(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę 1 357 759 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 1 127 759 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  230 000 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 207 028 611 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 113 543 502 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 90 066 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł.” 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenie -  DOCHODY	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 357 759	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-1 357 759	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne. 	-860 299	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych.	-497 460	
RAZEM	-1 357 759	
					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia……………..2018 r.	
ZMIANY  BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenie per saldo - WYDATKI	
					
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	
 	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 357 759	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-1 357 759	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-391 466	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-221 967	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	-104 798	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 196	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-860 299	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-227 054	
926	Kultura fizyczna	80 000	
 	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	80 000	
RAZEM	-1 127 759	

						
			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia……………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
700	Gospodarka mieszkaniowa	 	138 363	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	138 363	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	138 363	
750	Administracja publiczna	188 363	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	138 363	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 363	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	38 363	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	50 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	50 000	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	 	50 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	50 000	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na:
1.	Zmniejszeniu  planu dochodów  własnych w dz. 853 –  o kwotę 1 357 759 zł, z tego:
•	zmniejszenie o kwotę 860 299 zł (środki europejskie) –  w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy  POWER 2014-2020.
•	zmniejszenie o kwotę 497 460 zł – w związku z nieprzyznaniem  grantu  ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektu pn: „Eures –T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. 

2.	Zmniejszeniu planu  wydatków własnych o kwotę per saldo   1 127 759  zł, z tego:
•	w dz. 754 – zwiększenie o kwotę  150 000 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienie szybkiego niesienia pomocy w najtrudniejsze rejony górskie – zakup karetki ratowniczej oraz sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadań. 
•	w dz. 853 – zmniejszenie o kwotę 1 357 759 zł, w tym:
•	zmniejszenie o kwotę 860 299 zł (środki europejskie) –  w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy  POWER 2014-2020.
•	zmniejszenie o kwotę 497 460 zł – w związku z nieprzyznaniem grantu ze środków Komisji Europejskiej i w efekcie rezygnacją z realizacji projektu pn: „Eures –T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. 
•	w dz. 926 – zwiększenie o kwotę 80 000 zł – na pomoc finansową dla Gminy Janów oraz Gminy Olsztyn na dofinansowanie 2.Jurajskich Zawodów Balonowych połączonych z Balonowymi Mistrzostwami Polski. 

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych.
Przeniesień dokonuje się:
•	z dz. 750 do dz. 700 - w kwocie 138 363 zł, celem uzupełnienia środków niezbędnych do sfinansowania postępowań dotyczących nabywania nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami,
•	z dz. 750 do dz. 921 - w kwocie 50 000 zł, na zakup przez Regionalny Instytut Kultury materiałów promujących Województwo Śląskie, które będą upowszechniane i dystrybuowane poprzez stronę internetową RIK.

III.	Zwiększenie planu przychodów o kwotę 230 000 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa pozostałej części „wolnych środków” za 2017 rok, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t. za 2017 rok.
IV.	W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu Województwa w 2018 roku, o kwotę 230 000 zł  z kwoty 206 798 611 zł do kwoty 207 028 611 zł, w Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1, wskazujący na źródła pokrycia deficytu.

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Agnieszka Pawlus