Załącznik nr 1                                                   do projektu uchwały nr ........../2003                            Sejmiku Województwa Śląskiego                                                         z dnia ...........sierpnia 2003 r.	
Przychody (zł)	§	Wyszczególnienie	Wydatki (zł)	
Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie			Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11 918 452	0	231 780	12 150 232	 	Dział 801	11 918 452	0	231 780	12 150 232	
1 452 602	0	0	1 452 602	 	Wydatki ogółem	11 180 916	0	201 780	11 382 696	
10 465 850	0	231 780	10 697 630	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 500	0	0	709 500	
2 949 900	0	90 000	3 039 900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 273	0	0	30 273	
6 834 500	0	20 000	6 854 500	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 859	0	5 244	436 103	
0	0	0	0	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 968	0	783	71 751	
85 697	0	0	85 697	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550 950	0	17 647	1 568 597	
503 000	0	0	503 000	4220	Zakup środków żywności	90 000	0	0	90 000	
48 766	0	51 040	99 806	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 187 249	0	20 663	1 207 912	
0	0	0	0	4260	Zakup energii	823 432	0	0	823 432	
43 987	0	70 740	114 727	4270	Zakup usług remontowych	1 230 076	0	70 000	1 300 076	
 	 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500	0	0	 	
 	 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych 	4 376 318	0	84 643	4 460 961	
 	 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	118 345	0	0	118 345	
 	 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 280	0	2 800	31 080	
 	 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	66 500	0	0	66 500	
 	 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	
 	 	 	 	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0	0	50 000	
 	 	 	 	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	0	0	
 	 	 	 	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	
 	 	 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	
 	 	 	 	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	359 066	0	0	359 066	
 	 	 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0	5 500	
 	 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	
 	 	 	 	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	
 	 	 	 	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	
 	 	 	 	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	100	0	0	100	
 	 	 	 	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0	0	
 	 	 	 	 	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spawozdawczego	737 536	0	30 000	767 536	
5 970 922	0	110 000	6 080 922	 	Rozdział 80141	5 970 922	0	110 000	6 080 922	
1 116 825	 	 	1 116 825	 	Wydatki ogółem	5 485 680	0	80 000	5 565 680	
4 854 097	0	110 000	4 964 097	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 500	 	 	709 500	
2 836 900	 	90 000	2 926 900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 273	 	 	30 273	
1 686 400	 	20 000	1 706 400	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 216	 	 	211 216	
0	 	 	0	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 750	 	 	39 750	
54 197	 	 	54 197	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 262	 	 	732 262	
242 500	 	 	242 500	4220	Zakup środków żywności	0	 	 	0	
34 100	 	 	34 100	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	731 334	 	 	731 334	
0	 	 	0	4260	Zakup energii	473 766	 	 	473 766	
0	 	 	0	4270	Zakup usług remontowych	737 300	 	70 000	807 300	
 	 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500	 	 	52 500	
 	 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych 	1 369 624	 	10 000	1 379 624	
 	 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	76 875	 	 	76 875	
 	 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 280	 	 	28 280	
 	 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	35 500	 	 	35 500	
 	 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	 	 	0	
 	 	 	 	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	 	 	0	
 	 	 	 	4580	Pozostałe odsetki	0	 	 	0	
 	 	 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	 	 	0	
 	 	 	 	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	255 000	 	 	255 000	
 	 	 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	 	 	2 500	
 	 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	 	 	0	
 	 	 	 	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	 	 	0	
 	 	 	 	3250	Stypendia różne	0	 	 	0	
 	 	 	 	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	 	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spawozdawczego	485 242	 	30 000	515 242	
5 284 243	0	121 780	5 406 023	 	Rozdział 80146	5 284 243	0	121 780	5 406 023	
288 156	 	 	288 156	 	Wydatki ogółem	5 048 513	0	121 780	5 170 293	
4 996 087	0	121 780	5 117 867	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	 	 	0	
0	 	 	0	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	 	 	0	
4 885 100	 	 	4 885 100	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 643	 	5 244	202 887	
0	 	 	0	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 218	 	783	29 001	
20 500	 	 	20 500	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 924	 	17 647	698 571	
43 500	 	 	43 500	4220	Zakup środków żywności	90 000	 	 	90 000	
3 000	 	51 040	54 040	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 721	 	20 663	233 384	
0	 	 	0	4260	Zakup energii	308 615	 	 	308 615	
43 987	 	70 740	114 727	4270	Zakup usług remontowych	455 000	 	 	455 000	
 	 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	 	 	1 000	
 	 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych 	2 863 422	 	74 643	2 938 065	
 	 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	31 470	 	 	31 470	
 	 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	 	2 800	2 800	
 	 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	31 000	 	 	31 000	
 	 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	 	 	50 000	
 	 	 	 	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	 	 	0	
 	 	 	 	4580	Pozostałe odsetki	0	 	 	0	
 	 	 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	 	 	0	
 	 	 	 	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	95 500	 	 	95 500	
 	 	 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	 	 	3 000	
 	 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	 	 	0	
 	 	 	 	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	 	 	0	
 	 	 	 	3250	Stypendia różne	0	 	 	0	
 	 	 	 	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	 	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spawozdawczego	235 730	 	 	235 730	
1 241 071	0	33 000	1 274 071	 	Dział 854	1 241 071	0	33 000	1 274 071	
252 044	0	0	252 044	 	Wydatki ogółem	1 137 526	0	33 000	1 170 526	
989 027	0	33 000	1 022 027	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	
423 000	0	0	423 000	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	
559 850	0	33 000	592 850	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	0	2 640	4 340	
0	0	0	0	4120	Składki na Fundusz Pracy	237	0	360	597	
3 840	0	0	3 840	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 227	0	0	212 227	
1 350	0	0	1 350	4220	Zakup środków żywności	381 419	0	30 000	411 419	
987	0	0	987	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 800	0	0	23 800	
0	0	0	0	4260	Zakup energii	160 500	0	0	160 500	
0	0	0	0	4270	Zakup usług remontowych	235 246	0	0	235 246	
 	 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	 	
 	 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych 	121 610	0	0	121 610	
 	 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	
 	 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	
 	 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	
 	 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	
 	 	 	 	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	
 	 	 	 	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	0	0	
 	 	 	 	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	
 	 	 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	
 	 	 	 	4600	Kary i odszkdowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	0	0	0	0	
 	 	 	 	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	0	0	0	0	
 	 	 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	
 	 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	
 	 	 	 	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	
 	 	 	 	3250	Stypendia różne	0	0	0	0	
 	 	 	 	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	787	0	0	787	
 	 	 	 	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0	0	
 	 	 	 	 	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spawozdawczego	103 545	0	0	103 545	
1 236 284	0	33 000	1 269 284	 	Rozdział 85410	1 236 284	0	33 000	1 269 284	
249 057	 	 	249 057	 	Wydatki ogółem	1 132 739	0	33 000	1 165 739	
987 227	0	33 000	1 020 227	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	 	 	0	
423 000	 	 	423 000	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	 	 	0	
559 650	 	33 000	592 650	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	 	2 640	4 340	
0	 	 	0	4120	Składki na Fundusz Pracy	237	 	360	597	
3 790	 	 	3 790	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 440	 	 	210 440	
0	 	 	0	4220	Zakup środków żywności	381 419	 	30 000	411 419	
787	 	 	787	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800	 	 	20 800	
0	 	 	0	4260	Zakup energii	160 500	 	 	160 500	
0	 	 	0	4270	Zakup usług remontowych	235 246	 	 	235 246	
 	 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych 	121 610	 	 	121 610	
 	 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	0	 	 	0	
 	 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	 	 	0	
 	 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	0	 	 	0	
 	 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	 	 	0	
 	 	 	 	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	 	 	0	
 	 	 	 	4580	Pozostałe odsetki	0	 	 	0	
 	 	 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	 	 	0	
 	 	 	 	4600	Kary i odszkdowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	0	 	 	0	
 	 	 	 	6100	Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	 	 	0	
 	 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	 	 	0	
 	 	 	 	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	 	 	0	
 	 	 	 	3250	Stypendia różne	0	 	 	0	
 	 	 	 	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	787	 	 	787	
 	 	 	 	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	 	 	0	
 	 	 	 	 	Stan środków pieniężnych na koniec okresu spawozdawczego	103 545	 	 	103 545