(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę 2 235 195 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 81 351 764 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  83 586 959 w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

W Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 209 718 757 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 116 463 648 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 89 836 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenie  - DOCHODY	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia 	2 235 195	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 235 195	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa	2 235 195	
RAZEM	2 235 195	
					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia……………..2018 r.	
ZMIANY  BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zwiększenie - WYDATKI	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	582 937	
 	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	582 937	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 937	
600	Transport i łączność	53 049 550	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 	33 443 700	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 443 700	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 443 700	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 100 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 100 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	13 100 000	
 	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 505 850	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 505 850	
630	Turystyka	900 000	
 	63095	Pozostała działalność	900 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	900 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	300 000	
710	Działalność usługowa	300 000	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	300 000	
750	Administracja publiczna	749 094	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	82 430	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 430	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 430	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	31 000	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	650 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	592 389	
 	75095	Pozostała działalność	16 664	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 664	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 664	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	
 	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
801	Oświata i wychowanie	836 758	
 	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	188 805	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 805	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	188 805	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 953	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	236 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	236 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	70 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 953	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 488	
 	80195	Pozostała działalność	300 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	250 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	50 000	
803	Szkolnictwo wyższe	1 200 000	
 	80395	Pozostała działalność	1 200 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	
851	 Ochrona zdrowia	11 785 898	
 	85111	Szpitale ogólne	5 000 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	5 000 000	
 	85153	Zwalczanie narkomanii	861 600	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	180 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 600	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	38 600	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000	
 	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 498	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	190 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 498	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	45 498	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000	
 	85195	Pozostała działalność	4 420 800	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 420 800	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 304	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	201 304	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 300	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 300	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 004	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	140 000	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	100 000	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	100 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000	
 	90095	Pozostała działalność	7 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	7 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 010 000	
 	92106	Teatry	550 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	550 000	
 	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	715 037	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	715 037	
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	400 000	
 	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 991 657	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	2 991 657	
 	92116	Biblioteki	3 550 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	3 550 000	
 	92118	Muzea	1 650 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 306	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	53 306	
 	92195	Pozostała działalność	100 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	100 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	589 223	
 	92502	Parki krajobrazowe	89 223	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 223	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	87 623	
 	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	500 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
RAZEM	81 351 764	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje rozdysponowanie wyniku finansowego budżetu województwa za 2017 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1)	zmniejszenie  planu dochodów  własnych –  w dz. 758 – o kwotę 2 235 195 zł, stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018, 
2)	zwiększenie planu  wydatków własnych o kwotę  81 351 764  zł, w tym:
•	w dz. 010 – o kwotę 582 937 zł, na dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2017 roku,
•	w dz. 600 – o łączną kwotę 53 049 550 zł, w tym:
•	celem udzielenia pomocy finansowej miastu Gliwice, w związku z koniecznością rozliczenia środków należnych miastu, niewydatkowanych przy dokończeniu realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2017 roku (6 505 850 zł),
•	na sfinansowanie zakupu 2 sztuk pojazdów szynowych, w związku z  przesunięciem terminu ich dostarczenia przez producenta z roku 2017 na rok 2018 –  w ramach realizacji projektu własnego Województwa Śląskiego pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.2 Transport kolejowy (33 443 700 zł),
•	zadania bieżące realizowane w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, remonty i bieżące utrzymanie dróg (13 100 000 zł), 
•	w dz. 630 – o kwotę 900 000 zł, na pomoc finansową dla gmin na „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd”, celem likwidacji odcinków nieprzejezdnych oraz remont nawierzchni gruntowych,
•	w dz. 700 – o kwotę 300 000 zł, celem zabezpieczenia dodatkowych środków niezbędnych do  bieżącej działalności Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, 
•	w dz. 710 – o kwotę 300 000 zł, celem zabezpieczenia środków na:
•	wdrożenie projektu organizacji ruchu Wiślańskiej Trasy Rowerowej, w ramach realizacji i promocji polityki rowerowej w województwie śląskim (150 000 zł),
•	opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla metropolitalnej obwodnicy kolejowej w ramach realizacji polityki przestrzennej i transportowej województwa śląskiego (150 000 zł), 
•	w dz. 750 – o łączną kwotę 749 094 zł, celem zabezpieczenia środków na:
•	organizację konferencji w związku z ustanowieniem roku 2018 „Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii”  (31 000 zł),
•	wynagrodzenie pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (51 430 zł) w ramach środków pozyskanych z ww. opłat,  
•	zakup sprzętu wystawienniczego (w tym namiotów i balonów) wykorzystywanych podczas wydarzeń promujących województwo (150 000 zł) oraz działania promocyjne związane z reklamą atrakcyjności województwa (250 000 zł),
•	działania w ramach kampanii Śląskie dla Seniora i Śląskie dla Kobiety (192 389 zł) oraz na umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją województwa (57 611 zł),  
•	przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2017 r. w ramach RPO  WSL  2007-2013 (9 601 zł), RPO  WSL  2014-2020 (2 137 zł) oraz PO KL 2007-2013 (4 926 zł), 
•	w dz. 754 – o kwotę  500 000 zł, na kontynuację dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną, 
•	w dz. 801 – o kwotę 836 758  zł – z tego: 
•	przywrócenie do planu finansowego środków unijnych niewydatkowanych w roku 2017 na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach w ramach programu Erasmus+ pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” (5 399 zł) oraz „Enhancing Quality in Primary Physical Education – Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” (36 554 zł),
•	pomoc finansową dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie (70 000 zł), 
•	współfinansowanie obchodów stulecia Związku Harcerstwa Polskiego poprzez zapewnienie transportu harcerzy z Województwa Śląskiego do miasta Gdańsk w związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego (250 000 zł),
•	na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych (424 805 zł) oraz zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej (50 000 zł),
•	w dz. 803 – o kwotę 1 200 000  zł – na dotację podmiotową dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem umożliwienia zakończenia zadania „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50”,
•	w dz. 851 – o  kwotę 11 785 898 zł – na;
•	pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (5 000 000 zł), 
•	zwiększenie środków na pomoc finansową dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Megrez sp. z o.o. (4 420 800 zł),
•	realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (861 600 zł) oraz  Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (1 503 498 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2017 roku.,
•	w dz. 853 – o kwotę 201 304 zł – na:
•	kontynuację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów w ramach programu „Erasmus+: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat” (26 878 zł) oraz „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” (2 126 zł), ze środków niewydatkowanych w roku 2017, 
•	uzupełnienie środków niezbędnych na bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy (172 300 zł),
•	w dz. 854 – o kwotę  340 000 zł, celem uzupełnienia środków na bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych, 
•	w dz. 900 – o kwotę 7 000 zł, na organizację konferencji w związku z ustanowieniem roku 2018 „Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii” , 
•	w dz. 921 – o kwotę 10 010 000 zł,  na:
1)	bieżące dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 9 306 694 zł, w tym dla:
•	Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (500 000 zł),
•	Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach (715 037 zł), 
•	Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (200 000 zł), 
•	Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (200 000 zł – w tym 5 000 zł na jubileusz 20-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”), 
•	Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach (200 000 zł), 
•	Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (1 160 000 zł – w tym 90 000 zł  na obchody „Roku Odry” oraz 20 000 zł na współpracę z Teatrem Naumionym z Ornontowic),
•	Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach (1 531 657 zł – w tym 250 000 zł na „Śląski Fundusz Filmowy”), 
•	Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach  (100 000 zł – w tym 75 000 zł na współorganizację Olimpiady Solidarności),
•	Biblioteki Śląskiej w Katowicach (3 550 000 zł – w tym na realizację zadania „Rok Odry” 40 000 zł). 
•	Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (500 000 zł),
•	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (300 000 zł – w tym na konserwację książek otrzymanych jako darowizna od Gminy Żydowskiej oraz wystawę dotyczącą migracji)
•	Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” (300 000 zł),
•	Muzeum Zamkowe w Pszczynie (50 000 zł),
2)	udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin,  dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie (50 000 zł),
3)	otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (53 306 zł),
4)	organizację otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania zasobów dziedzictwa kulturowego regionu objętych wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO – 100 000 zł,
5)	zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 500 000 zł,
•	w dz. 925 – o kwotę 589 223 zł – na:
•	„Budowę pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi” przez Śląski Ogród Zoologiczny (500 000 zł), celem zabezpieczenia dodatkowych środków,  
•	na wkład własny w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE + (89 223 zł).
 
3)	zwiększenie planu przychodów o kwotę 83 586 959  zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa „wolnych środków” za 2017 rok, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t. za 2017 rok.

4)	W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu Województwa w 2018 roku, o kwotę 83 586 959 zł  z kwoty 126 131 798 do kwoty 209 718 757, w Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1, wskazujący na źródła pokrycia deficytu.

p.o Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor