(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2017 roku

w sprawie:
zmian budżetu i  w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo  456 573 zł zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zwiększenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 456 573 zł, z tego:

•	w dz. 758 po stronie dochodów oraz w dz. 853 po stronie wydatków – zwiększenie o  kwotę 502 912 zł – celem ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku z realizacją projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (87 590 zł) oraz projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych (415 322 zł)  w ramach RPO WSL 2014-2020,

•	w dz. 801 po stronie dochodów i wydatków – zmniejszenie o kwotę 120 175 zł, w związku ze zmianami montażu finansowego projektu  „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020 i ograniczeniem zaangażowania  Województwa Śląskiego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach  do wkładu niepieniężnego, w postaci udostępnienia sal.

•	w dz. 853 po stronie dochodów oraz w dz. 750 po stronie wydatków – zwiększenie  o kwotę 73 836 zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków przyznanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538.). Środki przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

II.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:

•	z dz. 010 do dz. 710 - w kwocie 3 684 zł, na  zwrot części dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w związku z końcowym rozliczeniem zadania „Regulacja cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km- odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskiego Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie”,   
•	z dz. 852 do dz. 853 - w kwocie 88 751 zł, w związku z realizacją projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej oraz projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020. 

p.o. Dyrektora
Wydziału Finansowego

Agnieszka Pawlus

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 r. 
- zwiększenie per saldo - DOCHODY i WYDATKI 		
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki 	
750	Administracja publiczna	 	73 836	
 	75018	Urzędy marszałkowskie 	 	73 836	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	73 836	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	73 836	
758	Różne rozliczenia 	502 912	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	502 912	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne. 	502 912	 	
801	Oświata i wychowanie	-120 175	-120 175	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-120 175	-120 175	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne,   w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych.	-120 175	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	-120 175	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	-28 816	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 836	502 912	
 	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 836	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych 	73 836	 	
 	85395	Pozostała działalność	 	502 912	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	502 912	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	29 750	
RAZEM	456 573	456 573	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 684	 	
 	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 684	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 684	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684	 	
710	Działalność usługowa	 	3 684	
 	71095	Pozostała działalność	 	3 684	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 	 	3 684	
852	Pomoc społeczna	88 751	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	49 661	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 661	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 661	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	 	
 	85295	Pozostała działalność	39 090	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 090	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	88 751	
 	85395	Pozostała działalność	 	88 751	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	88 751	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	5 250