Spis załączników do Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa nr 1024/229/VI/2021 z 28.04.2021 r. - Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v.7

1.1.2- Zał. 1

Wzór Rejestru zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1.2.2- Zał. 1

Wzór Rejestru zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

1.4.1- Zał. 1

Wzór mapy procesów IZ RPO WSL

1.4.1- Zał. 2

Wzór Instrukcji Wykonawczej IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL

1.4.2- Zał. 1

Wzór mapy procesów IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL

1.4.3- Zał. 1

Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IZ RPO WSL

1.4.3- Zał. 2

Wzór Centralnego rejestru odstępstw od instrukcji wykonawczych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020

1.4.4- Zał. 1

Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IP/IP ZIT/RIT RPO WSL

1.10.1- Zał. 1

Wzór Rejestru zaistnienia przesłanek wykluczenia IZ RPO WSL 2014-2020

1.10.1- Zał. 2

Wzór Wykazu podmiotów zgłoszonych do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich IZ RPO WSL 2014-2020

1.11.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do Deklaracji Zarządczej

1.11.2- Zał. 1

Wzór minimalnego zakresu bazy danych dot. wyników kontroli projektów

1.11.2- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji przygotowania Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli

1.12.4- Zał. 1

Wzór Rejestru ryzyk nadużyć finansowych systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020

1.12.5- Zał. 1

Wzór Rejestru rekomendacji Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych

1.12.6- Zał. 1

Minimalny wzór Rejestru sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych

1.12.7- Zał. 1

Wzór zasady identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych

1.12.8- Zał. 1

Wzór Rejestru sygnałów potencjalnych podejrzeń nadużyć finansowych

1.12.8- Zał. 2

Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

1.12.10-Zał.1

Wzór minimalnego zakresu karty zgłoszenia potencjalnego/stwierdzonego podejrzenia nadużycia finansowego w systemie IMS

1.13.1- Zał. 1

Wzór karty procesu

1.13.1- Zał. 2

Wzór wykazu ryzyk

1.13.1- Zał. 3

Wzór arkusza szacowania ryzyka

1.13.2-Zał. 1

Wzór Ankiety- Formularze monitorowania ryzyk związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020

2.3.1- Zał. 1

Wzór informacji o realizacji badania ewaluacyjnego

2.6.3- Zał. 1

Wzór Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jednostki podległe i instytucje współpracujące

3.4.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/dezyzji/porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 wypełnianej przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu

3.4.3- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 wypełnianej przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu

3.5.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do zmian WND bez aneksu/do aneksu nr.../ do zmiany decyzji

3.5.1a- Zał. 1

Wzór karty pomocniczej dla oceny formalnej

3.5.1a- Zał. 2

Wzór karty pomocniczej dla oceny merytorycznej

3.5.3- Zał. 1

Wzór potwierdzenia zamknięcia projektu -Referat Kontraktacji i realizacji projektów 1,2

3.7.1

Wzór karty weryfikacji protestu IZ RPO WSL

3.7.2

Wzór karty weryfikacji protestu IP RPO WSL

3.7.3

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego oceny

4.1.2- Zał. 1

Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

4.1.2- Zał. 2

Wzór Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa

4.1.2- Zał. 3

Wzór upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa

4.3.1- Zał. 1 Część A

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

4.3.1- Zał. 1 Część B

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

4.3.3- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność z wypełnioną jedynie częścią sprawozdawczą

4.3.4- Zał. 1 Część A

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

4.3.4- Zał. 1 Część B

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

4.3.4- Zał. 2

Wzór Informacji dot. stanu rozliczenia projektu na dzień wpływu wniosku o płatność końcową FR-RRP

4.3.5- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (transze) w ramach instrumentów finansowych  

4.3.5- Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (transze) w ramach instrumentów finansowych

4.5.1- Zał. 1

Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa

4.5.2- Zał. 1

Wzór harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

4.5.3- Zał. 1

Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

4.5.3- Zał. 2

Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego

4.5.4- Zał. 3

Wzór Zestawienia wydatków w podziale na paragrafy

4.5.4- Zał. 4

Wzór Zestawienie operacji bankowych - do wykluczenia z rozliczenia

4.5.4- Zał. 5

Wzór Zestawienie operacji bankowych - do zakwalifikowania w niepełnej wysokości

4.5.4- Zał. 1

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego

4.5.4- Zał. 2

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

4.5.5- Zał. 1

Wzór oświadczenia dotyczącego stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji   Zarządzającej/ Pośredniczącej                                             

5.1.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do wypełniania deklaracji wydatków od FR IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej

5.2.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej Deklarację wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL

5.2.1- Zał. 2

Wzór karty informacyjnej wydatków deklarowanych dla Osi Priorytetowej

5.2.1- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku o płatność do KE

5.2.1- Zał. 4

Wzór tabeli monitorującej dokonanie analizy i wyników kontroli systemowych

5.2.1- Zał. 5

Wzór arkusza do weryfikacji Deklaracji wydatków

5.3.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do przygotowania Rocznego Zestawienia Wydatków (RZW)

5.3.1- Zał. 2

Wzór zestawienia informacji o kwotach nieściągalnych (na podstawie załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/568)

5.3.1- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku do KE o niezwracanie nieściągalnych należności do budżetu Unii

5.3.2- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Wykazu wydatków w ramach Rocznego Zestawienia Wydatków (RZW) - FR

6.3.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020

6.5.1- Zał.1

Wzór informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

6.6.1a- Zał. 1

Wzór karty weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżka audytu FR-RMKT

6.6.1b- Zał. 1

Wzór informacji elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach 

6.6.1b- Zał. 2

Wzór Karty zamknięcia FR-RMKT

6.6.1b- Zał. 3

Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników

6.6.1b- Zał. 4

Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień

6.6.2- Zał. 1

Wzór pisma dot. ankiety trwałości

6.6.2- Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości

6.6.3- Zał. 1

Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości

6.6.4- Zał. 1

Wzór Listy projektów, których ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu zostały ujęte w Rocznym zestawieniu wydatków do Komisji Europejskiej

6.6.4- Zał. 2

Przykładowy wzór pisma informującego o terminie przechowywania archiwizacji dokumentów projektu

6.6.4- Zał. 3

Przykładowy wzór pisma informującego o terminie archiwizacji dokumentów projektu - lista dodatkowa

6.7.1- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych

6.7.2- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej do informacji miesięcznych

6.7.3- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej do sprawozdań z kontroli

7.1.1- Zał. 1

Wzór Rocznego Planu Kontroli w zakresie FR/FS/IP RPO WSL

7.1.1- Zał. 2

Wzór Rocznego Planu Kontroli        

7.1.1- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do RPK w zakresie FR/FS/IP RPO WSL

7.1.2- Zał. 1

Wzór Rocznego Planu Kontroli EFS/EFRR/ŚCP /WUP dla RPO WSL 2014 - 2020

7.1.2- Zał. 2

Wzór Rocznego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014 -2020

7.1.2- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wkładów do RPK przekazywanych przez FS, FR, WUP, ŚCP

7.1.3- Zał. 1

Wzór Rocznego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych

7.1.3- Zał. 2

Wzór Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe

7.1.4.- Zał. 1

Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli

7.2.1- Zał. 1

Wzór Minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej

7.2.1- Zał. 2

Wzór Programu Kontroli Systemowej

7.2.1- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli

7.2.1- Zał. 4

Wzór upoważnienia do kontroli

7.2.1- Zał. 5

Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli

7.2.1- Zał. 6

Wzór Rejestru kontroli systemowych                                                         

7.2.1- Zał. 7

Wzór Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WSL

7.2.1- Zał. 8

Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL

7.2.1- Zał. 9

Wzór spisu akt kontroli

7.3.1- Zał. 1

Wzór pisma informującego o kontroli

7.3.1- Zał. 2

Wzór upoważnienia do kontroli

7.3.1- Zał. 3

Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli

7.3.1- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej z kontroli

7.3.1- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej z kontroli zdalnej

7.3.1- Zał. 5

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych (po nowelizacji)

7.3.1- Zał. 5

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych (przed nowelizacją)

7.3.1 - Zał. 6

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp (po 19.07.2017)

7.3.1- Zał. 6

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp

7.3.1- Zał. 7

Wzór protokołu oględzin

7.3.1- Zał. 8

Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczeń

7.3.1-Zał. 9

Wzór wezwania do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu

7.3.1- Zał. 10

Wzór informacji pokontrolnej

7.3.1- Zał. 11

Wzór notatki informującej o wyniku kontroli

7.3.1- Zał. 12

Wzór listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych

7.3.4- Zał. 1

Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu

7.3.4- Zał. 2

Wzór upoważnienia do kontroli trwałości

7.3.4- Zał. 3

Wzór informacji pokontrolnej do kontroli trwałości projektu

7.3.4- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu

7.3.4- Zał. 5

Wzór notatki o dokonanie weryfikacji wykrytych naruszeń pod kątem nieprawidłowości

7.3.4- Zał. 6

Wzór listy sprawdzającej z wykonania zleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu

7.3.5- Zał. 1

Wzór matrycy ryzyka projektu

7.3.5- Zał. 2

Wzór karty kontroli obligatoryjnej

7.4.2 – Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKPR

7.4.2-Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKP 1, FR-RKP2

7.4.2- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-ROP1/FR-ROP2/FR-ROP3

7.4.2- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej z czynności zwiazanych z prowadzeniem prawidłowości ścieżki audytu  FR-RRW

7.4.2- Zał. 5

Wzór notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu

7.5.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do kontroli krzyżowej oraz kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20 i PO RYBY 

7.6.1 - Zał. 1

Wzór rejestru kontroli zewnętrznych RPO WSL 2014-2020

7.6.2 - Zał. 1

Wzór karty monitoringu wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych

7.6.3- Zał. 1

Wzór rejestru kontroli podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020

7.6.3- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe RPO WSL 2014-2020

7.6.3- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe RPO WSL 2014-2020

7.7.1- Zał. 1

Wzór minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej

7.7.1- Zał. 2

Wzór programu kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli

7.7.1- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do kontroli

7.7.1- Zał. 4

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

7.7.1- Zał. 5

Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę

wyłączenia od udziału w kontroli

7.7.1- Zał. 6

Wzór rejestru kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu                

7.7.1- Zał. 7

Wzór informacji pokontrolnej z kontroli wewnętrznej systemu realizacji RPO WSL przeprowadzonej przez Wydział RR

7.7.1- Zał. 8

Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 

7.7.1- Zał. 9

Wzór spisu akt kontroli

8.1.1- Zał. 1

Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- I Instancja

8.2.1- Zał.1

Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- II Instancja

9.1.7 – Zał. 1

Wzór Formularza przywrócenia dostępu do SL2014 Użytkownikowi, któremu zablokowano konto z przyczyn braku aktywności

10.1.1- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości

10.1.2- Zał. 1

Wzór wykazu nieprawidłowości i informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

10.1.2- Zał.2

Wzór notatki dla Kierownika RPWiN dot. informacji o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawa mogących stanowić nieprawidłowość w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013

10.1.2- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej dot. wystąpienia nieprawidłowości i konieczności poinformowania o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

10.1.2- Zał. 4

Wzór notatki do Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącej sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości

10.1.2- Zał. 5

Wzór notatki dla Kierownika FR-RKPR/FR-RRW dot. wysokości wydatków niekwalifikowalnych

10.1.4- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości nr…/…/…

10.1.6- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej skorygowania stwierdzonych nieprawidłowości, które na dzień stwierdzania nieprawidłowości były nieusunięte

10.1.7- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE w ramach RPO WSL 2014-2020

10.1.7- Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wprowadzenia korekt do zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE w ramach RPO WSL 2014-2020

10.1.8- Zał. 1

Wzór bazy projektów wrażliwych na wystąpienie nieprawidłowości do celów poświadczania wydatków RPO WSL 2014-2020

10.1.8- Zał. 2

Wzór wykazu nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez FR/FS/RR/IP RPO WSL

10.1.8- Zał. 3

Wzór rejestru nieprawidłowości RPO WSL 2014 - 2020

10.1.9- Zał. 1

Wzór notatki do Kierownika RPWiN dot. informacji o podejrzeniu naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

10.2.4- Zał. 1

Wzór miesięcznej listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych

10.2.4- Zał. 2

Wzór raportu dotyczącego kwot odzyskanych/wycofanych, które powinny być załączone do Deklaracji wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL za okres do…

10.2.4-Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w tym w ramach kwot poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych dotyczących przekazanej deklaracji wydatków

10.3.2- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości systemowej

11.1.1- Zał. 1

Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) w ramach osi priorytetowej

Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

11.1.1- Zał. 2

Wzór wykazu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

11.2.1- Zał. 1

Wzór Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

11.2.3- Zał. 1

Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

11.2.3- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.2.3- Zał. 2N

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP o wartości powyżej 50 000 netto

11.2.3- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex- post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.2.3–Zał. 3a

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.2.3- Zał. 3N

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

11.2.3- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.1- Zał. 1

Wzór pisma informującego o kontroli

11.4.1- Zał. 2

Wzór Deklaracji poufności i bezstronności członka zespołu kontrolującego

11.4.1- Zał. 3

Wzór Listy kontrolnej do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 

11.4.1- Zał. 4

Wzór pisma informującego o kontroli i IPK

11.4.1 – Zał. 5.1

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.1 – Zał. 5.2

Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.4.1 – Zał. 5.3

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.1 – Zał. 5.3N

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.2.1 – Zał. 1

Wzór pisma dot. ankiety trwałości

11.4.2.1 – Zał. 2

Wzór ankiety z trwałości projektu

11.4.2.1 – Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości

projektu zrealizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

11.4.2.2 – Zał. 1

Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości

11.4.2.2 – Zał. 2

Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu

11.4.2.2 – Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu

11.4.2.2 – Zał. 4

Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu wraz z informacja pokontrolną