Załącznik nr 12 
       Wydział Programowania        
Rozwoju i Funduszy Europejskich

PLAN  KONTROLI
 na 2006r.

Załącznik A:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1.	Starostwo Powiatowe w Częstochowie	

Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie.	

Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	Z/2.24/II/2.2/1/04/U/1/04	
2.	Urząd Miasta Katowice			Z/2.24.II/2.2/3/04/U/3/04	
3.	Powiat Bielski			Z/2.24/II/2.2/7/04/U/7/04	
4.	Gmina Miedźna 			Z/2.24.II/2.2/9/04/U/9/04	
5.	Powiat Cieszyński			Z/2.24.II/2.2/11/04/U/11/04	
6.	Gmina Bytom			Z/2.24/II/2.2/14/04/U/14/04	
7.	Urząd Miasta Tychy 			Z/2.24.II/2.2/17/04/U/17/04	
8.	Miasto Rybnik			Z/2.24/II/2.2/19/04/U/19/04	
9.	Starostwo Powiatowe w Gliwicach			Z/2.24/II/2.2/21/04/U/21/04	
10.	Starostwo Powiatowe w Rybniku			Z/2.24/II/2.2/24/04/U/24/04	
11.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej			Z/2.24/II/2.2/26/04/U/26/04	
12.	Starostwo Powiatowe w Kłobucku			Z/2.24/II/2.2/27/04/U/27/04	
13.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej			Z/2.24/II/2.2/31/04/U/31/04	
14.	Starostwo Powiatu Raciborskiego			Z/2.24/II/2.2/32/04/U/32/04	
15.	Urząd Gminy Łodygowice			Z/2.24/II/2.2/34/04/U/34/04	
16.	Urząd Gminy Kuźnia Raciborska			Z/2.24/II/2.2/35/04/U/35/04	
17.	Miasto Częstochowa 			Z/2.24.II/2.2/37/04/U/37/04	
18.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie			Z/2.24/II/2.2/39/04/U/39/04	
19.	Urząd Miejski w Orzeszu 			Z/2.24/II/2.2/40/04/U/40/04	
20.	Powiat Mikołowski			Z/2.24/II/2.2/42/04/U/42/04	
21.	Powiat Żywiecki			Z/2.24/II/2.2/44/04/U/44/04	
22.	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach			Z/2.24/II/2.2/47/04/U/47/04	
23.	Urząd Gminy w Pszczynie			Z/2.24/II/2.2/48/04/U/48/04	
24.	Starostwo Powiatowe w Będzinie			Z/2.24/II/2.2/50/04/U/50/04	
25.	Starostwo Powiatowe w Pszczynie			Z/2.24/II/2.2/52/04/U/52/04	
26.	Powiat Bieruńsko-Lędziński			Z/2.24/II/2.2/53/04/U/53/04	
27.	Gmina Miejska Żory			Z/2.24/II/2.2/59/04/U/59/04	
28.	Urząd Miasta Gliwice			Z/2.24/II/2.2/62/04/U/62/04	
29.	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim			Z/2.24/II/2.2/66/04/U/66/04	
30.	Starostwo Powiatowe w Lublińcu			Z/2.24/II/2.2/67/04/U/67/04	
31.	Urząd Miejski w Zabrzu 			Z/2.24/II/2.2/69/04/U/69/04	
32.	Starostwo Powiatowe w Zawierciu			Z/2.24/II/2.2/72/04/U/72/04	
33.	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			Z/2.24/II/2.2/2/04/U/2/04	
34.	Urząd Miasta Katowice			Z/2.24.II/2.2/4/04/U/4/04	
35.	Powiat Bielski			Z/2.24/II/2.2/8/04/U/8/04	
36.	Miasto Ruda Śląska 			Z/2.24/II/2.2/10/04/U/10/04	
37.	Powiat Cieszyński			Z/2.24/II/2.2/12/04/U/12/04	
38.	Gmina Bytom			Z/2.24/II/2.2/13/04/U/13/04	
39.	Urząd Miasta Mysłowice			Z/2.24/II/2.2/15/04/U/15/04	
40.	Urząd Miasta Tychy 			Z/2.24/II/2.2/16/04/U/16/04	
41.	Urząd Miasta Świętochłowice			Z/2.24/II/2.2/18/04/U/18/04	
42.	Miasto Rybnik	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie.	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	Z/2.24/II/2.2/20/04/U/20/04	
43.	Starostwo Powiatowe w Gliwicach			Z/2.24/II/2.2/22/04/U/22/04	
44.	Starostwo Powiatowe w Rybniku			Z/2.24/II/2.2/23/04/U/23/04	
45.	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej			Z/2.24/II/2.2/25/04/U/25/04	
46.	Starostwo Powiatowe w Kłobucku			Z/2.24/II/2.2/28/04/U/28/04	
47.	Urząd Miasta w Chorzowie			Z/2.24/II/2.2/29/04/U/29/04	
48.	Urząd Miejski w Bielsku-Białej			Z/2.24/II/2.2/30/04/U/30/04	
49.	Starostwo Powiatu Raciborskiego			Z/2.24/II/2.2/33/04/U/33/04	
50.	Miasto Częstochowa			Z/2.24/II/2.2/36/04/U/36/04	
51.	Starostwo Powiatowe w Myszkowie			Z/2.24/II/2.2/38/04/U/38/04	
52.	Powiat Mikołowski			Z/2.24/II/2.2/41/04/U/41/04	
53.	Powiat Żywiecki			Z/2.24/II/2.2/45/04/U/45/04	
54.	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach			Z/2.24/II/2.2/46/04/U/46/04	
55.	Starostwo Powiatowe w Będzinie			Z/2.24/II/2.2/49/04/U/49/04	
56.	Starostwo Powiatowe w Pszczynie			Z/2.24/II/2.2/51/04/U/51/04	
57.	Powiat Bieruńsko-Lędziński			Z/2.24/II/2.2/54/04/U/54/04	
58.	Urząd Miasta Piekary Śląskie			Z/2.24/II/2.2/55/04/U/55/04	
59.	Urząd Miejski w Sosnowcu			Z/2.24/II/2.2/57/04/U/57/04	
60.	Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój			Z/2.24/II/2.2/58/04/U/58/04	
61.	Gmina Miejska Żory			Z/2.24/II/2.2/60/04/U/60/04	
62.	Urząd Miasta Jaworzno			Z/2.24/II/2.2/61/04/U/61/04	
63.	Urząd Miasta Gliwice			Z/2.24/II/2.2/63/04/U/63/04	
64.	Urząd Miasta Siemianowice Śląskie			Z/2.24/II/2.2/64/04/U/64/04	
65.	Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim			Z/2.24/II/2.2/65/04/U/65/04	
66.	Starostwo Powiatowe w Lublińcu			Z/2.24/II/2.2/68/04/U/68/04	
67.	Urząd Miejski w Zabrzu 			Z/2.24/II/2.2/70/04/U/70/04	
68.	Starostwo Powiatowe w Zawierciu			Z/2.24/II/2.2/71/04/U/71/04	

Załącznik B:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1.	Główny Instytut Górnictwa	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	 Z/2.24/II/2.6/1/04/U/1/05	
2.	Zagłębiowska Agencja Rozwoju S.A.			 Z/2.24/II/2.6/5/04/U/3/05	
3.	Politechnika Śląska			 Z/2.24/II/2.6/9/04/U/5/05	
4.	Instytut Systemów Sterowania			 Z/2.24/II/2.6/11/04/U/6/05	

Załącznik C:

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1.	Miasto Gliwice	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	Z/2/2.24/II/2.2/1/05	
2.	Gmina Miejska Żory			Z/2/2.24/II/2.2/2/05	
3.	Gmina Bytom			Z/2/2.24/II/2.2/3/05	
4.	Gmina Pszczyna			Z/2/2.24/II/2.2/4/05	
5.	Powiat Pszczyński			Z/2/2.24/II/2.2/5/05	
6.	Minister Kultury			Z/2/2.24/II/2.2/6/05	
7.	Miasto Katowice			Z/2/2.24/II/2.2/7/05	
8.	Powiat Będziński			Z/2/2.24/II/2.2/8/05	
9.	Powiat Cieszyński			Z/2/2.24/II/2.2/9/05	
10.	Gmina Krzyżanowice			Z/2/2.24/II/2.2/10/05	
11.	Powiat Bielski			Z/2/2.24/II/2.2/11/05	
12.	Powiat Gliwicki			Z/2/2.24/II/2.2/12/05	
13.	Powiat Kłobucki			Z/2/2.24/II/2.2/13/05	
14.	Miasto Rybnik			Z/2/2.24/II/2.2/14/05	
15.	Gmina Miedźna			Z/2/2.24/II/2.215/05	
16.	Powiat Lubliniecki			Z/2/2.24/II/2.2/16/05	
17.	Gmina Mszana			Z/2/2.24/II/2.2/17/05	
18.	Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu			Z/2/2.24/II/2.2/18/05	
19.	Powiat Wodzisławski			Z/2/2.24/II/2.2/19/05	
20.	Powiat Bieruńsko-Lędziński			Z/2/2.24/II/2.2/20/05	
21.	Gmina Dąbrowa Górnicza			Z/2/2.24/II/2.2/21/05	
22.	Powiat Rybnicki			Z/2/2.24/II/2.2/22/05	
23.	Gmina Pawłowice			Z/2/2.24/II/2.2/23/05	
24.	Powiat Częstochowski			Z/2/2.24/II/2.2/24/05	
25.	Miasto Częstochowa			Z/2/2.24/II/2.2/25/05	
26.	Powiat Mikołowski			Z/2/2.24/II/2.2/26/05	
27.	Gmina Piekary Śląskie			Z/2/2.24/II/2.2/27/05	
28.	Gmina Buczkowice			Z/2/2.24/II/2.2/28/05	
29.	Miasto Jastrzębie Zdrój			Z/2/2.24/II/2.2/29/05	
30.	Powiat Tarnogórski			Z/2/2.24/II/2.2/30/05	
31.	Gmina Miejska Zabrze			Z/2/2.24/II/2.2/31/05	
32.	Powiat Żywiecki			Z/2/2.24/II/2.2/32/05	
33.	Gmina Kozy			Z/2/2.24/II/2.2/33/05	
34.	Powiat Raciborski			Z/2/2.24/II/2.2/34/05	
35.	Gmina Kuźnia Raciborska			Z/2/2.24/II/2.2/35/05	
36.	Miasto Tychy na prawach powiatu			Z/2/2.24/II/2.2/36/05	
37.	Powiat Zawierciański			Z/2/2.24/II/2.2/37/05	
38.	Województwo Śląskie			Z/2/2.24/II/2.2/38/05	
39.	Powiat Myszkowski			Z/2/2.24/II/2.2/39/05