(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 28 312 036 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę 2 920 146 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę planu przychodów w § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W konsekwencji zmian wynikających z § 1 pkt 2, deficyt budżetu w części finansowanej kredytem bankowym ulega zmniejszeniu o kwotę 2 920 146 zł.

§ 4

W uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 206 798 611 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 113 543 502 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 89 836 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł.” 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 
……………....../………...……../V/2018 z dnia………………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenie per saldo 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
758	Różne rozliczenia	-31 786 312	 	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-32 833 232	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne. 	-32 833 232	 	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 046 920	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	1 046 920	 	
600	Transport i łączność	 	-45 346 232	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	-45 346 232	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	-45 346 232	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	-45 346 232	
801	Oświata i wychowanie	15 625	15 625	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 625	15 625	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	15 625	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	15 625	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	2 534	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 030	3 896 950	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	 	719 197	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	719 197	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	123 965	
 	85395	Pozostała działalność	2 850 030	3 177 753	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki Unijne	2 850 030	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	3 177 753	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	493 523	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	12 513 000	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	 	12 513 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	12 513 000	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	12 513 000	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	608 621	608 621	
 	92502	Parki krajobrazowe	608 621	608 621	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	496 621	 	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki ze źródeł pozabudżetowych	112 000	 	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 	3 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	493 621	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	 	170 213	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	323 408	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	112 000	
RAZEM 	-28 312 036	-28 312 036	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 
……………....../………...……../V/2018 z dnia………………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r. - zmniejszenie 	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 920 146	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 920 146	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 920 146	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-2 920 146	
RAZEM 	-2 920 146	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 
……………....../………...……../V/2018 z dnia………………………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
150	Przetwórstwo przemysłowe	900 000	 	
 	15011	Rozwój przedsiębiorczości	900 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	900 000	 	
600	Transport i łączność	12 203 534	 	
 	60095	Pozostała działalność	12 203 534	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 203 534	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 203 534	 	
700	Gospodarka mieszkaniowa	 	8 960 534	
 	70095	Pozostała działalność	 	8 960 534	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	30 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	8 930 534	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	8 930 534	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	6 610 000	
 	75412	Ochotnicze straże pożarne	 	6 610 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	6 610 000	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	6 610 000	
801	Oświata i wychowanie	270 845	 	
 	80195	Pozostała działalność	270 845	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 845	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	200 000	 	
852	Pomoc społeczna	256 989	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	26 989	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 989	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 989	 	
 	85295	Pozostała działalność	230 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	230 000	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	57 834	
 	85395	Pozostała działalność	 	57 834	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	57 834	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	1 473 000	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	 	1 473 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 473 000	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	1 473 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 000	 	
 	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 000	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 470 000	 	
 	90095	Pozostała działalność	20 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	 	
 	 	w tym wydatki na realizację ich statutowych zadań	20 000	 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000		
 	92195	Pozostała działalność	1 000 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	 	
 	 	w tym wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	 	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	 	20 000	
 	92502	Parki krajobrazowe	 	20 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	20 000	
RAZEM	17 121 368	17 121 368	
						
UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje następujące zmiany:

1.	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 28 312 036, z tego:
a)	zwiększenia:
•	w dz. 758 po stronie dochodów oraz w dz. 853 po stronie wydatków o łączną kwotę 1 046 920 zł, w tym:
•	ujęcie w planie finansowym środków europejskich dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO 2014-2020 - 327 723 zł, 
•	na projekt pozakonkursowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia RPO 2014-2020 pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, w wyniku przedłużenia okresu trwania drugiej edycji tego projektu do roku 2020 - 719 197 zł,
•	w dz. 758 po stronie dochodów oraz  w dz. 854 po stronie wydatków - o kwotę 12 513 000 zł stanowiącą środki europejskie przyznane na współfinansowanie realizacji zadania „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, w ramach działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014-2020.
•	w dz. 801 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 15 625 zł – stanowiącą kolejną transzę środków przyznaną dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego METIS w Katowicach z funduszy unijnych, na projekt w ramach programu Erasmus + pn. „Resillence – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji”,
•	w dz. 853 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2 850 030 zł – w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej projektu  pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, planowanego do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach programu POWER 2014-2020, 
•	w dz. 925 po stronie dochodów i wydatków o kwotę 608 621 zł – w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych  na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach programu LIFE+  do końca 2018 roku, i tym samym możliwością wykorzystania przez Zespół Parków Krajobrazowych kolejnej (ostaniej) transzy środków przyznanych przez Komisję Europejską.
b)	zmniejszenie w dz. 758 po stronie dochodów i w dz. 600 po stronie wydatków - o kwotę 45 346 232 zł – w związku z dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020.

2.	Zmniejszenie planu  wydatków własnych o kwotę 2 920 146  zł w dz. 854, z jednoczesnym zmniejszeniem  planu przychodów o tę samą kwotę w § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji budżetu państwa w ramach działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014-2020 na zadanie „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na środki własne budżetu, niezbędne do realizacji tego zadania.

3.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z tego:
•	z dz. 150 w kwocie 900 000 zł, z dz. 600 w kwocie 10 730 534 zł, z dz. 801 w kwocie 240 000 zł, z dz. 852  w kwocie 230 000 zł, z dz. 900 w kwocie 2 470 000 zł, z dz. 921 w kwocie 1 000 000 zł, do dz. 700 w kwocie 8 960 534 zł oraz do dz. 754 w kwocie 6 610 000 zł – w związku z aktualizacją planowanych na 2018 rok zobowiązań, wynikających ze złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność  w ramach RPO 2014-2020,
•	z dz. 600 w kwocie 1 473 000 zł do dz. 854 – celem prawidłowego ujęcia w planie finansowym środków RPO 2014-2020, pochodzących z budżetu państwa, przyznanych  dla projektu „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, w ramach działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę,
•	z dz. 801 w kwocie 30 845 zł oraz z dz. 852 w kwocie 26 989 zł, do dz. 853 – w łącznej kwocie 57 834 zł – celem zabezpieczenia wkładu krajowego, ze środków własnych oraz dotacji  budżetu państwa dla projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO 2014-2020,
•	z dz. 900 w kwocie 20 000 zł do dz. 925 – na sfinansowanie nagrody w ramach konkursu mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu, związanym z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych.

4.	W konsekwencji zmian wynikających z  pkt 2, deficyt budżetu w części finansowanej kredytem bankowym ulega zmniejszeniu o kwotę 2 920 146 zł.

Deficyt budżetu Województwa Śląskiego wyniesie na dzień 19 marca br. 206 798 611 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 113 543 502 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 89 836 109 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 3 419 000 zł. 

p.o Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor