(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2017 roku

w sprawie:
zmian budżetu i  w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na:
1)	Zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 402 270 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 30 251 976 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	Zwiększeniu planu przychodów o kwotę  30 654 246 zł  w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 194 027 625 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 140 181 555 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 50 981 564 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 2 864 506 zł. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 402 270 zł, w tym:

•	w dz. 758 – zwiększenie o kwotę 389 926 zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich, w związku z przedłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny, 
•	w dz. 801 – zwiększenie o kwotę 24 311 zł –  celem ujęcia w budżecie województwa środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację, projektu pt.. „Per aspera ad astra – staż w Portugali trampoliną do sukcesu” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
•	w dz. 853 – zmniejszenie o kwotę 334 122 zł – zaliczka na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów p.n.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat”  oraz „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” w ramach programu „Erasmus+  przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2016 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym, 
•	w dz. 854 – zmniejszenie o kwotę 124 322 zł – zaliczka na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  projektów w ramach programu Erasmus+ pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”  (43 004 zł) oraz „Truly Independent –  Prawdziwie niezależny” (81 318 zł ) wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2016 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym,
•	w dz. 925 – zmniejszenie o kwotę 358 063 zł - ponieważ zaliczki na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” ramach programu LIFE+, były przekazywane przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w latach ubiegłych i zgodnie z umową z KE mogą być wydatkowane przez cały okres realizacji projektu. Tym samym stanowią przychody budżetu w roku bieżącym.

II.	Zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę 30 251 976 zł:

•	w dz. 010 – o kwotę 786 048 zł, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgromadzonych w 2016 roku,
•	w dz. 600 – o łączną kwotę 10 566 040 zł, w tym:
•	na remont taboru kolejowego, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, przyznanego w 2016  (3 585 143 zł), 
•	celem udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice, w związku z koniecznością rozliczenia środków należnych miastu, niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2016 roku (6 980 897 zł),
•	w dz. 750 – o łączną kwotę 273 404 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (273 348 zł) oraz przekazanie do Ministerstwa Rozwoju środków które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r. w ramach RPO  WSL  2014-2020 (56 zł),
•	w dz. 758 – o kwotę 13 080 492 zł, na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2011-2012, w związku kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach i zbliżającym się terminem podjęcia ostatecznej decyzji w tym zakresie przez Ministra Rozwoju i Finansów,
•	w dz. 801 – o kwotę 160 227  zł – na: 
•	realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach projektu pt.. „Per aspera ad astra – staż w Portugali trampoliną do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (121 554 zł),
•	realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach  projektu pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” w ramach programu Erasmus+ (38 673 zł),
•	 w dz. 851 – o  kwotę 2 691 300 zł – na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (864 300 zł) oraz  Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (1 827 000 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2016 roku,
•	w dz. 852 – o 930  zł – na przywrócenie do planu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej środków własnych, które jednostka przekazała na rachunek Wojewody w styczniu br. Zwrotu dokonano w związku z otrzymaną w grudniu 2016 roku nadpłatą za c.o., powstałą przy realizacji zadań zleconych w 2015 rok, 
•	w dz. 853 – o kwotę 217 903 zł – celem:
•	refundacji kosztów poniesionych przez partnerów projektu w 2016 roku oraz zwrot niewykorzystanych środków do Komisji Europejskiej, w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „EURES-T Beskydy” w ramach programu EaSi-Eures (145 764 zł), 
•	realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat” w ramach programu „Erasmus+ (69 166 zł),  
•	przekazania do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 (2 973 zł),
•	w dz. 854 – o kwotę 648 314 zł,  na:
•	realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (116 578 zł),
•	kontynuację zadania rozpoczętego w 2016 roku pn. „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej” (470 155 zł),
•	realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus +: „„Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history –  Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”  (49 362 zł) oraz „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” (12 219 zł),
•	w dz. 921 – o kwotę 1 327 318 zł dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, w związku z prowadzonym zadaniem p.n. „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu” – dotacja podmiotowa,
•	w dz. 925 – o kwotę 500 000 zł – na kontynuację zadania„Budowę pawilonu dla gibonów z przejściem na wyspę”. przez Śląski Ogród Zoologiczny. W 2016 roku wykonano adaptację dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.
 
III.	Zwiększenie planu przychodów o kwotę 30 654 246 zł, w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewydatkowanych w 2016 roku, a których przywrócenie w roku bieżącym jest obligatoryjne.

IV.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
•	z dz. 750 do dz. 854 - w kwocie 6 858 zł, na wkład własny do projektu  pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny,
•	z dz. 852 w kwocie 45 875 zł  do dz. 750 w kwocie 32 160 zł oraz do dz. 854 w kwocie 13 715 zł – w związku z przedłożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.5   Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny,
•	z dz. 852 do dz. 801 – w kwocie 69 734 zł –  na dotacje dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020, przekazywane w ramach Poddziałania 11.2.1  Wsparcie szkolnictwa zawodowego  - ZIT.

V.	W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu Województwa w 2017 roku z kwoty 163 373 379 zł do kwoty 194 027 625 zł, w Uchwale Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1, wskazujący na źródła pokrycia deficytu.

Agnieszka Pawlus
p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego

Agnieszka Pawlus
p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego