Zał. nr 2 do umowy
nr……………………………
z dnia…………………………….

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W GORZYCACH W 2017 R. 	
NAZWA ZADANIA	KOSZT (zł)	
ZADANIE 1. Działalność metodyczna, organizacyjna i koordynacyjna.	24 997,00	
A. Działania metodyczne i organizacyjne w 2017r. w zakresie obsługi biura, zbierania, opracowywania 
i oceny danych dotyczących podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu w województwie śląskim, w tym m.in.: wysyłanie korespondencji, prowadzenie i aktualizacja bazy danych placówek odwykowych, przygotowania organizacyjne konferencji, narad i szkoleń, gromadzenie i analiza danych dotyczących lecznictwa odwykowego, prowadzenie spraw formalnych, organizacyjnych 
i sprawozdawczych dot. zadań pozaleczniczych przewidzianych w prawie dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, a nie objętych umową dotacyjną.	7 500,00	
W celu realizacji zadania w 2017r. przewiduje się powierzenie obowiązków, dwóm lub więcej osobom.  Łączny koszt zawartych umów wynosi 7.500,00 zł brutto wraz z pochodnymi ZUS.		
Zwiększenie kwoty wynagrodzenia o 500,00 zł. w stosunku do lat poprzednich jest podyktowany faktem, że od 01.01.2017r. wzrosły koszty pracy, najniższe wynagrodzenie zostało zwiększone. Ponadto od wielu lat kwota wynagrodzenia za wykonanie tego zadania nie była zwiększana.   		
B. Wyjazdy służbowe Kierownika WOTUW w Gorzycach (lub osoby działającej w zastępstwie) na spotkania, konferencje, narady, konsultacje, związane z przygotowaniem szkoleń, konferencji i narad, do placówek opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz innych podmiotów, organów i miejsc, w celach realizacji zadań przypisanych wojewódzkim ośrodkom terapii uzależnień i współuzależnienia.	1897,00	
Szacowany koszt wyjazdów samochodem prywatnym w oparciu o delegację rozliczany wg ryczałtu za kilometr w zaokrągleniu do pełnego złotego wynosi: 0,8358 x 2270 kilometrów = 1.897,00 zł.		
C. Zebranie i opracowanie danych dotyczących leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa śląskiego w 2016r. oraz opracowanie tych danych przez specjalistę psychoterapii uzależnień, w postaci Raportu. Koszt opracowania oraz pisemnego sporządzenia Raportu wyniesie 2.000 zł brutto.   	2 000,00	
D. Przeprowadzenie przez Kierownika WOTUW i/lub wytypowanego/ych przez niego konsultanta/ów łącznie 60 godzin konsultacji merytorycznych w 4 podmiotach leczniczych z województwa śląskiego sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (po trzy wizyty merytoryczne w każdym podmiocie). W ramach konsultacji przewiduje się: wspieranie rozwoju podmiotów, wpływanie na podnoszenie jakości usług, a także ewentualne wnioskowanie o wdrożenie programów naprawczych. Łączny koszt zadania wyniesie 5.400 zł brutto (60 godzin x 90 zł/godz.) 	5 400,00	
E. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, eksploatacyjnych do drukarek, ksero, będących na wyposażeniu biura WOTUW, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętów jw., koszty opłat pocztowych i innych materiałów niezbędnych w utrzymaniu biura oraz realizacji zadań w działalności metodycznej, organizacyjnej, koordynacyjnej. Koszt realizacji zadania wyniesie 4.200 zł brutto.	4 200,00	
F. Utrzymanie w 2017r., internetowej bazy danych o podmiotów leczniczych sprawujących 
w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, w tym m.in.: nadzór nad aplikacją bazy, poprawnością jej struktury, serwisowanie, tworzenie kopii, modyfikacja aplikacji. Realizacja zadania będzie przebiegała w sposób ciągły bez względu na czas zawarcia umowy dotacyjnej z Województwem Śląskim. Opłata ryczałtowa na realizację zadania w okresie od 01 marca 2017r do 31 grudnia 2017r. wynosi 4000 zł brutto. 	4 000,00	
ZADANIE 2. Organizacja konferencji i szkoleń dla pracowników merytorycznych placówek leczenia  uzależnień oraz  innych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.	31200,00	
A. Organizacja 2-dniowej (wyjazdowej) konferencji dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania dot. wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - do 65 uczestników. Konferencja będzie dotyczyła uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i jego leczenia lub innych problemów związanych z uzależnieniami, 
wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania wyniesie 22.100 zł brutto. 	22 100,00	
Składniki kalkulacyjne: 		
-  dwudniowy pobyt  - 65 osób x 250 zł  = 16.250 zł,		
-  wykłady - 8 godz. dyd. x 400 zł) = 3.200 zł.		
-  seminaria podziałem na grupy - łącznie 10 godz. dyd.  x 120 zł = 1.200 zł		
-  inne koszty łącznie (znaczki pocztowe, koperty, identyfikatory, materiały konferencyjne i szkoleniowe) 1.450 zł 		
(Stawki godzinowe wykładów i seminariów mieszczą się w przedziale stawek rekomendowanych na 2017r. przez PARPA). 		
B. Organizacja zebrania w WOTUW w Gorzycach dla osób kierujących podmiotami leczniczymi sprawującymi w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu i oddelegowanych pracowników z tych podmiotów - ok 35 uczestników. Zebranie będzie dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania lecznictwa uzależnień w świetle  zmian w systemie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 	700,00	
Łączny koszt zorganizowania i przeprowadzenia zadania wyniesie: 20zł/uczestnika x 35 uczestników 
= 700 zł brutto (w tym poczęstunek dla uczestników, wysłanie zaproszeń). 		
C. Superwizja dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa śląskiego (pozostających w procesie zdobywania kwalifikacji). Superwizja wg programu PARPA będzie organizowana w WOTUW w Gorzycach lub 
w innym miejscu, maksymalnie dla 6 pracowników podmiotów lecznictwa odwykowego, w wymiarze 
70 godzin dydaktycznych i będzie ją prowadził jeden z superwizorów z listy PARPA. Łączny koszt przeprowadzenia superwizji został skalkulowany   następująco: 70 godzin superwizji  x 120 zł/ godz. (stawka godzinowa  mieści się w przedziale stawek rekomendowanych na 2017r.  przez PARPA) =  8.400 zł brutto.	8 400,00	
ZADANIE 3. Inne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 	3 700,00	
A. Przeprowadzenie przez psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień 3-godzinnego szkolenia 
w jednym z zakładów karnych lub aresztów śledczych województwa śląskiego, dla grupy 20-30 wychowawców, w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości pomagania osobom uzależnionym przebywającym w warunkach izolacji. Koszt zadania wyniesie 900 zł brutto.   	900,00	
B. Przeprowadzenie przez specjalistów psychoterapii uzależnień dwóch jednodniowych szkoleń, w dwóch różnych miejscowościach, z zakresu FAS (FETAL ALCOHOL SYNDROM). Program każdego szkolenia będzie obejmował 4 godzinny wykładu dla 20-30 uczestników wywodzących się z następujących grup zawodowych: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA itp. Koszt szkolenia wyniesie 2.800 zł brutto.	2 800,00	
SUMA KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ 1-3	59 897,00