ZAŁĄCZNIK nr 2
do umowy o współpracy przy realizacji cyklu szkoleniowo-aktywizującego w ramach 
ŚLĄSKIEGO PROGRAMU ODNOWY WSI

PRELIMINARZ RZECZOWO-FINANSOWY 
REALIZACJI CYKLU SZKOLENIOWO-AKTYWIZUJĄCEGO W RAMACH ŚLĄSKIEGO PROGRAMU ODNOWY WSI 
NA OKRES WRZESIEŃ 2004 – KWIECIEŃ 2005

L.p	Zadanie	Uwagi	Szczegółowa kalkulacja (zł)	Koszt ogółem (zł)
Zaokrąglony	
1.		Zatrudnienie dodatkowego pracownika na okres realizacji Programu	Wykształcenie wyższe, znajomość j. niemieckiego albo j. angielskiego	Wynagrodzenie ok. 1700 zł brutto
+ ZUS	16.500	
2.		Szkolenia nt. wypełniania wniosku do SPO	8 szkoleń w układzie po dwa powiaty  1250 zł 
Wielkość grupy do 30 os.	Honorarium = 700
Kawa, herbata, poczęstunek= 30 os.  15 zł= 450
Materiały = 100
 8 szkoleń	10.000	
3.		Przeszkolenie Koordynatorów gminnych i powiatowych Programu	Szkolenie w siedzibie Biura  ŚZGiP przez pracowników Biura + ew. eksperta z woj. opolskiego	Ew. honoraium dla eksperta=700
Poczęstunek= 300	1.000	
4.		Wyłonienie uczestników Programu			Bez kosztów	
5.		Złożenie dokumentacji, podpisanie umów z gminami			Bez kosztów	
6.		Podróże studialne do województwa opolskiego	2 podróże dwudniowe  9000 zł, z udziałem po 2 liderów z każdego sołectwa
jeden autokar=40 liderów+kierowca
+pilot+os.organizująca	Autokar=2200
Pilot z woj. opolskiego=800
Obiad= 43 os.  20zł=860
Kolacja=43 os.  15zł=645
Nocleg=43 os.  50zł=2150
Śniadanie= 43 os.  10zł=430
Obiad II dzień= 43 os.  20 zł=860
Koszty organizacji + inne koszty=1000
 2 podróże	18.000

w tym 10.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego	

7.		Informatyczne aspekty Programu (odrębna strona www, skrypty itd.)	Koszty przebudowy strony, napisania oprogramowania do zarządzania i komunikacji		4.000	
8.		Wizje terenowe połączone z warsztatami „Planowanie w procesie odnowy wsi”	10 dwudniowych warsztatów prowadzonych przez moderatorów z województwa opolskiego
W każdym warsztacie biorą udział cztery 5-osobowe grupy liderów=20  osób+2 moderatorów
+przedstawiciele gmin 	Honoraria 2 moderatorów=2400
Kawa, herbata, ciastka I dzień=25 os.  7zł=175
Obiad I dzień= 25 os.  20zł=500
Kawa, herbata, ciastka II dzień=25 os.  7zł=175
poczęstunek II dzień= 25 os.  15zł=375
materiały+inne koszty=200
10 warsztatów	38.000

w tym 14.000 zł. ze środków
Urzędu Marszałkowskiego	
9.		Spotkania z wójtami, burmistrzami i starostami nt. instrumentów wsparcia	4 subregionalne spotkania 	Honorarium eksperta=600
Kawa, herbata, kanapki=400
 4 spotkania	4.000	
10.		Warsztaty „Zarządzanie projektami”	10 jednodniowych warsztatów 
w każdym warsztacie biorą udział cztery 5-osobowe grupy liderów=20 osób+ekspert	Honorarium=700
Kawa, herbata, kanapki=21  14zł=300
 10 warsztatów 	10.000	
11.		Inne wydatki			2.500	
															Suma				104.000

MONTAŻ FINANSOWY:

Źródło	Kwota (PLN)	
Województwo Śląskie	24.000	
Śląski Związek Gmin i Powiatów	10.000	
Wpłaty na Program od gmin 401750 PLN	70.000	
suma	104.000