Załącznik nr 1 do Uchwały nr 936/500/VI/2024		                                                                                                                                                                                                          Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                                                                                                                                                                                      z dnia 17/04/2024 r.                    
Departament kontrolujący: 
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W 2023 ROKU (według stanu na 02.04.2024 r.)

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres 
kontroli/rodzaj 
kontroli 1	Stwierdzone nieprawidłowości 2,3	Wydane zalecenia pokontrolne
	
1	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach,
ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w Pawilonach A i B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym”./Kontrola planowana.	

BRAK	

BRAK

2	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Ogrodzieńcu Plac Wolności 24, 42-440 Ogrodzieniec                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2022 r. na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu                                w Ogrodzieńcu na potrzeby osób niepełnosprawnych”./Kontrola planowana.	

BRAK	

BRAK	
3	Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny Im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2022 r. na realizację zadania „Projekt zakłada realizację prac budowlanych, których efektem będzie ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym po obiektach Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”./Kontrola planowana.	

BRAK	

BRAK	
4	SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach Bystrej ul. Żywiecka 19   43-365 Wilkowice
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2019-2021 r. na realizację zadania „Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej”./Kontrola planowana.

	dźwig nr 31 02 022318 - brak łączności z służbami ratunkowymi w kabinie dźwigu

	BRAK
(usterka w dżwigu nr 31 02 022318 została usunięta przed sporządzeniem protokołu – pismo  z dnia 27.11.2023 r.).	
5	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” 43-300 Bielsko-Biała ul. Opatrzności Bożej 20
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Rozbudowa Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia Razem 
w Bestwinie- 43-512 Bestwina, ul. Gen. Sikorskiego 48a”./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
6	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2019-2021 r. na realizację zadania                        „Wymiana 9 szt. przestarzałych i awaryjnych dźwigów osobowych 
i szpitalnych w SP ZOZ „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji 
w Tarnowskich Górach”./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
7	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 4842-700 Lubliniec.
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Modernizacja pawilonów chorych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. dr Emila Cyrana w Lublińcu”./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
8	Dom Pomocy Społecznej ul. Teodora Trautmana 4, 41-946 Piekary Śląskie
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Wymiana dźwigu osobowego na dźwig hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej 
w Piekarach Śląskich”./Kontrola planowana.
	Winda nie była użytkowana od dnia 03.12.2021 r. 
do 28.03.2022 r.
Odbiór końcowy odbył się zgodnie z umową w dniu 03.12.2021 r, natomiast Decyzja Dozoru Technicznego na eksploatację dźwigu wydana została w dniu 28.03.2022 r.	Regularne wykonywanie czynności dozoru technicznego przy urządzeniu zamontowanym w ramach powyższego dofinansowania.
	
9	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. zo.o. ul. 1 Maja 9,                                      41-100 Siemianowice Śląskie
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Poprawa dostępności ciągów komunikacyjnych w budynku A i toalety dla niepełnosprawnych w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich - 
ul. 1 Maja, 41-100 Siemianowice Śląskie”./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
10	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Dworcowa 7, 
41-902 Bytom	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Dobudowa windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
w Bytomiu”./Kontrola planowana.
	
BRAK	
BRAK	
11	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu, ul. Stolarzowicka 33,
41-908 Bytom	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Dostosowanie budynku i otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej” Kombatant w Bytomiu ”, etap II – Modernizacja balkonów wraz z naprawą elewacji – 41-908 Bytom, ul. Stolarzowicka 33”./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
12	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2019-2020 r. na realizację zadania
„Wymiana 2 wind towarowo-osobowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie obiektu przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach”./Kontrola planowana.
	
BRAK	Regularne wykonywanie czynności dozoru technicznego przy urządzeniu zamontowanym w ramach powyższego dofinansowania (zalecenie zostało wydane mimo braku nieprawidłowości celem utrwalenia dobrej praktyki zapewniającej bezpieczeństwo).	
13	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2020-2021 r. na realizację zadania
„Przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć z budową zadaszenia wraz 
z wymianą windy osobowej w celu dostosowania obiektu przy 
ul. Medyków 14 w Katowicach do osób niepełnosprawnych./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
14	Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej 41-711 Ruda Śląska Ul. Główna 11
	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022 r./kontrola planowana.
	
BRAK	
BRAK	
15	Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja- Dzieci” ul. Hagera 6a, 41-800 Zabrze
	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
16	Zakład Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych                                                         44-300 Wodzisław Śląski, 
ul. Wałowa 30
	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
17	Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże ul. Gliwicka 366C,                      43-190 Mikołów - Borowa Wieś               	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022./Kontrola planowana.
	
BRAK	
BRAK	
18	Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakładu Aktywności Zawodowej „GRILL” ul. Gliwicka 366D,                      43-190 Mikołów - Borowa Wieś               	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	
19	Zakład Aktywności Zawodowej „Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym” w Chorzowie ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 55, 
41-500 Chorzów 11	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022./Kontrola planowana.

BRAK	Dbałość o czystość w pomieszczeniach.
(sprawdzenie stanu czystości nie wchodziło w zakres kontroli, jednak ze względu na zastany nieład wydano zalecenie pokontrolne).	
20	Zakład Aktywności Zawodowej przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu, 
ul. Strzelców Bytomskich 131 b,                     41-914 Bytom	Kontrola w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych w latach 2020, 2021, 2022./Kontrola planowana.

BRAK	

BRAK	

Sporządził:  															Zatwierdził:

.....................................														.....................................................
/data, podpis/															/podpis Resortowego Członka Zarządu/

Akceptacja Dyrektora:

....................................
/data, podpis Dyrektora Departament/

1  Rodzaj kontroli – planowa/doraźna
2  W zależności od etapu opracowywania wyników kontroli wpisać nieprawidłowości wynikające z protokołu, wystąpienia pokontrolnego (ze wskazaniem ww. dokumentu źródłowego)
3  Wskazać, która nieprawidłowość (naruszony przepis) będzie skutkował skierowaniem zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych