(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 ze zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 150 696 089 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 150 411 089 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  285 000 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych na bieżące, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 207 313 611 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 113 543 502 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 90 351 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - DOCHODY- zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	-151 519 624	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-154 333 961	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	-154 333 961	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 814 337	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	2 798 966	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	15 371	
801	Oświata i wychowanie	89 000	
 	80120	Licea ogólnokształcące	89 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	89 000	
851	Ochrona zdrowia	-678 409	
 	85111	Szpitale ogólne	-678 409	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	-678 409	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-492 056	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	10 000	
 	85395	Pozostała działalność	-502 056	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-502 056	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15 000	
926	Kultura fizyczna	1 890 000	
 	92601	Obiekty sportowe	1 890 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	1 890 000	
RAZEM	-150 696 089	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - WYDATKI- zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	-154 333 961	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-154 333 961	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-154 333 961	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-154 333 961	
750	Administracja publiczna	76 022	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	76 022	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 022	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 022	
801	Oświata i wychowanie	3 883 246	
 	80101	Szkoły podstawowe	66 889	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 889	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 020	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	235 131	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	224 860	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 395	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 271	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 271	
 	80120	Licea ogólnokształcące	89 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 427	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 209 059	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 209 059	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 403	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 167	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 167	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 338	
 	80195	Pozostała działalność	1 260 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 260 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 000	
851	Ochrona zdrowia	-393 409	
 	85111	Szpitale ogólne	285 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000	
 	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-678 409	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-678 409	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-678 409	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-295 564	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	196 492	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	196 492	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 636	
 	85395	Pozostała działalność	-502 056	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-502 056	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-96 922	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	652 577	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 477	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 477	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 100	
 	85495	Pozostała działalność	630 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	630 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	
RAZEM	-150 411 089	
						
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - dochody własne	
						
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	 	438 464	
 	 	majątkowe	438 464	 	
						
			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000	 	
 	01095	Pozostała działalność	19 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	19 000	 	
020	Leśnictwo	 	19 000	
 	02095	Pozostała działalność	 	19 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	19 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	18 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	1 000	
750	Administracja publiczna	 	577 146	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	577 146	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	500 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	500 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	77 146	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	37 145	
801	Oświata i wychowanie	 	12 196	
 	80101	Szkoły podstawowe	 	3 936	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	3 936	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	1 119	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	 	13 831	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	13 227	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	3 200	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	604	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	604	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	1 364	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 364	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	1 315	
 	80195	Pozostała działalność	6 935	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 935	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 887	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 066	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 066	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 637	 	
 	85395	Pozostała działalność	28 821	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 617	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 204	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 204	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 455	 	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	 	146	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	146	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	118	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 601	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 601	 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	 	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	 	
RAZEM	608 342	608 342	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na

1.	Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 150 696 089 zł, z tego:
•	dz.758 – zmniejszenie o kwotę per saldo 151 519 624 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 196 492 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs;
•	zwiększenie o kwotę 2 209 059 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe- pewna praca” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs;
•	zwiększenie o kwotę 81 122 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny;
•	zwiększenie o kwotę 327 664 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację przez 5 jednostek oświatowych projekt pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020;
•	zmniejszenie o kwotę 154 333 961 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do rozstrzygniętych konkursów w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie, w wyniku których cześć projektów nie uzyskała dofinansowania oraz do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020;
•	dz.801 – zwiększenie o kwotę 89 000 zł w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
•	dz.851 – zmniejszenie o kwotę 678 409 zł celem urealnienia planu dochodów, w związku z umorzeniem należności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty odsetek ustawowych od pożyczek udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, przypadających zgodnie Porozumieniem nr 51/ZD/2015 z dnia 17.07.2015 r. do spłaty w roku 2018;
•	dz. 853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 492 056 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 10 000 zł, w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika obsługującego zadanie oraz dokonania opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, wynikających ze wzrostu stawki;
•	zmniejszenie o kwotę 502 056 zł celem urealnienia planu dochodów i dostosowania do terminów realizacji projektu pn. „KOOPERACJE 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020;
•	dz. 854 – zwiększenie o kwotę 15 000 zł w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu;
•	dz. 926 – zwiększenie o kwotę 1 890 000 zł, w związku z rozliczeniem rekompensaty eksploatacyjnej przez Spółkę Stadion Śląski Sp. z o.o. z tytułu eksploatacji i zarządzania Obiektem Stadionu Śląskiego za rok 2017 i wpłaty niewykorzystanych środków na rachunek budżetu województwa.

2.	Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 150 411 089 zł, z tego:

•	dz.600 – zmniejszenie o kwotę 154 333 961 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do rozstrzygniętych konkursów w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie, w wyniku których cześć projektów nie uzyskała dofinansowania oraz do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020;
•	dz.750 – zwiększenie o kwotę 76 022 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny;
•	dz.801 – zwiększenie o kwotę 3 883 246 zł:
•	w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (89 000 zł);
•	w związku z wejściem w  życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 zmieniającego rozporządzanie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z dnia 2018 r., poz.638), wprowadzającego konieczność podwyżek płac dla nauczycieli (1 260 000 zł);
•	celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich w związku z realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe- pewna praca” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs (2 209 059 zł);
•	celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację przez 5 jednostek oświatowych projekt pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020 (325 187 zł);
•	dz.851 – zmniejszenie o kwotę per saldo 393 409 zł, w tym
•	zwiększenie o kwotę 285 000 zł celem udzielenia dotacji na  zadania pn.: „Zakup aparatu RTG z ramieniem C celem zapewnienia ciągłości pracy Zespołu Sal Operacyjnych  Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”;
•	zmniejszenie o kwotę 678 409 zł w wyniku rozstrzygnięć sądowych w zakresie sporów dotyczących zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach i tym samym brakiem konieczności zabezpieczenia części środków na ten cel w planie wydatków;
•	dz. 853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 295 564 zł, w tym:
•	zwiększenie – o kwotę 10 000 zł w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika obsługującego zadanie oraz dokonania opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, wynikających ze wzrostu stawki;
•	zwiększenie – o kwotę 196 492 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs;
•	zmniejszenie – o kwotę 502 056 zł celem urealnienia planu wydatków i dostosowania do terminów realizacji projektu pn. „KOOPERACJE 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020;
•	dz.854 – zwiększenie o kwotę 652 577 zł:
•	celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020 (5 100 zł);
•	w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (15 000 zł);
•	w związku z wejściem w  życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 zmieniającego rozporządzanie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z dnia 2018 r., poz.638), wprowadzającego konieczność podwyżek płac dla nauczycieli (630 000 zł);
•	celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację przez 5 jednostek oświatowych projekt pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020 (2 477 zł).

3.	Zwiększeniu planu przychodów o kwotę 285 000 zł w § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa cześci „wolnych środków” za 2017 rok, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2017 rok.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na:

1.	Przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów majątkowych na dochody bieżące. 
Przeniesień dokonuje się w dz.758 w kwocie 438 464 zł celem dostosowania planu dochodów na realizację Działania 13.1 RPO WSL 2014 -2020 do zmian w planie wydatków wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), która obliguje jednostki sektora finansów publicznych do klasyfikowania jako wydatków majątkowych zakupów, tych środków trwałych, których wartość przekracza 10 000 zł. Dotychczas wartość ta określana była na poziomie 3 500 zł.

2.	Przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych. Przeniesień dokonuje się:
•	z dz. 010 do dz. 020 – w kwocie 19 000 zł, na wykonanie przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska monitoringu przyrodniczego obszarów wyznaczonych do wypasów owiec w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020;
•	z dz. 801 do dz. 853 – w kwocie 6 935 zł, celem zapewnienia wkładu w postaci dotacji celowej z budżetu państwa dla projektu pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs w związki z pozytywną oceną wniosku;
•	z dz.853 do dz.750 – w kwocie 40 001 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na realizację zadań w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 do bieżących potrzeb zgłoszonych przez Regionalne Inwestycje Terytorialne;
•	z dz.853 w kwocie 9 544 zł oraz dz.854 w kwocie 27 601 zł do dz.750 –w łącznej kwocie 37 145 zł celem dostosowania planu wydatków na realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w związku z dofinansowaniem IV edycji projektu;
•	z dz.853 w łącznej kwocie 19 277 do dz.801 w kwocie 19 131 zł oraz dz. 854 w kwocie 146 zł celem zabezpieczenia wkładu do projektu pn. „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020 ze środków dotacji celowej budżetu państwa;
•	z dz. 900 do dz. 750 – w kwocie 500 000 zł, celem sfinansowania ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. 

III.	W wyniku zwiększenia wydatków w dziale 851 o kwotę 285 000 zł deficyt budżetu ulega zwiększeniu o tę kwotę, w związku z czym, w Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 207 313 611 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 113 543 502 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 90 351 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł. 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor