(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 ze zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo  329 224 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.
	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r.  - DOCHODY I WYDATKI -  zwiększenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
600	Transport i łączność	 	362 534	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	362 534	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	362 534	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	362 534	
758	Różne rozliczenia	362 534	 	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	362 534	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	362 534	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-33 310	-33 310	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-33 310	-33 310	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-33 310	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	-33 310	
RAZEM	329 224	329 224	

			
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.
	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
600	Transport i łączność	 	303 000	
 	60095	Pozostała działalność	 	303 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	303 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	303 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	 	331 000	
 	70095	Pozostała działalność	 	331 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	331 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	331 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	 	
 	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	200 000	 	
801	Oświata i wychowanie	 	1 000 000	
 	80195	Pozostała działalność	 	1 000 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 000 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000	 	
 	85395	Pozostała działalność	1 000 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000	 	
 	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	382 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000	 	
 	92195	Pozostała działalność	52 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 000	 	
RAZEM	1 634 000	1 634 000	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 329 224 zł, z tego:

•	dz.758 – po stronie dochodów oraz dz. 600– po stronie wydatków – zwiększenie o kwotę 362 534 zł, celem ujęcia środków europejskich w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pn. : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” RPO WSL 2014 – 2020;
•	dz.854 – zmniejszenie o kwotę 33 310 zł, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie dwóch projektów w ramach Programu Erasmus +, w tym: „Exchange of Good Practices – Wymiana dobrych praktyk” oraz „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie – sieci społeczne”. 

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych. 

Przeniesień dokonuje się:
•	z dz.853  do dz. 801 – w kwocie 1 000 000 zł, celem zapewnienia płynności finansowej na realizację przewidywanych płatności na rzecz Beneficjentów Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs RPO WSL 2014-2020 r.;
•	z dz.754 – w kwocie 200 000 zł, dz.900 – w kwocie 382 000 zł, dz. 921 – w kwocie 52 000 zł, do dz. 600 – w kwocie 303 000 zł oraz dz.700 w kwocie 331 000 zł, w związku z analizą planowanych zobowiązań wynikających ze złożonych przez Beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność. 

p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor