HARMONOGRAM ZAMKNIĘCIA POMOCY dla RPO WSL 2007-2013

Termin - Wytyczne	Działanie	Podmiot odpowiedzialny	
do 30 czerwca 2015 r.	złożenie ostatniego sprawozdania rocznego  z realizacji programu                                                                    (w zakresie wykorzystania IIF)	IZ	
			
II połowa 2015 r.	sprawdzenie stanu przygotowania IZ do zamknięcia programu (w ramach audytu systemu)	IA	
30 września 2015 r.	Komisja zaleca złożenie wniosku w sprawie zmiany planu finansowania	IZ	
	Komisja zaleca złożenie wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej programu	IZ	
	Komisja zaleca złożenie wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dużego projektu	IZ	
31 grudnia 2015 r.  	ostateczny  termin kwalifikowalności wydatków	IZ/IP2	
	ostateczny termin złożenia wniosku o zmiany decyzji dotyczącej programu 	IZ	
	ostateczny termin złożenia wniosku o zmiany planu finansowania	IZ	
	ostateczny termin złożenia wniosku o zmiany decyzji dotyczące dużego projektu	IZ	
	ostatnie roczne sprawozdanie audytowe	Państwo członkowskie/ IA	
	zakończenie przez Komisję oceny ex post wszystkich programów operacyjnych w ramach każdego celu	Komisja	
początek 2016	przeanalizować wnioski dotyczące wydatków końcowych od wszystkich beneficjentów odnośnie do wydatków poniesionych do końca 2015 r.	IZ	
4 kwietnia 2016	ostateczna data przekazania do IZ ostatniej pośredniej deklaracji wydatków IP2	IP2	
16 maja 2016	ostateczna data złożenia ostatniego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową do IPOC	IZ	
30 czerwca 2016	termin złożenia ostatniego wniosku o płatność okresową 	Państwo członkowskie	
do 01 lipca 2016	wybór ostatniej próby do audytów operacji	IA	
do 30 września 2016 	zakończenie audytów w operacji	IA	
do 26 września 2016 	ostateczna data złożenia poświadczenia i deklaracji wydatków przez IP2 do IZ- deklaracja końcowa 	IP2	
do 31 października 2016	przekazanie wyników audytów operacji do IZ	IA	
do 10 listopada 2016 	przygotowanie przez IZ we współpracy z IPOC poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosek o płatność końcową i przekazane wraz z poświadczeniem IPOC do IC	IZ/IPOC	
do 28 listopada 2016	zestawienie kwot niemożliwych do odzyskania  - przekazane przez IP2 do IZ	IP2	
do 31 grudnia 2016	zestawienie kwot niemożliwych do odzyskania  - przekazane przez IZ do IC	IZ	
	deklaracja wydatków/ wniosek o płatność salda końcowego oświadczenie i wycofanych i odzysaknych kwotach - przekazujemy IA	IZ	
początek 2017	końcowe oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych do odzyskania 	IC	
14 lutego 2017	IZ sporządza i przekazuje sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WSL do zaopiniowania przez IK RPO oraz do wiadomości IPOC	IZ	
31 marzec 2017	Instytucja certyfikująca powinna ostatecznie potrącić istniejący dochód netto z wydatków zadeklarowanych do Komisji	IC	
	Należy złożyć wszystkie dokumenty zamknięcia ( tylko drogą elektroniczną SFC 2007)                                                                                       1. Końcowa deklaracja wydatków wraz z wnioskiem o płatność końcową 	IC	
	2. Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego 	IZ	
	3. Deklaracja zamknięcia pomocy potwierdzonej końcowym sprawozdaniem audytowym	IA	
01 września 2017	Komisja informuje o swojej opinii na temat treści deklaracji zamknięcia 	Komisja	
30 września 2017	sprawozdanie do Komisji dot.  monitorowanie niefunkcjonujących projektów 	IZ	
31 marzec 2018	sprawozdanie do Komisji dot.  monitorowanie niefunkcjonujących projektów 	IZ	
30 września 2018	sprawozdanie do Komisji dot.  monitorowanie niefunkcjonujących projektów 	IZ	
31 marca 2019	ostateczny termin zakończenia realizacji projektów wykazanych jako niefunkcjonujące	IZ	
do września 2020	archiwizacja dokumentów uzupełniających, dotyczących wydatków i audytów  - do wglądu Komisji i Trybunału Obrachunkowego 	IZ	
	udostępnienie Komisji na jej wniosek wykazu wszystkich funkcjonujących operacji za cały okres trzech lat po zamknięciu programu	IZ