(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 ze zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo  9 945 339 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 25 278 089 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę  per saldo 15 332 750 zł, w tym: zwiększenie o 1 000 000 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszenie o 16 332 750 zł z § 952 przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących na majątkowe, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 191 980 861 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 97 210 752 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 91 351 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - DOCHODY- zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	1 100 000	
758	Różne rozliczenia	-11 172 445	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-11 172 445	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	403 405	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	-11 575 850	
801	Oświata i wychowanie	97 704	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 964	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	95 964	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 740	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	1 740	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-21 341	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	14 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	14 000	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-35 341	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-35 341	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 743	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 743	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	50 743	
RAZEM	-9 945 339	

			
Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - WYDATKI- zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	
150	Przetwórstwo przemysłowe	403 405	
 	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	403 405	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	403 405	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 400 000	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 400 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 400 000	
750	Administracja publiczna	-1 000 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	-1 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	
801	Oświata i wychowanie	97 704	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 964	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	95 964	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 697	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 740	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 740	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-21 341	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	14 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-35 341	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-35 341	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 286	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-13 457 857	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-13 508 600	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 508 600	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-13 508 600	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 743	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 743	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	
 	92118	Muzea	330 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	330 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000	
RAZEM	-25 278 089	
						
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - dochody własne	
						
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	35 260	 	
 	 	majątkowe	 	35 260	
						
			Załącznik 4 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
150	Przetwórstwo przemysłowe	96 041	 	
 	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	96 041	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 041	 	
600	Transport i łączność	1 000 000	 	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	 	
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	 	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	 	
710	Działalność usługowa	 	260 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	260 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	260 000	
750	Administracja publiczna	 	96 041	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	96 041	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	96 041	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	96 041	
757	Obsługa długu publicznego	1 813 342	 	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 813 342	 	
 	 	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	1 813 342	 	
801	Owiata i wychowanie	 	61 200	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	 	61 200	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	61 200	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	1 200	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	60 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 990	 	
 	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 990	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 990	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	176 990	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	2 930 332	
 	92106	Teatry	 	757 430	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	757 430	
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	10 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	10 000	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	 	1 530 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	1 530 000	
 	92116	Biblioteki	 	425 912	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	395 912	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	30 000	
 	92118	Muzea	 	90 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	90 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 000	 	
 	92195	Pozostała działalność	 	176 990	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	176 990	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	176 990	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	61 200	 	
 	92502	Parki krajobrazowe	61 200	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 200	 	
RAZEM	3 347 573	3 347 573	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na

1.	Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 9 945 339 zł, z tego:
•	dz.010 – zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł w związku z uzyskaniem na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, większych niż pierwotnie zakładano wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.);
•	dz.758 – zmniejszenie o kwotę per saldo 11 172 445 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 403 405 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację Działania 1.3 w ramach RPO WSL 2014 -2020w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego projektów „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” i „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” oraz rozliczenia wydatków poniesionych przez Partnerów Projektu w 2017 r.;
•	zmniejszenie o kwotę 11 575 850 zł w związku z przeniesieniem części środków na realizację projektu własnego pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 -2020 na lata 2019 i 2020, w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez Inwestora zastępczego dokumentacji projektowej, przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowanych oraz postępowań przetargowych dotyczących specjalistycznego wyposażenia Planetarium;
•	dz.801 – zwiększenie o kwotę 97 704 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację przez trzy jednostki oświatowe zadań w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn. „Klucz do sukcesu” PO WER 2014 -2020;
•	dz. 853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 21 341 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 14 000 zł, w związku z planowanym zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadanie;
•	zwiększenie o kwotę 16 874 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn. „Eko-konsultant biurowy” oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus +;
•	zmniejszenie o kwotę 52 215 zł celem urealnienia planu dochodów i dostosowania do terminów realizacji projektu pn. „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany do kobiet w wieku 50 -65 lat” w ramach Programu Erasmus +;
•	dz.854 – zwiększenie o kwotę 50 743 zł na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie trzech projektów w ramach Programu Erasmus +, w tym:
•	„Building 21 st. centrury competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości (17 433 zł),
•	„Exchange of Good Practices – Wymiana dobrych praktyk” (30 610 zł),
•	„We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie nawzajem – sieci społeczne” (2 700 zł). 

2.	Zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 25 278 089 zł, z tego:
•	dz.010 – zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł celem udzielenia dotacji dla gmin ze środków budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;
•	dz.150 – zwiększenie o kwotę 403 405 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację Działania 1.3 w ramach RPO WSL 2014 -2020w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego projektów „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” i „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” oraz rozliczenia wydatków poniesionych przez Partnerów Projektu w 2017 r.;
•	dz.700 – zmniejszenie o kwotę 13 400 000 zł oraz dz.750 – zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł w związku z wynegocjowaniem ostatecznych warunków zakupu nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego i tym samym ustaleniem terminów płatności za nieruchomość na lata 2018 -2020 (w  tym w roku 2018 rata na poziomie 2 000 000 zł);
•	dz.801 – zwiększenie o kwotę 97 704 zł celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację przez trzy jednostki oświatowe zadań w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn. „Klucz do sukcesu” PO WER 2014 -2020;
•	dz. 853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 21 341 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 14 000 zł, w związku z planowanym zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadanie;
•	zwiększenie o kwotę 16 874 zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn. „Eko-konsultant biurowy” oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus +;
•	zmniejszenie o kwotę 52 215 zł celem urealnienia planu wydatków i dostosowania do terminów realizacji projektu pn. „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany do kobiet w wieku 50 -65 lat” w ramach Programu Erasmus +;
•	dz.854 –  zmniejszenie o kwotę per saldo 13 457 857, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 50 743 zł na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie trzech projektów w ramach Programu Erasmus +, w tym:
•	„Building 21 st. centrury competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości (17 433 zł),
•	„Exchange of Good Practices – Wymiana dobrych praktyk” (30 610 zł),
•	„We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie nawzajem – sieci społeczne” (2 700 zł). 
•	zmniejszenie o kwotę  13 508 600 w związku z przeniesieniem środków na realizację projektu własnego pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 -2020 na lata 2019 i 2020, w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez Inwestora zastępczego dokumentacji projektowej, przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowanych oraz postępowań przetargowych dotyczących specjalistycznego wyposażenia Planetarium;
•	dz.921 – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł, celem zwiększenia dotacji dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie  na: 
•	pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętego „Zameczku Myśliwskiego Promnice” (330 000 zł),
•	„Modernizację centralnego ogrzewania w Zameczku Myśliwskim” (600 000 zł),
•	„Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” (70 000 zł).

3.	Zmniejszeniu planu przychodów o kwotę per saldo 15 332 750 zł, w tym: 
•	zwiększenie o kwotę 1 000 000  zł w § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa ostatniej transzy „wolnych środków” za 2017 rok, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2017 rok;
•	zmniejszenie o kwotę ogółem 16 332 750 zł w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:
•	w związku z wynegocjowaniem ostatecznych warunków zakupu nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego i tym samym ustaleniem terminów płatności za nieruchomość na lata 2018 -2020 (w  tym w roku 2018 rata na poziomie 2 000 000 zł) (14 400 000 zł);
•	w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki w 2018 roku przy realizacji zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 -2020, w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez Inwestora zastępczego dokumentacji projektowej, przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowanych oraz postępowań przetargowych dotyczących specjalistycznego wyposażenia Planetarium (1 932 750 zł).

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na:

1.	Przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, z dochodów bieżących na dochody majątkowe. 

Przeniesień dokonuje się w dz.758 w kwocie 35 260 zł w związku z analizą zobowiązań na 2018 rok na podstawie złożonych przez Beneficjentów  harmonogramów składania wniosków o płatność dotyczących realizacji zadań w ramach Poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs w ramach RPO 2014 -2020.

2.	Przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych. 

Przeniesień dokonuje się:
•	z dz.150 do dz. 750 – w kwocie 96 041 zł na zakup materiałów informacyjno- promocyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz zakup usług niezbędnych do obsługi Wydziału Rozwoju Regionalnego;  
•	z dz. 600 do dz.921 – w kwocie 1 000 000 zł na zwiększenie dotacji dla:
•	Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na pokrycie kosztów działalności bieżącej, w tym współorganizacja konferencji naukowej „Rubieże zachodnie i kresy wschodnie w odrodzonej Rzeczypospolitej” oraz wydanie publikacji pt. „Drogi do Niepodległości. Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej” (770 000 zł),
•	Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz zadanie pn. „ Wymiana koszy zlewowych odprowadzających wodę z dachu budynków muzeum przy ul. Jana III Sobieskiego wraz z rynnami spustowymi” (90 000 zł) 
•	Biblioteki Śląskiej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup klimatyzatora do serwerowni” oraz  pokrycie kosztów odprawy emerytalnej (90 000 zł),
•	Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na pokrycie kosztów działalności bieżącej (15 000 zł),
•	Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na pokrycie kosztów działalności bieżącej (10 000 zł),
•	Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach na pokrycie kosztów reprezentacji artystycznej Województwa Śląskiego podczas VII Polsko – Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa we Lwowie (15 000 zł),
•	Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie na pokrycie kosztów działalności bieżącej, w tym współorganizacji Festiwalu Organowego w Kościele Ewangelicko – Augsburskim oraz Projekt Niepodległa – Jerzy Kędziora (10 000 zł).
•	z dz. 757 do dz. 921 – w kwocie 1 813 342 zł na zwiększenie dotacji dla:
•	Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz realizację zadań pn. „ Międzynarodowy Festiwal Open the Door – wkład własny” i „Teatr Spotkania – wkład własny” (747 430 zł),
•	Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na pokrycie kosztów działalności bieżącej (730 000 zł),
•	Biblioteki Śląskiej w Katowicach na pokrycie kosztów działalności bieżącej (335 912 zł);
•	z dz.700 w kwocie 200 000 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach z zakresu kosztów postępowań sądowych i nabywania nieruchomości oraz dz. 921 w kwocie 60 000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.:„Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” w ramach RPO WSL 2014-2020  do dz. 710 –  na objęcie udziałów w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. celem wykonania prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku z zawiadomieniem Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu;
•	z dz. 900 do dz. 921 – w kwocie 176 990 zł w związku z analizą zobowiązań na 2018 rok na podstawie złożonych przez Beneficjentów  harmonogramów składania wniosków o płatność dotyczących realizacji zadań w ramach Poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs w ramach RPO 2014 -2020;
•	z dz. 925 do dz.801 – w kwocie 61 200 zł na zwiększone koszty realizacji zadania pn. „Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach”.

III.	W wyniku zmniejszenia wydatków własnych planowanych do sfinansowania kredytem bankowym o kwotę 16 332 750 zł oraz rozdysponowania ostatniej transzy wolnych środków w wysokości 1 000 000 zł do działu 921, ulega zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę per saldo 15 332 750 zł, z kwoty 207 313 611 zł do kwoty 191 980 861 zł. W związku z czym, w Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 191 980 861 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 97 210 752 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 91 351 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł. 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor