Zał. nr 1

do umowy nr …………………….

z dnia……………………………

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 
W GORZYCACH W 2018 R.

NAZWA ZADANIA	KOSZT (zł)	
ZADANIE 1. Działalność metodyczna, organizacyjna i koordynacyjna.	24 997,00	
A. Działania metodyczne i organizacyjne w 2018r. w zakresie obsługi biura, zbierania, opracowywania i oceny danych dotyczących podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu w województwie śląskim, w tym m.in.: wysyłanie korespondencji, prowadzenie i aktualizacja bazy danych placówek odwykowych, przygotowania organizacyjne konferencji, narad i szkoleń, gromadzenie i analiza danych dotyczących lecznictwa odwykowego, prowadzenie spraw formalnych, organizacyjnych i sprawozdawczych dot. zadań pozaleczniczych przewidzianych w prawie dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, a nie objętych umową dotacyjną.
W celu realizacji zadania w 2018r. przewiduje się powierzenie obowiązków, dwóm lub więcej osobom.  Łączny koszt zawartych umów wynosi 7.500,00 zł brutto wraz z pochodnymi ZUS.	7 500,00	
B. Wyjazdy służbowe Kierownika WOTUW w Gorzycach (lub osoby działającej w zastępstwie) na spotkania, konferencje, narady, konsultacje, związane z przygotowaniem szkoleń, konferencji i narad, do placówek opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz innych podmiotów, organów i miejsc, w celach realizacji zadań przypisanych wojewódzkim ośrodkom terapii uzależnień i współuzależnienia.
Szacowany koszt wyjazdów samochodem prywatnym w oparciu o delegację rozliczany wg ryczałtu za kilometr w zaokrągleniu do pełnego złotego wynosi: 0,8358 x 2270 kilometrów = 1.897,00 zł.	1 897,00	
C. Zebranie i opracowanie danych dotyczących leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa śląskiego w 2017r. oraz opracowanie tych danych przez specjalistę psychoterapii uzależnień, w postaci Raportu. Koszt opracowania oraz pisemnego sporządzenia Raportu wyniesie 2.000 zł brutto.   	2 000,00	
D. Przeprowadzenie 60 godzin konsultacji merytorycznych, przez 2 konsultantów: psychologów - specjalistów psychoterapii uzależnień łącznie, w 4 podmiotach leczenia uzależnień lub rehabilitacji odwykowej województwa śląskiego, (po 3 wizyty merytoryczne w każdym podmiocie). W ramach konsultacji przewiduje się: wspieranie rozwoju podmiotów, wpływanie na podnoszenie jakości usług, a także ewentualne wnioskowanie o wdrożenie programów naprawczych. Łączny koszt zadania wyniesie 5.400 zł brutto (60 godzin x 90 zł/godz.).	5 400,00	
E. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych, eksploatacyjnych do drukarek, ksero, będących na wyposażeniu biura WOTUW, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętów jw., koszty opłat pocztowych i innych materiałów niezbędnych w utrzymaniu biura oraz realizacji zadań w działalności metodycznej, organizacyjnej, koordynacyjnej. Koszt realizacji zadania wyniesie 4.200 zł brutto.	4 200,00	
F. Utrzymanie w 2018r., internetowej bazy danych o podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, w tym m.in.: nadzór nad aplikacją bazy, poprawnością jej struktury, serwisowanie, tworzenie kopii, modyfikacja aplikacji. Realizacja zadania będzie przebiegała w sposób ciągły bez względu na czas zawarcia umowy dotacyjnej z Województwem Śląskim. Opłata ryczałtowa na realizację zadania w okresie od 01 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r. wynosi 4.000 zł. brutto. 	4 000,00	
ZADANIE 2. Organizacja konferencji i szkoleń dla pracowników merytorycznych placówek leczenia  uzależnień oraz  innych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.	22 800,00	
A. Organizacja 2-dniowej (wyjazdowej) konferencji dla pracowników merytorycznych podmiotów leczniczych sprawujących w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu oraz przedstawicieli podmiotów realizujących zadania dot. wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - do 65 uczestników. Konferencja będzie dotyczyła uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i jego leczenia lub innych problemów związanych z uzależnieniami, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zadania wyniesie 22.100 zł brutto. 	22 100,00	
Składniki kalkulacyjne: 		
-  dwudniowy pobyt  - 65 osób x 250 zł  = 16.250 zł,		
-  wykłady - 8 godz. dyd. x 400 zł) = 3.200 zł.		
-  seminaria podziałem na grupy - łącznie 10 godz. dyd.  x 120 zł = 1.200 zł		
-  inne koszty łącznie (znaczki pocztowe, koperty, identyfikatory, materiały konferencyjne i szkoleniowe) 1.450 zł 		
(Stawki godzinowe wykładów i seminariów mieszczą się w przedziale stawek rekomendowanych przez PARPA). 		
B. Organizacja w WOTUW w Gorzycach zebrania dla osób kierujących podmiotami leczniczymi sprawującymi w województwie śląskim opiekę nad uzależnionymi od alkoholu i/lub oddelegowanych pracowników z tych podmiotów - ok 35 uczestników. Zebranie będzie dotyczyło omówienia bieżących spraw funkcjonowania lecznictwa uzależnień w świetle  zmian w systemie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, i/lub innych problemów związanych z organizacją lecznictwa uzależnień, wg potrzeb środowiska. Łączny koszt zorganizowania i przeprowadzenia zadania (w tym poczęstunek dla uczestników, wysłanie zaproszeń) wyniesie: 20zł/uczestnika x 35 uczestników = 700 zł brutto	700,00	
ZADANIE 3. Inne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 	3 700,00	
A. Przeprowadzenie przez psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień 3-godzinnego szkolenia w jednym z zakładów karnych lub aresztów śledczych województwa śląskiego, dla grupy 20-30 wychowawców, w zakresie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz możliwości pomagania osobom uzależnionym przebywającym w warunkach izolacji. Koszt zadania wyniesie - 900 zł brutto.  	900,00	
B. Przeprowadzenie przez specjalistów psychoterapii uzależnień dwóch jednodniowych szkoleń, dla różnych uczestników, z zakresu FAS (FETAL ALCOHOL SYNDROM). Program każdego szkolenia będzie obejmował 4 godzinny wykładu dla grupy 20-30 uczestników wywodzących się z następujących grup zawodowych: nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, kuratorzy sądowi, członkowie GKRPA itp. Łączny koszt szkoleń wyniesie -  2 800 zł brutto.	2 800,00	
 Suma	51 497,00