Załącznik nr 1 do Uchwały nr 237/59/VII/2025		                                                                                                                                                                                                     Zarządu Województwa Śląskiego
                                                                                                                                                                                                                                 z dnia 05/02/2025 r.                    
Departament kontrolujący: 
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W 2024 ROKU (według stanu na 22.01.2025 r.)

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres 
kontroli/rodzaj 
kontroli 1	Stwierdzone nieprawidłowości 2,3	Wydane zalecenia pokontrolne
	Uwagi Departamentu	
1.
	Szpital Murcki Sp. z o.o. 
w Katowicach
ul. Alfreda Sokołowskiego 2,
40-037 Katowice
	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2023 r. 
na realizację zadania „Modernizacja dźwigu osobowego wraz z szybem windowym w budynku chirurgii w celu skomunikowania najniższej kondygnacji tj. sali gimnastycznej (rehabilitacyjnej), w tym utworzenie dodatkowego przystanku na kondygnacji – 1, na której znajduje się sala rehabilitacyjna”./ Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	
2.	Gmina Ruda Śląska – Szkoła Specjalna nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
ul. Sygietyńskiego 6,
41-710 Ruda Śląska	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2023 r. 
na realizację zadania „Roboty budowlane 
służące rehabilitacji w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej – Dostosowanie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej do potrzeb osóniepełnosprawnych”./Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	
3.	Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
ul. Ziołowa 45-47,
40-635 Katowice	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 
2022-2023 r. na realizację zadania „Przebudowa i remont pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Leczniczej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”./Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	
4.	Kliniczny Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybniku
ul. Gliwicka 33,
44-201 Rybnik	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2022-2023 r. na realizację zadania „Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych przy budynkach II, III, V, VII, VIII, XVII oraz XVIII. Adres inwestycji: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ 
w Rybniku”./Kontrola planowa.
	BRAK	BRAK	BRAK	
5.	Szpital Powiatowy 
w Zawierciu
ul. Miodowa 14,
42-400 Zawiercie	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2022 r. 
na realizację zadania „Modernizacja dźwigu osobowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”./Kontrola planowa.
	BRAK	BRAK	BRAK	
6.	Powiat Częstochowski – Dom Pomocy Społecznej 
w Blachowni
ul. Sienkiewicza 6,
42-290 Blachownia	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w latach 2022-2023 r. na realizację zadania „Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego 
oraz dobudową nowego szybu windy wraz
z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 6”./Kontrola planowa.
	BRAK	BRAK	BRAK	
7.	Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej
ul. Olszówka 102,
43-309 Bielsko-Biała	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych 
w latach 2020-2021 r. na realizację zadania „Dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego w ramach modernizacji budynku przy
ul. Krasińskiego 28 w Bielsku Białej 
na potrzeby utworzenia II Centrum Zdrowia Psychicznego”./Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	
8.	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Plac Władysława Jagiełły 3,
47-400 Racibórz	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2023 r. 
na realizację zadania „Wymiana dźwigu elektrycznego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu, Plac Władysława Jagiełły 3, 47-400 Racibórz”./Kontrola planowa.
	1. Rozbieżność pomiędzy numerem dźwigu osobowego wykazanym 
w Protokole częściowym
 z dnia 04.10.2023 r. oraz 
w Protokole końcowym 
z dnia 10.11.2023 r.
a numerem dźwigu wykazanym w protokołach 
z wykonania czynności dozoru technicznego.
2. Rozbieżność pomiędzy treścią umowy zawartą 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 
a treścią umowy zawartą 
z wykonawcą. Zakres związany 
z przygotowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego jest niezgodny 
z rozporządzeniem oraz zasadami przyznawania dofinansowywania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	1. Wyjaśnić i usunąć rozbieżność pomiędzy numerem dźwigu osobowego wykazanym 
w Protokole częściowym z dnia 04.10.2023 r. oraz w Protokole końcowym z dnia 10.11.2023 r. a numerem dźwigu wykazanym w protokołach z wykonania czynności dozoru technicznego.
2. Wyjaśnić rozbieżność pomiędzy treścią umowy zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a treścią 
umowy zawartą z wykonawcą. Zakres związany
z przygotowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego
i inwestorskiego jest niezgodny 
z rozporządzeniem oraz zasadami przyznawania dofinansowywania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.	1. Rozbieżności dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej oraz  sprawowania nadzoru autorskiego
i inwestorskiego  - pozycje 
te zostały ujęte w umowie 
z wykonowacą, poczas gdy 
w umowowie z UMWŚ nie zostały i nie mogły zostać ujęte.
2. Zwrotne potwierdzenie odbioru zaleceń pokontrolnych nie wpłynęło jeszcze do tutejszego Urzędu – nie można obecnie ustalić terminu realizacji zaleceń.	
9.	Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Prowincja Katowicka -  Dom Pomocy Społecznej 
ul. Golasowicka 15
43-253 Pielgrzymowice	Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych w 2023 r. 
na realizację zadania „Wymiana dźwigu osobowego elektrycznego zainstalowanego 
w budynku Pomocy Społecznej 
w Pielgrzymowicach”./Kontrola planowa.	1. Rozbieżność pomiędzy treścią umowy zawartą 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
a treścią umowy zawartą
z wykonawcą. Zakres związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego jest niezgodny
z rozporządzeniem 
oraz zasadami przyznawania dofinansowywania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
2. Wykonawca nie wywiązał się z terminu realizacji prac budowlanych. Opóźnienie wykonania robót wyniosło 118 dni.	1. Wyjaśnić rozbieżność pomiędzy treścią umowy zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a treścią
umowy zawartą z wykonawcą. Zakres związany
z przygotowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego jest niezgodny 
z rozporządzeniem oraz zasadami przyznawania dofinansowywania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych 
przez Samorząd Województwa Śląskiego do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
2. Zwrot kary naliczonej Wykonawcy zgodnie z §5 ust. 5 umowy nr CRU WSL 2738/NZ/2023 z dnia 28.06.2023 r. za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zadania będącego przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON.
	1. Rozbieżności dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej  - pozycja 
ta została ujęta w umowie 
z wykonowacą, poczas gdy 
w umowowie z UMWŚ nie została i nie mogła zostać ujęta.
2. 24.02.2025 r. – data odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 	
10.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Zakład Aktywności Zawodowej 
Św. Marcina   
ul. Wita Stwosza 20,
40-042 Katowice	Kontrola podmiotu Caritas Archidiecezji Katowickiej Zakładu Aktywności Zawodowej Św. Marcina, ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice w oparciu o umowę nr 1812ZD/2015 z dnia 30.06.2015 r. wraz z aneksami 
w zakresie prawidłowości funkcjonowania ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków 
z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2022 oraz 2023./Kontrola planowa.

	1. Niesporządzanie przez zespół programowy okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji, w tym sprawności zawodowej 
i społecznej, osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
2. Niemodyfikowanie  indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz określanie możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji tych programów.
3. Dostarczanie rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON po terminie.
4. Błędnie opisana faktura.	1. Sporządzanie przez zespół programowy okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, 
oceny efektów rehabilitacji, 
w tym sprawności zawodowej i społecznej, osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
2. Modyfikowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz określanie możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji tych programów.
3. Określanie w programach rehabilitacji terminu oceny postępów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację.
4. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON w terminie wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej tj. nie później niż do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał.
5. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowym opisywaniem faktur.	1. Zgodnie z opinią prawną 
z dnia 13.01.2025 r. wydaną przez Departament KN o zachowaniu terminu złożenia rozliczeń ze środków PFRON decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. W kolejnych umowach zawartych z Zakładami Aktywności Zawodowej Departament jednoznacznie wskarze, że data złożenia sprawozdania jest datą wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	
11.	Zakład Introligatorsko – Drukarski Stowarzyszenia ,,Teatr Grodzki” 
ul. Sempołowskiej 13,
43-300 Bielsko – Biała	Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia „Teatr Grodzki” w Bielsku - Białej w oparciu o umowę nr 1675/ZD/2004 
z dnia 3 grudnia 2004 r. wraz z późniejszymi aneksami 
w zakresie prawidłowości działalności ZAZ 
oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych
z PFRON oraz środków z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2022 oraz 2023./Kontrola planowa.	1. Dostarczanie rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON po terminie.
2. Dostarczanie rozliczeń rocznych ze środków PFRON po terminie.	1. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON terminie wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej tj. nie później niż do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał.
2. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń rocznych ze środków PFRON terminie wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej tj. w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, za który składa się rozliczenie.
	1. Zgodnie z opinią prawną 
z dnia 13.01.2025 r. wydaną przez Departament KN 
o zachowaniu terminu złożenia rozliczeń ze środków PFRON decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. W kolejnych umowach zawartych z Zakładami Aktywności Zawodowej Departament jednoznacznie wskaże, że data złożenia sprawozdania jest datą wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	
12.	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Stolarski Stowarzyszenia „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski”   
ul. Dworcowa 17 c,
44-330 Jastrzębie Zdrój	Kontrola Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
w Jastrzębiu-Zdroju w oparciu o umowę nr 1336/ZD/2004 z dnia 29 października 2004 r. wraz z późniejszymi aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków 
z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2022 oraz 2023./Kontrola planowa.	1. Dostarczanie rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON po terminie.
2. Dostarczanie rozliczeń rocznych ze środków PFRON po terminie.
3. Dostarczanie rozliczeń finansowych ze środków Wojewódzkich po terminie	1. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON terminie wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej, tj. nie później niż do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał.
2. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń rocznych ze środków PFRON terminie wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej tj. w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, za który składa się rozliczenie.
3. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń 
z wykorzystania środków Województwa Śląskiego zgodnie z terminami zawartymi w aneksach	1. Zgodnie z opinią prawną 
z dnia 13.01.2025 r. wydaną przez Departament KN
o zachowaniu terminu złożenia rozliczeń ze środków PFRON decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. W kolejnych umowach zawartych z Zakładami Aktywności Zawodowej Departament jednoznacznie wskaże, że data złożenia sprawozdania jest datą wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	
13.	Zakład Aktywności Zawodowej ZPU „Wspólna Pasja” 
ul. Bażancia 40,
44-240 Żory	Kontrola podmiotu Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w oparciu 
o  umowę nr 2824/ZD/2008 z dnia 
05.12.2008 r. wraz z aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków 
z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2022 oraz 2023./Kontrola planowa.	1. Niesporządzanie przez zespół programowy okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji, w tym sprawności zawodowej
i społecznej, osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
2. Niemodyfikowanie  indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz określanie możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji tych programów.
3. Dostarczanie rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON po terminie.
4. Dostarczanie rozliczeń rocznych ze środków PFRON po terminie.	1. Sporządzanie przez zespół programowy okresowo, 
nie rzadziej niż raz do roku, 
oceny efektów rehabilitacji, 
w tym sprawności zawodowej 
i społecznej, osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
2. Modyfikowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz określanie możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji tych programów.
3. Określanie w programach rehabilitacji osób odpowiedzialnych za ich realizację.
4. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON terminie wynikającym z § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie zakładów aktywności zawodowej tj. nie później niż do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał.	1. Zgodnie z opinią prawną 
z dnia 13.01.2025 r. wydaną przez Departament KN
o zachowaniu terminu złożenia rozliczeń ze środków PFRON decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. W kolejnych umowach zawartych z Zakładami Aktywności Zawodowej Departament jednoznacznie wskaże, że data złożenia sprawozdania jest datą wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	
14.	Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni 
w pracy” z siedzibą 
w Łazach 
ul. Brzozowa 19,
42-450 Łazy	Kontrola „Zakładu Aktywności Zawodowej – Spełnieni w pracy” z siedzibą w Łazach i filią 
w Witowie w oparciu o umowę 
nr 2184/NZ/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. wraz z późniejszymi aneksami w zakresie prawidłowości działalności ZAZ oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych z PFRON oraz środków 
z budżetu Województwa Śląskiego w roku 2023./Kontrola planowa.	1. Nieokreślanie terminów ocen postępów pracowników Zakładu w realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.
2. Dostarczanie rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON po terminie.
3. Dostarczanie rozliczeń rocznych ze środków PFRON po terminie.
4. Dostarczanie rozliczeń finansowych ze środków Wojewódzkich po terminie.
5. Nienależyte opisywanie dokumentacji rozliczeniowej.	1.  Określanie w Indywidualnych Programach Rehabilitacji (IPR) terminów ocen postępów pracowników Zakładu 
w realizacji indywidualnych programów rehabilitacji. 
2. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń określonych w aneksach 
do umowy o dofinansowanie działania „Zakładu Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy” 
z budżetu Województwa Śląskiego.
3. Przestrzeganie terminów dostarczania rozliczeń kwartalnych ze środków PFRON, wynikających z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1934 z późn.zm.).
4. Przestrzeganie terminu dostarczania rozliczenia rocznego wykorzystania otrzymanych środków oraz opisowego sprawozdania 
z działalności ZAZ, wynikającego z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1934 
z późn. zm.).
5. Opisywanie wszelkich klauzul 
w dokumentacji rozliczeniowej 
w sposób zgodny z warunkami umowy.
6. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością sporządzanych sprawozdań pod kątem dokonywanych wydatków.	1. Zgodnie z opinią prawną 
z dnia 13.01.2025 r. wydaną przez Departament KN
o zachowaniu terminu złożenia rozliczeń ze środków PFRON decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2. W kolejnych umowach zawartych z Zakładami Aktywności Zawodowej Departament jednoznacznie wskaże, że data złożenia sprawozdania jest datą wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	
15.	Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa 
w Rudzie Śląskiej 
ul. Kłodnica 103,                   
41-706 Ruda Śląska	Konkurs: „Śląskie przyjazne niepełnosprawnym” – rok 2023.
Nazwa zadania: „Przygoda ze sztuką”./Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	
16.	Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl
ul. Stanisława Fliegera 6/9,
40-060 Katowice	Konkurs: „Śląska paleta niepełnosprawnych” – rok 2023.
Nazwa zadania: „Kolory życia – paleta barw, zapachów, smaków i nowych doświadczeń”./Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	
17.	Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze” Franklina Roosevelta 81,
41-800 Zabrze	Mały grant – rok 2023.
Nazwa zadania: „KKN On Tour” – rehabilitacja społeczna przez sport, wypoczynek  i edukację osób niepełnosprawnych./Kontrola planowa.	BRAK	BRAK	BRAK	

Sporządził:  															Zatwierdził:

.....................................														.....................................................
/data, podpis/															/podpis Resortowego Członka Zarządu/

Akceptacja Dyrektora:

....................................
/data, podpis Dyrektora Departamentu

1  Rodzaj kontroli – planowa/doraźna
2  W zależności od etapu opracowywania wyników kontroli wpisać nieprawidłowości wynikające z protokołu, wystąpienia pokontrolnego (ze wskazaniem ww. dokumentu źródłowego)
3  Wskazać, która nieprawidłowość (naruszony przepis) będzie skutkował skierowaniem zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych