Uchwała Nr 2149/286/V/2018
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 18.09.2018 r.
w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017., poz. 2077 ze zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
1.	Dokonuje się zmian  budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok,, polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 36 109 474 zł, zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej Uchwały.

2.	Dokonuje się zmian planu wykonawczego budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok,, polegających na  zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 36 109 474 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszej Uchwały.

3.	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:
─	po stronie dochodów zmniejszenie w dz.758 o kwotę 28 037 137 zł  oraz po stronie wydatków w: dz.150 o kwotę 667 565 zł, dz.600 o kwotę 2 728 051 zł, dz.700 o kwotę 10 737 911 zł, dz.754 o kwotę 919 500 zł,  dz.801 o kwotę 1 554 990 zł, dz. 852 o kwotę 2 249 775 zł, dz.900 
o kwotę 9 179 345 zł, w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań za rok 2018, na podstawie złożonych przez beneficjentów Harmonogramów składania wniosków o płatność,
─	dz.600 zwiększenie o kwotę per saldo 543 535 zł celem dostosowania planu wydatków 
w zakresie zadań prowadzonych na drogach wojewódzkich w związku z podpisaniem aneksów z:
•	gminą Lyski (zwiększenie o 40 000 zł),
•	gminą Woźniki (zwiększenie o 200 000 zł),
•	gminą Szczyrk (zmniejszenie o 6 465 zł),
•	gminą Istebna (zwiększenie o 310 000 zł),
─	dz.750 zmniejszenie o kwotę 67 400 zł z uwagi na przesunięcie części planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Sieć współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych: POWER 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna, 
─	dz.758 po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę 7 200 000 zł oraz po stronie wydatków 
w: dz.801 o kwotę 2 465 000 zł, dz.852 o kwotę 3 700 000 zł, dz.853 w kwocie 920 000 zł, dz.855 o kwotę 115 000 zł celem dostosowania planu dochodów oraz wydatków do planowanych zmian w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa” na 2018 oraz do dalszych oszczędności wygenerowanych w wyniku aktualizacji harmonogramów płatności przez Beneficjentów w ramach RPO WSL 2014-2020, 
─	dz.758 zmniejszenie po stronie dochodów oraz w dz.854 po stronie wydatków o kwotę  1 363 100 zł w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez inwestora dokumentacji projektowej dla zadania pn.:” Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” oraz przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
─	dz.801 zwiększenie o kwotę 14 628 zł celem przygotowania pracowników instytucji systemu wspomagania do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
§ 2

1.	Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesieniu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy grupami wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3  do niniejszej Uchwały.

2.	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej Uchwały.

3.	Zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w:
─	dz.010 w kwocie 8 000 zł celem zabezpieczenia środków na współorganizację Konferencji pn.:” Rola organizacji wiejskich w kształtowaniu Państwa Polskiego”, 
─	dz.600 w kwocie 4 000 000 zł celem zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie robót bieżącego utrzymania dróg w ramach zamówień uzupełniających, które poprawią stan dróg wojewódzkich i zapewnią bezpieczeństwo ich użytkowników, 
─	dz.700 w kwocie 43 650 zł, w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań za rok 2018, na podstawie złożonych przez beneficjentów Harmonogramów składania wniosków 
o płatność, 
─	dz.750 w kwocie per saldo 1 345 575 zł, w tym:
-	w związku ze wzrostem wydatków na delegacje zagraniczne, szkolenia oraz kosztów postępowań sądowych oraz z dostosowaniem wydatków do bieżących potrzeb w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 (kwota 390 000 zł), 
-	na zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu w celu umożliwienia ładowania planowanych do zakupu samochodów (kwota 150 000 zł), 
-	w związku z zatwierdzonymi w czerwcu br. zmianami w zakresie regulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu, których wynagrodzenie jest w części finansowane ze środków budżetu województwa, w pozostałej części jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej (kwota 12 544 zł),
-	na zakup licencji pakietu Office 2016, części i akcesoriów komputerowych 
i telefonicznych (kwota 208 000 zł)  oraz w wyniku otrzymanej informacji o konieczności dokonania wpłaty kosztów sądowych (kwota 100 000 zł), 
-	w związku ze zwiększonymi kosztami związanymi z odzyskiwaniem od Beneficjentów kwot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wydatków wynikających 
z zastosowania procedur odwoławczych, dotyczących realizacji projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 oraz RPO WSL na lata 2014-2020 (kwota 30 000 zł) oraz 
w związku z zatwierdzonymi w czerwcu br. zmianami w zakresie regulacji wynagrodzeń pracownikom (kwota 300 000 zł),
-	na zakup stanowiska multimedialnego na potrzebę przystąpienia do przygotowania 
i realizacji od roku 2019 Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (kwota 150 000 zł). Na podstawie Karty Sprawy Nr PW/13/1125/2018 z dnia 28.08.2018 r.,
-	na zadanie związane z mecenatem w ramach „Programu dla Młodych” – przeprowadzenie wykładów (kwota 15 000 zł),
-	na zadanie związane z konferencją Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych „Współpraca, Integracja, Zaangażowanie” – przeprowadzenie wykładów oraz prezentacji podczas warsztatów odbywających się w ramach tej konferencji (kwota 6 000 zł),
-	celem zabezpieczenia środków m.in. na szkolenia pracowników Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ze względu na planowane na rok 2019 zmiany serwisów internetowymi konieczność współpracy z podwykonawcami, na uiszczenie wpisu sądowego 
w związku z postępowaniem sądowym w sprawie kar umownych dla wykonawcy Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej  (kwota 65 100 zł),
─	dz.754 w kwocie 500 zł w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań za rok 2018, na podstawie złożonych przez beneficjentów Harmonogramów składania wniosków o płatność,
─	z dz.758 do dz.900 w kwocie 120 000 zł celem zabezpieczenia z rezerwy ogólnej części środków niezbędnych do dostosowania się do zmian dotyczących nowych obowiązków 
w zakresie gospodarowania odpadami, które zobowiązują marszałków województw do wskazania na terenie województwa tymczasowego strzeżonego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów do 18 września 2018 r.,
─	dz.801 w kwocie 279 019 zł celem: 
- dostosowania planu do zmian w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa” na 2018 oraz do dalszych oszczędności wygenerowanych w wyniku aktualizacji harmonogramów płatności przez Beneficjentów w ramach RPO WSL 2014-2020 (kwota 272 073 zł),
- wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na wniosek jednostek oświatowych (kwota 6 946 zł),
─	dz.851 w kwocie per saldo 417 875 zł celem:
- zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych pn. Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna planowanego do realizacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (kwota 306 536 zł),
- zabezpieczenia środków na pilne potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych (kwota 651 251 zł),
- udzielenia dotacji na nowe zadanie pn.: „Wzrost jakości udzielanych świadczeń medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez WZOZ w Częstochowie” (kwota 75 000 zł),
─	dz.852 w kwocie 1 400 zł w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań za rok 2018, na podstawie złożonych przez beneficjentów Harmonogramów składania wniosków o płatność,
─	dz.853 w kwocie 53 391 zł w tym w ramach:
- działalności bieżącej WUP w Katowicach w celu dostosowania planu do przewidywanych potrzeb (kwota 46 000 zł),
- projektu pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat”, celem pełnego wydatkowania limitu przyznanych środków (kwota 7 391 zł),
─	dz.854 w kwocie 350 zł celem wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na wniosek jednostek oświatowych,
─	dz.921 w kwocie per saldo 2 465 458 zł w tym:
- w związku z dokonaną analizą planowanych zobowiązań za rok 2018, na podstawie złożonych przez beneficjentów Harmonogramów składania wniosków o płatność (kwota 661 245 zł),
- na dotacje podmiotowe na działalność:
     - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie z przeznaczeniem na   
pokrycie kosztów działalności bieżącej , w tym uzupełnienie dotacji do kwoty  
wymaganej umową zawartą pomiędzy Województwem Śląskim (kwota 662 825 zł),
     - Biblioteki Śląskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności (kwota 
200 000 zł),
     - Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów działalności bieżącej (kwota 407 570 zł),
- Filharmonii Śląskiej w Katowicach (kwota 46 622 zł),
- Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae  Superioris z przeznaczeniem na realizację:
 - Uroczystego koncertu w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – 
    140 000 zł,
- cyklu koncertów w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny 
    w Koszęcinie połączonych z promocją wydarzenia w wybranych miastach województwa 
    śląskiego – 250 000 zł,
- realizację wystawy odwołującej się do tematyki projektu „Podróż do wolności” – 
  30 000 zł,
-  działania promocyjne projektu Juromania – Święto Szlaku Orlich Gniazd – 50 000 zł.
- na dotację celową na działalność Muzeum Historycznego w Bielsku Białej na zadania pn.: „Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej” (kwota 422 196 zł),

                                                                § 3

1.	Dokonuje się zmian w planie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na  przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 
w ramach dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5  do niniejszej Uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się w dz.758 w kwocie 272 073 zł na dostosowanie planu dochodów do planowanych zmian w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa” na 2018 oraz aktualizacji harmonogramów płatności przez Beneficjentów 
w ramach RPO WSL 2014-2020.

    § 4

1.	Dokonuje się zmian planu budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych 
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2018 rok, polegających na zwiększeniu planu dotacji i wydatków o kwotę 3 725 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 6  do niniejszej Uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się w dz.010 w kwocie 3 725 zł w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.20.2018 z dnia 12 września 2018 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2018 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących 
w skład obwodów łowieckich.

						    § 5
 
1.	Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych 
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik nr 7  do niniejszej Uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się w dz.710 w kwocie 99 800 zł w związku z Decyzją  Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.90.14.2018 z 11 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup dwóch półek do macierzy z dyskami do posiadanej bazy danych. Kwota zostanie wykorzystana na zadania z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

    § 6

1.	Dokonuje się zmian w planie budżetu Województwa Śląskiego w ramach zadań zleconych 
i powierzonych województwu z zakresu administracji rządowej na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotacji,  zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik nr 8  do niniejszej Uchwały.

2.	Zmian, o których mowa w ust. 1 , dokonuje się w dz.710 w kwocie 99 800 zł w związku z Decyzją  Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.90.14.2018 z 11 września 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie związane z zakupem dwóch półek do macierzy z dyskami do posiadanej bazy danych. Kwota zostanie wykorzystana na zadania z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenia Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

					     § 7

1.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.	Uchwałę sporządzono w 3 egzemplarzach dla:
-	Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-	Zarządu Województwa Śląskiego,
-	Skarbnika Województwa Śląskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA :
Wojciech Saługa	- Marszałek Województwa 	-	……………………………
	
Michał Gramatyka	- Wicemarszałek Województwa 	-	……………………………
	
Stanisław Dąbrowa	- Wicemarszałek Województwa 	-	……………………………
	
Henryk Mercik	- Członek Zarządu Województwa 	-	……………………………
	
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik	- Członek Zarządu Województwa	-	……………………………