tym:	wydatki bieżące	         6 997 400    	      7 047 400    	       2 601 791    	        36,9    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	                     -    	              -    	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	         9 018 403    	      9 171 577    	       4 824 563    	        52,6    	
w tym:	wydatki bieżące	         9 018 403    	      9 171 577    	       4 824 563    	        52,6    	
	wydatki majątkowe	                       -    	                     -    	                     -    	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	       26 130 000    	    26 130 000    	       6 867 105    	        26,3    	
w tym:	wydatki bieżące	            440 000    	         440 000    	                     -    	              -    	
	wydatki majątkowe	       25 690 000    	    25 690 000    	       6 867 105    	        26,7    	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	       60 271 068    	    62 577 195    	     28 226 727    	        45,1    	
w tym:	wydatki bieżące	       54 806 068    	    56 881 101    	     26 988 747    	     47,4    	
	wydatki majątkowe	         5 465 000    	      5 696 094    	       1 237 980    	        21,7    	
926	Kultura fizyczna i sport	       19 805 000    	    20 005 000    	       5 562 728    	        27,8    	
w tym:	wydatki bieżące	         5 805 000    	      6 005 000    	       3 690 253    	        61,5    	
	wydatki majątkowe	       14 000 000    	    14 000 000    	       1 872 475    	        13,4    	

					Załącznik nr 7	
WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W 2003 ROKU	
					w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003 rok wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2003 r. 	Wykonanie na 30. 06. 2003 r.	% 
(6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
WYDATKI OGÓŁEM	550.977.712	566.255.099	218.226.609	38,5	
 	z tego	a) wydatki majątkowe	288.400.910	299.843.312	94.100.115	31,4	
		b) wydatki bieżące	262.576.802	266.411.787	124.126.494	46,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.476.420	93.204.549	44.781.223	48,0	
		b) dotacje	114.434.148	118.559.581	58.280.160	49,2	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.748.261	6.526.793	2.455.328	37,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	469.661	1.648.193	345.130	20,9	
		b) wydatki bieżące	4.278.600	4.878.600	2.110.198	43,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.274.700	3.274.700	1.589.486	48,5	
		b) dotacje	-	455.000	34.749	7,6	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4.212.600	4.362.600	2.062.166	47,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	24.000	24.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	4.188.600	4.338.600	2.062.166	47,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.274.700	3.274.700	1.589.486	48,5	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	-	1.448.250	129.748	9,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	998.250	99.999	10,0	
		b) wydatki bieżące	-	450.000	29.749	6,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	450.000	29.749	6,6	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.661	625.943	245.131	39,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	445.661	625.943	245.131	39,2	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	90.000	90.000	18.283	20,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	90.000	90.000	18.283	20,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	5.000	5.000	100,0	
020	Leśnictwo	360.008	510.008	194.845	38,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	360.008	510.008	194.845	38,2	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.941	204.941	95.171	46,4	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	02095	Pozostała działalność	360.008	510.008	194.845	38,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	360.008	510.008	194.845	38,2	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.941	204.941	95.171	46,4	
		b) dotacje	-	-	-	-	

600	Transport i łączność	274.084.670	280.132.670	108.956.748	38,9	
	z tego	a) wydatki majątkowe	207.603.749	214.678.962	76.942.014	35,8	
		b) wydatki bieżące	66.480.921	65.453.708	32.014.734	48,9	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.165.285	2.165.285	975.937	45,1	
		b) dotacje	51.713.000	52.701.000	26.749.449	50,8	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.269.000	33.217.000	16.568.000	49,9	
	z tego	a) wydatki majątkowe	3.027.000	5.975.000	2.948.000	49,3	
		b) wydatki bieżące	27.242.000	27.242.000	13.620.000	50,0	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	27.242.000	27.242.000	13.620.000	50,0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.555.000	11.555.000	1.000.000	8,7	
	z tego	a) wydatki majątkowe	10.555.000	11.555.000	1.000.000	8,7	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45.260.670	47.330.670	14.668.367	31,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	17.021.749	20.148.962	2.173.633	10,8	
		b) wydatki bieżące	28.238.921	27.181.708	12.494.734	46,0	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.165.285	2.165.285	975.937	45,1	
		b) dotacje	16.471.000	17.459.000	8.729.449	50,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	177.000.000	177.000.000	70.820.381	40,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	177.000.000	177.000.000	70.820.381	40,0	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	11.000.000	11.030.000	5.900.000	53,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	11.000.000	11.030.000	5.900.000	53,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	8.000.000	8.000.000	4.400.000	55,0	
630	Turystyka	259.580	259.580	50.330	19,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	259.580	259.580	50.330	19,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	79.580	79.580	46.580	58,5	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79.580	79.580	46.580	58,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	79.580	79.580	46.580	58,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	79.580	79.580	46.580	58,5	
	63095	Pozostała działalność	180.000	180.000	3.750	2,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	180.000	180.000	3.750	2,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	

700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000	2.400.000	518.439	21,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	171.000	171.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.329.000	2.229.000	518.439	23,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500.000	2.400.000	518.439	21,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	171.000	171.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.329.000	2.229.000	518.439	23,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	

710	Działalność usługowa	5.893.322	5.743.322	1.579.127	27,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	512.000	1.018.735	38.735	3,8	
		b) wydatki bieżące	5.381.322	4.724.587	1.540.392	32,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630.703	624.708	302.748	48,5	
		b) dotacje	268.000	268.000	167.900	62,6	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	-	37.722	18.794	49,8	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	- 	37.722	18.794	49,8	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	71003	Biura planowania przestrzennego	1.064.000	1.064.000	568.334	53,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	32.000	38.735	38.735	100,0	
		b) wydatki bieżące	1.032.000	1.025.265	529.599	51,7	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630.703	624.708	302.748	48,5	
		b) dotacje	268.000	268.000	167.900	62,6	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.262.322	1.074.600	524.600	48,8	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.262.322	1.074.600	524.600	48,8	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	1.520.000	1.520.000	310.260	20,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.520.000	1.520.000	310.260	20,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	2.047.000	2.047.000	157.139	7,7	
	z tego	a) wydatki majątkowe	480.000	980.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.567.000	1.067.000	157.139	14,7	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	

750	Administracja publiczna	35.110.852	35.175.069	11.793.677	33,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	992.500	974.650	509.655	52,3	
		b) wydatki bieżące	34.118.352	34.200.419	11.284.022	33,0	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.751.495	19.620.994	7.508.700	38,3	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2.652.000	2.652.000	801.771	30,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	2.652.000	2.652.000	801.771	30,2	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	75018	Urzędy marszałkowskie	32.058.852	32.123.069	10.830.202	33,7	
	z tego	a) wydatki majątkowe	985.500	967.650	509.655	52,7	
		b) wydatki bieżące	31.073.352	31.155.419	10.320.547	33,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.446.045	19.393.045	7.408.006	38,2	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	400.000	400.000	161.704	40,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	7.000	7.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	393.000	393.000	161.704	41,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.450	227.949	100.694	44,2	
		b) dotacje	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000	300.000	235.000	78,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	300.000	300.000	235.000	78,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	300.000	300.000	235.000	78,3	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300.000	300.000	235.000	78,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	300.000	300.000	235.000	78,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	300.000	300.000	235.000	78,3	

757	Obsługa długu publicznego	2.800.000	2.800.000	984.060	35,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	2.800.000	2.800.000	984.060	35,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.800.000	2.800.000	984.060	35,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	2.800.000	2.800.000	984.060	35,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	500.000	300.000	-	-	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	500.000	300.000	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
	 	b) dotacje	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	300.000	-	-	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	500.000	300.000	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	

801	Oświata i wychowanie	62.483.148	63.088.485	33.612.037	53,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	325.000	328.678	24.900	7,6	
		b) wydatki bieżące	62.158.148	62.759.807	33.587.137	53,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.947.666	54.860.261	28.230.662	51,5	
		b) dotacje	146.000	146.000	24.150	16,5	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.329.504	4.405.961	2.416.420	54,8	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	4.329.504	4.405.961	2.416.420	54,8	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.833.849	3.821.635	1.978.099	51,8	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80111	Gimnazja specjalne	1.702.842	1.722.614	954.745	55,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.702.842	1.722.614	954.745	55,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.618.648	1.614.357	875.163	54,2	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80121	Licea ogólnokształcące	86.489	89.789	41.842	46,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	86.489	89.789	41.842	46,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.585	74.385	36.846	49,5	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	17.381.247	17.562.660	9.419.463	53,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	 	3.678	-	-	
		b) wydatki bieżące	17.381.247	17.558.982	9.419.463	53,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.581.746	15.492.990	7.902.537	51,0	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	213.755	215.992	121.197	56,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	213.755	215.992	121.197	56,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.933	202.904	108.973	53,7	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80141	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	23.626.462	23.762.254	13.227.272	55,7	
	z tego	a) wydatki majątkowe	25.000	25.000	24.900	99,6	
		b) wydatki bieżące	23.601.462	23.737.254	13.202.372	55,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.359.249	21.333.278	11.453.117	53,7	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80145	Komisje egzaminacyjne	15.000	15.312	120	0,8	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	15.000	15.312	120	0,8	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.421.184	8.482.822	4.083.740	48,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	150.000	150.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	8.271.184	8.332.822	4.083.740	49,0	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.912.593	6.960.154	3.389.582	48,7	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	6.128.665	6.253.081	3.147.452	50,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	150.000	150.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	5.978.665	6.103.081	3.147.452	51,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.246.248	5.243.743	2.486.345	47,4	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	578.000	578.000	199.786	34,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	578.000	578.000	199.786	34,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.815	116.815	-	-	
		b) dotacje	146.000	146.000	24.150	16,5	

851	Ochrona zdrowia	40.716.000	44.088.000	9.764.104	22,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	33.172.000	35.637.000	6.262.121	17,6	
		b) wydatki bieżące	7.544.000	8.451.000	3.501.983	41,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	267.500	849.900	400.027	47,1	
	85111	Szpitale ogólne	33.030.000	35.463.000	6.203.568	17,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	33.030.000	35.005.000	5.882.541	16,8	
		b) wydatki bieżące	-	458.000	321.027	70,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	458.000	321.027	70,1	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	79.000	79.000	100,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	-	79.000	79.000	100,0	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	79.000	79.000	100,0	
	85141	Ratownictwo medyczne	-	390.000	379.580	97,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	390.000	379.580	97,3	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85148	Medycyna pracy	6.986.000	6.915.000	2.895.228	41,9	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	6.986.000	6.915.000	2.895.228	41,9	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000	600.000	6.683	1,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	142.000	242.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	458.000	358.000	6.683	1,9	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	267.500	287.500	-	-	
	85195	Pozostała działalność	100.000	641.000	200.045	31,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	100.000	641.000	200.045	31,2	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	25.400	-	-	

853	Opieka społeczna	6.997.400	7.047.400	2.601.791	36,9	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	6.997.400	7.047.400	2.601.791	36,9	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.364.377	4.349.841	2.021.754	46,5	
		b) dotacje	1.323.000	1.323.000	16.987	1,3	
	85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.190.000	1.190.000	505.784	42,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.190.000	1.190.000	505.784	42,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	857.156	857.156	360.955	42,1	
	 	b) dotacje	-	-	-	-	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.322.000	4.372.000	2.070.563	47,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	4.322.000	4.372.000	2.070.563	47,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.507.221	3.492.685	1.660.799	47,6	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	1.485.400	1.485.400	25.444	1,7	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.485.400	1.485.400	25.444	1,7	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	1.323.000	1.323.000	16.987	1,3	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.018.403	9.171.577	4.824.563	52,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	9.018.403	9.171.577	4.824.563	52,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.137.253	8.103.819	4.056.765	50,1	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85403	Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	6.588.077	6.684.456	3.479.541	52,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	6.588.077	6.684.456	3.479.541	52,1	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.236.817	6.208.634	3.109.278	50,1	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.327.433	2.384.228	1.293.377	54,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	2.327.433	2.384.228	1.293.377	54,2	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900.436	1.889.335	947.487	50,1	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.893	50.893	470	0,9	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	50.893	50.893	470	0,9	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	5.850	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	52.000	52.000	51.175	98,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	52.000	52.000	51.175	98,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.130.000	26.130.000	6.867.105	26,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	25.690.000	25.690.000	6.867.105	26,7	
		b) wydatki bieżące	440.000	440.000	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	690.000	662.360	-	-	
	z tego	a) wydatki majątkowe	250.000	250.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	440.000	412.360	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	90010	Działalność badawczo - rozwojowa	-	27.640	-	-	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	 	-	-	
		b) wydatki bieżące	-	27.640	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	25.440.000	25.440.000	6.867.105	27,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	25.440.000	25.440.000	6.867.105	27,0	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.271.068	62.577.195	28.226.727	45,1	
	z tego	a) wydatki majątkowe	5.465.000	5.696.094	1.237.980	21,7	
		b) wydatki bieżące	54.806.068	56.881.101	26.988.747	47,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	54.537.068	56.637.101	26.919.029	47,5	
	92102	Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów	250.000	250.000	126.000	50,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	250.000	250.000	126.000	50,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	250.000	250.000	126.000	50,4	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3.021.710	3.200.710	1.519.000	47,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	3.021.710	3.200.710	1.519.000	47,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	3.021.710	3.200.710	1.519.000	47,5	
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	13.200.350	13.926.350	6.458.620	46,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	587.000	800.000	62.270	7,8	
		b) wydatki bieżące	12.613.350	13.126.350	6.396.350	48,7	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	12.613.350	13.126.350	6.396.350	48,7	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.464.380	6.003.380	2.789.345	46,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	111.000	111.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	5.353.380	5.892.380	2.789.345	47,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	5.353.380	5.892.380	2.789.345	47,3	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.113.500	2.201.500	1.092.945	49,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	40.000	40.000	1 6.945	42,4	
		b) wydatki bieżące	2.073.500	2.161.500	1.076.000	49,8	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	2.073.500	2.161.500	1.076.000	49,8	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6.538.570	6.868.570	3.476.482	50,6	
	z tego	a) wydatki majątkowe	213.000	213.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	6.325.570	6.655.570	3.476.482	52,2	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	6.325.570	6.655.570	3.476.482	52,2	
	92116	Biblioteki	9.357.310	9.397.310	4.627.186	49,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	116.000	116.000	-	-	
		b) wydatki bieżące	9.241.310	9.281.310	4.627.186	49,9	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	9.241.310	9.281.310	4.627.186	49,9	
	92118	Muzea	12.315.550	12.785.677	6.262.187	49,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	131.000	149.094	89.893	60,3	
		b) wydatki bieżące	12.184.550	12.636.583	6.172.294	48,8	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	12.184.550	12.636.583	6.172.294	48,8	
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	507.630	532.630	272.630	51,2	
	z tego	a) wydatki majątkowe	17.000	17.000	17.000	100,0	
		b) wydatki bieżące	490.630	515.630	255.630	49,6	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	490.630	515.630	255.630	49,6	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6.202.068	6.121.068	1.283.324	21,0	
	z tego	a) wydatki majątkowe	4.250.000	4.250.000	1.051.872	24,7	
		b) wydatki bieżące	1.952.068	1.871.068	231.452	12,4	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	1.952.068	1.871.068	231.452	12,4	
	92195	Pozostała działalność	1.300.000	1.290.000	319.008	24,7	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.300.000	1.290.000	319.008	24,7	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	1.031.000	1.046.000	249.290	23,8	
926	Kultura fizyczna i sport	19.805.000	20.005.000	5.562.728	27,8	
	z tego	a) wydatki majątkowe	14.000.000	14.000.000	1.872.475	13,4	
		b) wydatki bieżące	5.805.000	6.005.000	3.690.253	61,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	5.800.000	5.800.000	3.686.289	63,6	
	92601	Obiekty sportowe	14.000.000	14.000.000	1.872.475	13,4	
	z tego	a) wydatki majątkowe	14.000.000	14.000.000	1.872.475	13,4	
		b) wydatki bieżące	-	-	-	-	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	-	-	-	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.200.000	1.200.000	400.077	33,3	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	1.200.000	1.200.000	400.077	33,3	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	1.200.000	1.200.000	400.077	33,3	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.605.000	4.805.000	3.290.176	68,5	
	z tego	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		b) wydatki bieżące	4.605.000	4.805.000	3.290.176	68,5	
	w tym	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		b) dotacje	4.600.000	4.600.000	3.286.212	71,4	
Załącznik nr 8
WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W 2003 ROKU
w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 rok wg uchwały SWŚl.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	%                         (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem	       277 988 510    	     283 294 255    	    87 467 426    	30,9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	              445 661    	         1 624 193    	         345 130    	21,2	
	01008	Melioracje wodne	                         -    	            998 250    	           99 999    	10,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	                         -    	            998 250    	           99 999    	10,0	
			-Budowa prawostronnego obwałowania rzeki Rudy w miejscowości Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska,
- Budowa zbiornika retencyjnego - SŁUPSKO na potoku Toszeckim	                         -    	           998 250    	          99 999    	10,0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	              445 661    	            625 943    	         245 131    	39,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	              445 661    	            625 943    	         245 131    	39,2	
			Odbudowa szkód powodziowych z lipca 2001 roku:
- Odbudowa cieku Pniowskiego w Gminie Toszek,	             445 661    	           625 943    	        245 131    	39,2	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	       201 587 849    	     205 715 062    	    73 344 362    	35,7	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	         10 555 000    	       11 555 000    	      1 000 000    	8,7	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	         10 555 000    	       11 555 000    	      1 000 000    	8,7	
			Modernizacja korytarza trasy tramwajowej nr 6/41 - zdanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego	        10 555 000    	      11 555 000    	     1 000 000    	8,7	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	         14 032 849    	       17 160 062    	      1 523 981    	8,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	         14 032 849    	       17 160 062    	      1 523 981    	8,9	
			Wkład regionalny ze środków własnych budżetu do programów Unii Europejskiej do zadań: rozwój infrastruktury transportowej w ramach PHARE 2001 (budowa obwodnicy Ustronia , modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 2001 rozwój infrastruktury transportowej (budowa obwodnicy Pszczyny), modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin.	        12 000 000    	      12 200 000    	                    -    	-	
			Inwestycje drogowe - modernizacja elementów infrastruktury na istniejących drogach wojewódzkich, wymagające pozwolenia na budowę.	          2 032 849    	        4 760 062    	     1 523 981    	32,0	
			Inwestycja drogowa pn. " Modernizacja drogi Pszczyna-Pawłowice-Jastrzębie Zdrój".	                         -    	           200 000    	                    -    	-	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	       177 000 000    	     177 000 000    	    70 820 381    	40,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	       177 000 000    	     177 000 000    	    70 820 381    	40,0	
			Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice - kontynuacja realizacji inwestycji	      177 000 000    	    177 000 000    	   70 820 381    	40,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	31 755 000	31 755 000	3 924 212	12,4	
	85111	Szpitale ogólne	31 755 000	31 755 000	3 924 212	12,4	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 755 000	31 755 000	3 924 212	12,4	
			Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Wykonanie robót budowlano-montażowych na obiekcie Patomorfologii	2 005 000	2 005 000	17 377	0,9	
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Kontynuacja robót budowlano-montażowych i instalacyjnych w pawilonach 6 i 7 , prace wykończeniowe i instalacyjne.	28 000 000	28 000 000	3 067 835	11,0	
			Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie - zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Kontynuacja robót wykończeniowych w pawilonie, roboty elewacyjne, podłączenie pawilonu do sieci zewnętrznych.	1 750 000	1 750 000	839 000	47,9	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 440 000	25 440 000	6 867 105	27,0	
	90095	Pozostała działalność	25 440 000	25 440 000	6 867 105	27,0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 440 000	25 440 000	6 867 105	27,0	
			Linia ozonu wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - realizacja prac związanych z uruchomieniem połowy obiektu filtrów węglowych oraz prace związane z powiązaniem filtrów węglowych z linią ozonu.	25 440 000	25 440 000	6 867 105	27,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 760 000	4 760 000	1 114 142	23,4	
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	510 000	510 000	62 270	12,2	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	510 000	510 000	62 270	12,2	
			Teatr Rozrywki w Chorzowie - roboty budowlane przy realizacji zadania "budowa zaplecza technicznego"	510 000	510 000	62 270	12,2	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 250 000	4 250 000	1 051 872	24,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000	4 250 000	1 051 872	24,7	
			Wkład Województwa Śląskiego do realizacji w ramach Programu PHARE 2001 - Projekt "Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie" - adaptacja budynku.	300 000	300 000	-	-	
			Opera Śląska w Bytomiu zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - roboty wykończeniowe w sali baletu i w kawiarni	3 950 000	3 950 000	1 051 872	26,6	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000 000	14 000 000	1 872 475	13,4	
	92601	Obiekty sportowe	14 000 000	14 000 000	1 872 475	13,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000	14 000 000	1 872 475	13,4	
			Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - kontynuacja robót na obiekcie kubaturowym (pod trybuną wschodnią).	14 000 000	14 000 000	1 872 475	13,4	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE – 
razem	10 412 400	16 549 057	6 632 689	40,1	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000	24 000	-	-	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	24 000	24 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	-	-	
			Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury	24 000	24 000	-	-	
			Zakup samochodu małolitrażowego do celów służbowych dla obsługi Inspektoratu Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Gliwicach	24 000	24 000	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 015 900	8 963 900	3 597 652	40,13	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 027 000	5 975 000	2 948 000	49,34	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 000	5 975 000	2 948 000	49,34	
			Wydział Komunikacji i Transportu	3 027 000	5 975 000	2 948 000	49,3	
			Finansowanie zakupu taboru kolejowego	3 027 000	5 975 000	2 948 000	49,3	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 988 900	2 988 900	649 652	21,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 900	2 988 900	649 652	21,7	
			Wydział Komunikacji i Transportu	2 988 900	2 988 900	649 652	21,7	
			Wykup gruntów związanych z przebudową i budową dróg wojewódzkich, wykup budynku przy ulicy Lechickiej 24 w Katowicach, w którym siedzibę swoją ma Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2 908 900	2 908 900	607 913	20,9	
			Zakupienie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach specjalistycznego oprogramowania komputerowego "Rejestr Wydatków" i "Mapa Województwa Śląskiego" wraz z ich wdrożeniem, zakup radaru i wózka pod wirnik odśnieżarki	80 000	80 000	41 739	52,2	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 000	171 000	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000	171 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000	171 000	-	-	
			Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	171 000	171 000	-	-	
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do korzystania i bieżącego aktualizowania bazy danych o nieruchomościach Woj. Śląskiego  oraz programu księgowego dla potrzeb windykacji opłat	171 000	171 000	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 000	1 018 735	38 735	3,8	
	71003	Biura planowania przestrzennego	32 000	38 735	38 735	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	38 735	38 735	100,0	
			Wydział Strategii Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego	32 000	38 735	38 735	100,0	
			Zakup 5 zestawów komputerowych i dwóch pakietów oprogramowania MapInfo 	32 000	38 735	38 735	100,0	
	71095	Pozostała działalność	480 000	980 000	-	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	500 000	-	-	
			Biuro Skarbu	-	500 000	-	-	
			Zakup 500 akcji GARR S.A. w Katowicach	-	500 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	480 000	-	-	
			Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	480 000	480 000	-	-	
			Zakup stacji RTK - 3 sztuki oraz dostosowanie istniejących 6 stacji referencyjnych do obsługi modułu RTK - (180.000 zł) oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - (300.000 zł).	480 000	480 000	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 500	974 650	509 655	52,3	
	75018	Urzędy marszałkowskie	985 500	967 650	509 655	52,7	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 500	967 650	509 655	52,7	
			Gabinet Marszałka	35 500	35 500	-	-	
			Zakup kserokopiarki wraz z systemem archiwizacji	35 500	35 500	-	-	
			Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury	550 000	532 150	493 412	92,7	
			Zakup licencji na użytkowanie sieciowego systemu informatycznego weryfikacyjno - księgowego wraz z systemem relacyjnej bazy danych. Wykonanie scalenia bazy danych w dostarczonym oprogramowaniu i przygotowanie bazy danych płatników korzystających ze środowiska	550 000	532 150	493 412	92,7	
			Wydział Organizacyjny	400 000	400 000	16 243	4,1	
			Zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do obsługi GPS wraz z instalacją w samochodzie, zakup pilota, anteny, mapy i karty do pilota, zakup 5 telefonów komórkowych	400 000	400 000	16 243	4,1	
	75095	Pozostała działalność	7 000	7 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	-	
			Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli	7 000	7 000	-	-	
			Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, skanera i drukarki	7 000	7 000	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 000	328 678	24 900	7,6	
	80130	Szkoły zawodowe	-	3 678	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 678	-	-	
			Wydział Edukacji i Nauki	-	3 678	-	-	
			Zakup komputera dla Medycznego Studium Zawodowego w Częstochowie	-	3 678	-	-	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	25 000	25 000	24 900	99,6 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 900	99,6	
			Wydział Edukacji i Nauki	25 000	25 000	24 900	99,6	
			Zakup sprzętu komputerowego dla uruchamianej pracowni w Centrum Języków Europejskich w Częstochowie	25 000	25 000	24 900	99,6	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	
			Wydział Edukacji i Nauki	150 000	150 000	-	-	
			Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - 50.000 zł oraz dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach  zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - 34.000 zł, zakup samochodu - 36.000 zł, zakup urządzeń kserograficznych - 30.000 zł,	150 000	150 000	-	-	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	150 000	150 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	
			Wydział Edukacji i Nauki	150 000	150 000	-	-	
			Zakup komputerów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach	150 000	150 000	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 417 000	3 882 000	2 337 909	60,2	
	85111	Szpitale ogólne	1 275 000	3 250 000	1 958 329	60,3	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 275 000	3 250 000	1 958 328	60,3	
			Wydział Zdrowia	1 275 000	3 250 000	1 958 328	60,3	
			Realizacja zakupów inwestycyjnych w ramach programu zintegrowanego ratownictwa medycznego w jednostkach ochrony zdrowia:
-192.114 zł - zakup 4 monitorów funkcji życiowych oraz 2 pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu,
- 478.399 zł - zakup 4 respiratorów stacjonarnych, respiratora transportowego, aparatu do znieczulenia z monitorem anestezjologicznym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach,
- 189.790 zł - zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku,
- 1.098.025 zł - zakup aparatu do znieczulania, respiratora transportowego, analizatora parametrów krytycznych, aparatu RTG, aparatu do ogrzewania płynów, urządzeń do odsysania, pulsometrów, głowic do USG, kardiomonitorów  dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie	1 275 000	3 250 000	1 958 328	60,3	
	85141	Ratownictwo medyczne	-	390 000	379 580	97,3	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	390 000	379 580	97,3	
			Wydział Zdrowia	-	390 000	379 580	97,3	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu zintegrowanego ratownictwa medycznego w jednostkach ochrony zdrowia: zakup 2 sztuk ambulansów dla Stacji Pogotowi Ratunkowych w Mysłowicach i Tarnowskich Górach (2x 189.790 zł)	-	390 000	379 580	97,3	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	242 000	-	-	
	 	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	142 000	242 000	-	-	
			Wydział Zdrowia	142 000	242 000	-	-	
			Zakup sprzętu specjalistycznego związanego z "Programem rozwoju i modernizacji bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, świadczonych w ośrodkach terapii uzależnień od alkoholu, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim".	142 000	242 000	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	250 000	250 000	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	
			Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury	250 000	250 000	-	-	
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla utworzenia Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach	250 000	250 000	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	705 000	936 094	123 838	13,2	
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	77 000	290 000	-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 000	290 000	-	-	
			Wydział Inwestycji	77 000	290 000	-	-	
			Teatr Rozrywki w Chorzowie - zakup instrumentów muzycznych(34.000 zł) oraz zakup zestawu nagłaśniającego (128.000 zł)	34 000	162 000	-	-	
			Opera Śląska w Bytomiu - Zainstalowanie nowego systemu wentylacji mechanicznej oddymiającej nad sceną w budynku Opery Śląskiej w Bytomiu.	43 000	128 000	-	-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	111 000	111 000	-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 000	111 000	-	-	
			Wydział Inwestycji	111 000	111 000	-	-	
			Filharmonia Śląska w Katowicach - zakup oprogramowania komputerowego dla działu finansowo-księgowego (26.000 zł) oraz instrumentów muzycznych (85.000 zł).	111 000	111 000	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	16 945	42,4	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	16 945	42,4	
			Wydział Inwestycji	40 000	40 000	16 945	42,4	
			Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - zakup zestawu komputerowego i zestawu nagłaśniającego do pokazów multimedialnych	40 000	40 000	16 945	42,4	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	213 000	213 000	-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 000	213 000	-	-	
			Wydział Inwestycji	213 000	213 000	-	-	
			Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" - zakup samochodu towarowo-osobowego	213 000	213 000	-	-	
	92116	Biblioteki pedagogiczne	116 000	116 000	-	-	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000	116 000	-	-	
			Wydział Inwestycji	116 000	116 000	-	-	
			Biblioteka Śląska w Katowicach (Plac Rady Europy) - zakup oprogramowania  komputerowego (38.000 zł), 
-budynek przy ul. Francuskiej  - zakup kompaktowych wymienników ciepła i dwóch pomp obiegowych (66.000 zł), 
-budynek przy ulicy Ligonia - zakup przeponowego naczynia wzbiorczego i pompy obiegowej (12.000 zł).	116 000	116 000	-	-	
	92118	Muzea	131 000	149 094	89 893	60,3	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 000	149 094	89 893	60,3	
			Wydział Inwestycji	131 000	149 094	89 893	60,3	
			- Muzeum Zamkowe w Pszczynie - zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego (79.799 zł),
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - zakup projektora multimedialnego (10.094 zł).	131 000	149 094	89 893	60,3	
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	17 000	17 000	17 000	100,0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000	17 000	17 000	100,0	
			Wydział Inwestycji	17 000	17 000	17 000	100,0	
			Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach - zakup kolorowej kserokopiarki	17 000	17 000	17 000	100,0	
								
I INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE – razem	277 988 510	283 294 255	87 467 426	30,9	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE – 
razem	10 412 400	16 549 057	6 632 689	40,1	
OGÓŁEM	288 400 910	299 843 312	94 100 115	31,4	

						Załącznik nr 9	
PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK	
	 							w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie na 30.06.2003 roku	
			stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Przychody	 	
				 	w tym dotacje z budżetu województwa	 	w tym dotacje z budżetu województwa	Stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawczego	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	 	- 45.407    	 12.976.264    	1.468.000    	3.940.270    	567.977    	- 180.544    	
 	Biura Geodezji i Terenów Rolnych razem	010/01004	- 339.255    	6.789.204    	 -    	 1.433.224    	                    -    	- 417.643    	
 	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	204.142    	2.404.000    	-    	637.525    	-    	24.356    	
 	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 	010/01004	368.600    	    1.985.204    	                           -    	                    462.896    	                                 -    	                       312.251    	
 	Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 	010/01004	- 911.997    	   2.400.000    	-    	332.803    	-    	-754.250    	
 	Biuro Planowania Przestrzennego w B. Białej	710/71003	77.000    	635.300    	268.000    	255.505    	167.900    	 32.936    	
 	Zakł. Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	213.174    	2.976.500    	-    	1.102.282    	                    -    	213.262    	
 	Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów	926/92604	                   3.674    	    2.575.260    	             1.200.000    	                 1.149.259    	                      400.077    	- 9.099    	
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	010/01097	239.319    	2.700.000    	- 	      893.920    	 -    	239.319    	
III	ŚRODKI SPECJALNE	 	            1.723.784    	12.223.855    	-    	5.826.227    	 -    	2.453.149    	
 	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	16.000    	410.000    	-    	418.227    	-    	281.830    	
 	Użytkowanie Dróg Wojewódzkich	600/60013	3.138    	358.978    	-    	125.818    	-    	466.671    	
 	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	554    	4.000    	-    	1.403    	-    	554    	
 	Szkoły zawodowe	801/80130	36.227    	226.666    	-    	66.602    	-    	            36.227    	
 	Zakałdy kształcenia nauczycieli	801/80141	1.116.825    	4.854.097    	-    	2.787.429    	-    	1.116.826    	
 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	288.156    	4.996.087    	-    	1.719.308    	-    	288.157    	
 	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	          10.840    	385.000    	-    	172.585    	-    	10.840    	
 	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	2.987    	1.800    	-    	151    	-    	2.987    	
 	Internaty i bursy szkolne	854/85410	249.057    	987.227    	-    	534.704    	-    	         249.057    	
V	OGÓŁEM I + II + III	 	1.917.696    	27.900.119    	1.468.000    	10.660.417    	567.977    	2.511.924    	

WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK	
								w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 roku	
			Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozdaw.	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Stan środków obrot. na 30.06.2003r	
I	ZAKŁADY BUDŻETOWE	 	12.789.426	8.092.105	141.431	4.192.838	2.212.549	-433.112	
 	Biura Geodezji i Terenów Rolnych razem	010/01004	6.742.763	5.348.157	-292.814	1.840.992	1.286.285	-825.411	
 	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	010/01004	2.399.449	1.958.371	208.693	687.257	510.174	-25.376	
 	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	010/01004	1.943.314	1.561.973	410.490	576.749	422.826	198.398	
 	Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 	010/01004	2.400.000	1.827.813	-911.997	576.986	353.285	-998.433	
 	Biuro Planowania Przestrzennego w B. Białej	710/71003	634.400	521.500	77.900	253.396	198.412	35.045	
 	Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom	710/71095	2.967.522	1.279.972	222.152	1.118.173	372.621	197.371	
 	Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów	926/92604	2.444.741	942.476	134.193	980.277	355.231	159.883	
II	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	010/01097	2.689.000	649.000	250.319	964.917	283.590	168.322	
III	ŚRODKI SPECJALNE	 	13.089.420	990.739	858.219	4.637.847	287.731	3.641.529	
 	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010/01006	410.000	0	16.000	211.417	0	488.640	
 	Użytkowanie Dróg Wojewódzkich 	600/60013	360.978	0	1.138	46.158	0	546.331	
 	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	4.554	0	0	420	0	1.537	
 	Szkoły zawodowe	801/80130	254.893	0	8.000	56.787	0	46.042	
 	Zakałdy kształcenia nauczycieli	801/80141	5.485.680	990.739	485.242	2.111.707	287.731	1.792.548	
 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	5.048.513	0	235.730	1.634.016	0	373.449	
 	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	387.276	0	8.564	143.775	0	39.650	
 	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	4.787	0	0	886	0	2.252	
 	Internaty i bursy szkolne	854/85410	1.132.739	0	103.545	432.681	0	351.080	
IV	OGÓŁEM I + II + III	 	28.567.846	9.731.844	1.249.969	9.795.602	2.783.870	3.376.739	

			Załącznik nr 10	
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 ROK 	
				w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	% (4:3)	
1	2	3	4	5	
I	Stan funduszu na początku roku	2.064.307	2.064.307	100,0	
1.	środki pieniężne	679.139	679.139	100,0	
2.	należności	1.609.203	1.609.203	100,0	
3.	zobowiązania	224.035	224.035	100,0	
II	Przychody	8.500.000	7.297.635	85,9	
1.	przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.300.000	90.000	6,9	
2.	przychody własne	7.200.000	7.207.635	100,1	
 	- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	7.000.000	7.171.672	102,5	
 	- odsetki bankowe i od nieterminowych opłat	200.000	35.963	18,0	
III	Wydatki	8.914.307	98.906	1,1	
1.	wydatki bieżące	8.435.417	58.406	0,7	
 	w tym                                         -przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1.400.000	57.881	4,1	
2.	wydatki inwestycyjne	478.890	40.500	8,5	
 	w tym                                      - wydatki własne	478.890	40.500	8,5	
IV	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1.650.000	9.263.036	561,4	
1.	środki pieniężne	350.000	4.827.795	1.379,4	
2.	należności 	1.600.000	4.553.558	284,6	
3.	zobowiązania	300.000	118.317	39,4	

			Załącznik nr 11	

 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2003 ROK	
				w zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2003 r.	% (4:3)	
1	2	3	4	5	
I	Stan funduszu na początku roku	2.994.760 	2.994.760 	100,0	
1.	środki pieniężne	2.654.631 	2.654.631 	100,0	
2.	należności	734.304 	734.304 	100,0	
3.	zobowiązania	394.175 	394.175 	100,0	
II	Przychody	3.020.000 	998.230 	33,1	
1.	dochody z powiatów	2.740.000 	737.649 	26,9	
2.	przychody własne	280.000 	260.581 	93,1	
 	- sprzedaż materiałów i usług	270.000 	182.809 	67,7	
 	- różne opłaty	- 	76.392 	0,0	
 	- odsetki 	10.000 	1.380 	0,0	
3.	dotacje z funduszy celowych na inwestycje	-	-	-	
III	Wydatki	5.779.760 	1.417.168 	24,5	
1.	wydatki bieżące (własne)	5.479.760 	1.417.168 	25,9	
 	- zakup materiałów i usług	3.268.160 	650.915 	19,9	
 	- przelewy na CFZGiK	1.398.000 	358.453 	25,6	
 	- dotacje z f.celowych na realizację zadań bieżących	813.600 	407.800 	50,1	
2.	wydatki inwestycyjne	300.000 	- 	-	
 	- wydatki własne	300.000 	-	-	
 	- dotacje z f.celowych	-	-	-	
IV	Stan funduszu na koniec roku	235.000 	2.575.822 	1096,1	
1.	środki pieniężne	- 	2.575.519 	-	
2.	należności 	585.000 	303 	0,1	
3.	zobowiązania	350.000 	-	-	

		Załącznik nr 12	
FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 	
PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2003 ROK 	
		w zł	
Województwo	Plan po zmianach na                      2003 rok 	Wykonanie za 
I półrocze 2003 r.	
Śląskie	150.000.000	108.971.010