(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2017 roku
w sprawie:
zmian budżetu i  w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę 1 197 900 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 r. - zwiększenie  - DOCHODY i WYDATKI 		
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki 	
600	Transport i łączność	 	1 084 900	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	1 084 900	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 084 900	
758	Różne rozliczenia	1 084 900	 	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 084 900	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym majątkowa	1 084 900	 	
801	Oświata i wychowanie	103 000	103 000	
 	80120	Licea ogólnokształcące	103 000	103 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	103 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	103 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	103 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	10 000	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000	10 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	10 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	10 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	10 000	
RAZEM	1 197 900	1 197 900	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 220	 	
 	01095	Pozostała działalność	23 220	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	23 220	 	
020	Leśnictwo	 	19 000	
 	02095	Pozostała działalność	 	19 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	19 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	15 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	4 000	
710	Działalność usługowa	 	45 000 000	
 	71095	Pozostała działalność	 	45 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	45 000 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	 	4 220	
 	92502	Parki krajobrazowe	 	4 220	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	4 220	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	3 830	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	390	
926	Kultura fizyczna	45 000 000	 	
 	92601	Obiekty sportowe	45 000 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000 000	 	

						
						
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 r. - dochody własne	
						
Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
750	Administracja publiczna	 	 	
 	75095	Pozostała działalność	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	85 000	 	
 	 	majątkowe	 	85 000	
758	Różne rozliczenia	 	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	44 319	 	
 	 	majątkowe	 	44 319	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	 	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	 	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dotacje celowe na zadania własne. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	 	 	
 	 	bieżące	 	9 000	
 	 	majątkowe	9 000	 	

UZASADNIENIE
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1 197 900 zł, w tym:
•	w dz. 758  – po stronie dochodów oraz w dz. 600 –  po stronie wydatków – zwiększenie o kwotę 1 084 900 zł, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 maja br. Nr ST8.4751.5.2017 o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania DW 945 z DP 1427S wraz z rozbiórką i budową mostu i chodników w m. Świnna”,
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 103 000 zł  oraz w dz. 854 –  zwiększenie o kwotę 10 000 zł – po stronie dochodów i wydatków w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 
II.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z tego:
•	z dz. 010 – w łącznej kwocie 23 220 zł, w tym:
•	do dz. 020 – w kwocie 19 000 zł, na wykonanie przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska monitoringu przyrodniczego obszarów wyznaczonych do wypasów owiec,
•	do dz. 925 – w kwocie 4 220 zł, na dokonanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie terenowej weryfikacji powierzchni wypasu,
w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Owca plus do roku 2020,
•	z dz. 926 do dz. 710 – w kwocie 45 000 000 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Śląski sp. z. o. o w Katowicach, w związku z powierzeniem spółce realizacji inwestycji „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. 
III.	Przeniesienie środków pomiędzy źródłami dochodów własnych, w tym: 
•	w dz. 750 – w kwocie 85 000 zł, celem dostosowania planu dochodów do ostatecznych kwot wskazanych przez beneficjentów w sprawozdaniach z realizacji  projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
•	w dz. 758 – w kwocie 44 319 zł, celem wyodrębnienia w planie dochodów kwot odpowiadającym nakładom inwestycyjnym, ponoszonym z dotacji z budżetu państwa na instalację sytemu klimatyzacji w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020,
•	w dz. 853 – w kwocie 9 000 zł celem dostosowania planu do przewidywanych  płatności na rzecz beneficjentów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

w zastępstwie p.o. Dyrektora
Wydziału Finansowego
kierownik referatu 
Planowania i wykonywania budżetu

Joanna Myszor