Wydział Programowania      				   	
Rozwoju i Funduszy Europejskich						Załącznik nr 14a
			
						PLAN  KONTROLI
 							na 2007 r.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
1	Miasto Gliwice	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	 	
2	Gmina Miejska Żory			 	
3	Gmina Bytom			 	
4	Gmina Pszczyna			 	
5	Powiat Pszczyński			 	
6	Miasto Katowice			 	
7	Powiat Będziński			 	
8	Powiat Cieszyński			 	
9	Gmina Krzyżanowice			 	
10	Powiat Bielski			 	
11	Powiat Gliwicki			 	
12	Powiat Kłobucki			 	
13	Miasto Rybnik			 	
14	Gmina Miedźna			 	
15	Powiat Lubliniecki			 	
16	Gmina Mszana			 	
17	Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu			 	
18	Powiat Wodzisławski			 	
19	Powiat Bieruńsko-Lędziński			 	
20	Gmina Dąbrowa Górnicza			 	
21	Powiat Rybnicki			 	
22	Gmina Pawłowice			 	
23	Powiat Częstochowski			 	
24	Miasto Częstochowa			 	
25	Powiat Mikołowski			 	
26	Gmina Piekary Śląskie			 	
				 	
27	Gmina Buczkowice				
				 	
28	Miasto Jastrzębie Zdrój				

29	Powiat Tarnogórski				
				 	
30	Gmina Miejska Zabrze				

31	Powiat Żywiecki				
				 	
32	Gmina Kozy				
				 	
33	Powiat Raciborski				
				 	
34	Gmina Kuźnia Raciborska				
				 	
35	Miasto Tychy na prawach powiatu				
36	Powiat Zawierciański				
37	Powiat Myszkowski				

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
38	Powiat Raciborski	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	 	
39	Gmina Miejska Żory			 	
40	Powiat Częstochowski			 	
				 	
41
	Miasto Katowice

42	Miasto Częstochowa				
				 	
43	Powiat Rybnicki				
				 	
44	Miasto Świętochłowice				

45	Chorzów-miasto na prawach powiatu

				

46	Powiat Myszkowski

47	Miasto Ruda  Śląska				
				 	
48	Miasto Tychy				
				 	
49	Powiat Bieruńsko-Lędziński

				 	
50	Powiat Kłobucki

51	Powiat Pszczyński				
				 	
52	Gmina Bytom				
				 	
53	Powiat Lubliniecki

54	Powiat Mikołowski				
				 	
55	Powiat Bielski				
				 	
56	Gmina Piekary Śląskie				

57	Miasto Gliwice

58	Miasto Siemianowice Śląskie

				 	
59	Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu

				 	
60	Gmina Miejska Zabrze

				 	
61	Miasto Rybnik

				 	
62	Miasto Jastrzębie Zdrój				

63	Powiat Tarnogórski				
				 	
64	Powiat Gliwicki				
				 	
65	Powiat Wodzisławski				
				 	
66	Miasto Sosnowiec

67	Gmina Miejska Żory				
68	Gmina Miejska Żory				
69	Gmina Piekary Śląskie				
70	Gmina Piekary Śląskie				
71	Gmina Pszczyna				
72	Powiat Wodzisławski				
73	Powiat Wodzisławski				
74	Gmina Kozy				
75	Miasto Bielsko-Biała na prawach powiatu				

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres i temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi	
76	Główny Instytut Górnictwa	Temat kontroli - Kontrola prawidłowości realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
1) Kontrolę dokumentacji technicznej i finansowej związanej z realizacją projektu, w tym jej zgodności ze stanem faktycznym;
2) Kontrolę faktyczności, legalności i prawidłowości poniesienia wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym w szczególności:
a) czy wydatki zostały faktycznie poniesione?
b) czy poniesione wydatki są kwalifikowalne?
c) czy wydatki zostały poniesione we właściwym terminie?
d) czy występują odpowiednie zapisy księgowe?
3) Sprawdzenie, czy w ramach systemu rozliczania projektu ujmowane są przychody powstające w jego trakcie i odliczane od kwot przeznaczonych do dofinansowania;
4) Ocenę postępu rzeczowego i finansowego projektu (zgodność z harmonogramem realizacji projektu);
5) Sprawdzenie miejsc realizacji projektu;
6) Sprawdzenie zgodności umów zawieranych z podwykonawcami z przepisami prawa i warunkami umowy; 
7) Sprawdzenie, czy zapewnione są informacje odnośnie źródeł finansowania projektu;
8) Sprawdzenie kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie. 	Termin przeprowadzenia kontroli jest uzależniony od terminu zakończenia realizacji projektu. Planowanie kontroli odbywa się na bieżąco zgodnie z postępem realizacji projektów i wprowadzanymi zmianami w ich realizacji	 	
77	Miasto Cieszyn / Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości			 	
78	Zagłębiowska Agencja Rozwoju S.A.			 	
79	Urząd Miasta Siemianowice Śląskie			 	
80	Politechnika Śląska				
81	Instytut Systemów Sterowania				
82	Urząd Miasta Chorzów				
83	Centrum Chemii Polimerów PAN				
84	Miasto Gliwice				
85	Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.				
86	Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.				
87	Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.				
88	Główny Instytut Górnictwa				
89	HOGA.PL S.A.