§ 1

1. Ustalić dochody budżetu województwa w wysokości:  656 .470.817 zł
w tym 600.000 zł z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

2. Ustalić wydatki budżetu województwa w wysokości 675.112.817 zł
w tym 600.000 zł na Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikami nr 1, 5, 6, 7 i 8.

§ 2

Wprowadzić do budżetu województwa subwencję ogólną w kwocie 137.326.449 zł w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej 67.589.122 zł
- część drogową subwencji ogólnej 47.850.119 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 21.887.208 zł

§ 3

Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości: 500.000 zł

§ 4

Utworzyć rezerwę celową w wysokości 4.600.000 zł przeznaczoną dla Instytucji kultury fizycznej na ewentualne pokrycie zobowiązań.

§ 5

Ustalić plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 9.658.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustalić źródła sfinansowania niedoboru jako przychody budżetu:
- z nadwyżki budżetowej z 2001r w wysokości 642.000 zł
- z kredytu na wydatki bieżące w wysokości 20.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7

1. Ustalić przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:
- przychody 18.323.097 zł
- wydatki 18.278.382 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustalić dotacje z budżetu województwa dla zakładów budżetowych w wysokości: 1.092.000 zł z tego dla:
- Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Stadion Śląski” 850.000 zł
- Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej 242.000 zł

3. Ustalić przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości:
- przychody 1.702.000 zł
- wydatki 1.700.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustalić przychody i wydatki środków specjalnych w wysokości:
- przychody 12.128.991 zł
- wydatki 11.945.625 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się zestawienie przychodów i wydatków:
1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
- przychody 8.100.000 zł
- wydatki 8.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody 3.034.000 zł
- wydatki 3.022.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:
1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości nie przekraczającej 5.000.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego, a w zakresie opublikowania uchwały – Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Załącznik nr 1 III wersja 31.10.2001 ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2002 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych I DOCHODY OGÓŁEM 656 470 817   1. Budżet własny województwa 2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 646 812 817 9 658 000 II WYDATKI OGÓŁEM 675 112 817   1. Budżet własny województwa 2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 665 454 817 9 658 000 III PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 20 642 000   1. Kredyt bankowy 2. Nadwyżka budżetowa z 2001 roku 20 000 000 642 000 IV ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 2 000 000   1. Kredyt bankowy I rata 2 000 000

 

Załącznik nr 2 DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2002 ROK według ważniejszych źródeł Lp. Źródła dochodu Kwota z złotych I DOCHODY WŁASNE - ogółem 87 671 368   1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - 1,5 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 0,5 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2. Dochody jednostek budżetowych, wpłaty zakładów budżetowych 3. Inne dochody (wpłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu) 4. Dochody z majątku województwa 5. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych 6. Środki ze źródeł pozabudżetowych 82 039 3687 74 039 368 8 000 000 470 000 600 000 1 962 000 2 000 000 600 000 II SUBWENCJA OGÓLNA 137 326 449   1. Część oświatowa 2. Część drogowa 3. Część wyrównawcza 67 589 122 47 850 119 21 887 208 III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 421 815 000   1. Z Budżetu państwa 244 815 000   2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 177 000 000 DOCHODY ogółem 646 812 817

 

Załącznik nr 3 stan na dzień 31.10.2001 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2002 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 230 000 600 Transport i łączność 253 695 000 750 Administracja publiczna 2 087 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 82 039 368 758 Różne rozliczenia 139 326 449 801 Oświata i wychowanie 3 608 000 851 Ochrona zdrowia 69 205 000 853 Opieka społeczna 3 762 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 740 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 113 000 926 Kultura fizyczna i sport 27 000 000 Ogółem dochody 646 812 817 646 809 379 -3 438

 

Załącznik nr 4 PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2002 ROK w zł Dz. Rozdz. Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego Wydatki bieżące w tym : wynagr. i poch.od wynagrodzeń Wydatki majątkowe 010     7 202 000 7 202 000 2 102 000 0 5 100 000   01005 300 000 300 000 300 000 0 0   01008 6 902 000 6 902 000 1 802 000 0 5 100 000 710   1 397 000 1 397 000 1 322 000 751 215 75 000   71012 1 245 000 1 245 000 1 170 000 751 215 75 000   71013 152 000 152 000 152 000 0 0 750   1 053 000 1 053 000 1 003 000 988 416 50 000   75011 1 053 000 1 053 000 1 003 000 988 416 50 000 851   6 000 6 000 6 000 0 0   85156 6 000 6 000 6 000 0 0 Ogółem 9 658 000 9 658 000 4 433 000 1 739 631 5 225 000 PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ OBJĘTYCH POROZUMIENIAMI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2002 ROK w zł Dz. Rozdz. Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego Wydatki bieżące w tym : wynagr. i poch.od wynagrodzeń Wydatki majątkowe I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Z ZAKRESU ADMINISTRCJI RZĄDOWEJ NA 2002 ROK 010   7 202 000 7 202 000 2 102 000 0 5 100 000   01005 300 000 300 000 300 000 0 0   01008 6 902 000 6 902 000 1 802 000 0 5 100 000 710   1 397 000 1 397 000 1 322 000 751 215 75 000   71012 1 245 000 1 245 000 1 170 000 751 215 75 000   71013 152 000 152 000 152 000 0 0 750   1 053 000 1 053 000 1 003 000 988 416 50 000   75011 1 053 000 1 053 000 1 003 000 988 416 50 000 851   6 000 6 000 6 000 0 0   85156 6 000 6 000 6 000 0 0 ogółem 9 658 000 9 658 000 4 433 000 1 739 631 5 225 000 II. PLAN FINANSOWY ZADAŃ OBJĘTYCH POROZUMIENIAMI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600   177 000 000 177 000 000 0 0 177 000 000   60015 177 000 000 177 000 000 0 0 177 000 000 ogółem 177 000 000 177 000 000 0 0 177 000 000

 

Załącznik Nr 5 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2002 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE   w zł Dział Nazwa Wydatki budżetu własnego Wydatki na zadania zlecone Wydatki wg podpisanych porozumień Ogółem wydatki (3+4+5) 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 766 770 7 202 000 0 11 968 770 020 Leśnictwo 349 600 0 0 349 600 600 Transport i Łączność 147 770 119 0 177 000 000 324 770 119 630 Turystyka 259 720 0 0 259 720 700 Gospodarka mieszkaniowa 217 500 0 0 217 500 710 Działalność usługowa 7 597 000 1 397 000 0 8 994 000 750 Administracja publiczna 32 697 600 1 053 000 0 33 750 600 758 Różne rozliczenia - rezerwa ogólna 500 000 0 0 500 000 801 Oświata i wychowanie 62 985 027 0 0 62 985 027 851 Ochrona zdrowia 75 294 964 6 000 0 75 300 964 853 Opieka społeczna 7 020 000 0 0 7 020 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 604 095 0 0 8 604 095 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 270 000 0 0 45 270 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 772 142 0 0 57 772 142 926 Kultura fizyczna i sport 37 350 280 0 0 37 350 280 OGÓŁEM 488 454 817 9 658 000 177 000 000 675 112 817

 

Załącznik Nr 6 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2002 ROK W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE w zł Dział Nazwa Wydatki ogółem w tym: % poz.5 : poz.3 wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 968 770 6 844 770 5 124 000 42,8 020 Leśnictwo 349 600 349 600 0 0,0 600 Transport i Łączność 324 770 119 107 322 119 217 448 000 66,9 630 Turystyka 259 720 259 720 0 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 217 500 217 500 0 0,0 710 Działalność usługowa 8 994 000 8 629 000 365 000 4,1 750 Administracja publiczna 33 750 600 33 200 600 550 000 1,6 758 Różne rozliczenia - rezerwa ogólna 500 000 500 000 0 0,0 801 Oświata i wychowanie 62 985 027 59 223 027 3 762 000 6,0 851 Ochrona zdrowia 75 300 964 9 095 964 66 205 000 87,9 853 Opieka społeczna 7 020 000 7 020 000 0 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 604 095 8 604 095 0 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 270 000 1 040 000 44 230 000 97,7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 772 142 52 638 142 5 134 000 8,4 926 Kultura fizyczna i sport 37 350 280 10 350 280 27 000 000 72,3 RAZEM 675 112 817 305 294 817 369 818 000 54,7

 

Załącznik nr 7 WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2002 ROK w zł Dz. rozdz. Nazwa działu, rozdziału Wydatki ogółem z tego: Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe wynagr. i poch. od wynagr dotacje 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 766 770 4 742 770 3 152 690 606 000 24 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 4 085 770 4 061 770 3 152 690 0 24 000 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 606 000 606 000 0 606 000 0 01095 Pozostała działalność 75 000 75 000 0 0 0 020 Leśnictwo 349 600 349 600 195 149 0 0 02095 Pozostała działalność 349 600 349 600 195 149 0 0 600 Transport i łączność 324 770 119 107 322 119 2 037 635 88 836 000 217 448 000 60000 Integracja z Unią Europejską 10 863 000 0 0 0 10 863 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 49 140 000 49 140 000 0 49 140 000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 27 555 000 0 0 0 27 555 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 36 987 119 34 957 119 2 037 635 16 471 000 2 030 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 177 000 000 0 0 0 177 000 000 60095 Pozostała działalność 23 225 000 23 225 000 0 23 225 000 0 630 Turystyka 259 720 259 720 0 79 580 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 79 580 79 580 0 79 580 0 63095 Pozostała działalność 180 140 180 140 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 217 500 217 500 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217 500 217 500 0 0 0 710 Działalność usługowa 7 597 000 7 307 000 608 278 247 000 290 000 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 40 000 40 000 0 5 000 0 71003 Biura planowania przestrzennego 948 000 948 000 608 278 242 000 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 695 000 1 695 000 0 0 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 907 000 2 907 000 0 0 0 71095 Pozostała działalność 2 007 000 1 717 000 0 0 290 000 750 Administracja publiczna 32 697 600 32 197 600 18 796 790 0 500 000 75000 Integracja z Unią Europejską 3 401 000 3 401 000 0 0 0 75017 Samorządowe sejmiki województw 3 012 000 2 912 000 0 0 100 000 75018 Urzędy marszałkowskie 26 284 600 25 884 600 18 796 790 0 400 000 758 Różne rozliczenia 500 000 500 000 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000 500 000 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 62 985 027 59 223 027 51 737 214 0 3 762 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 904 065 3 904 065 3 310 873 0 0 80111 Gimnazja specjalne 1 338 861 1 338 861 1 253 921 0 0 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 184 453 184 453 144 478 0 0 80130 Szkoły zawodowe 255 975 255 975 227 337 0 0 80133 Szkoły pomaturalne i policealne 17 939 021 17 877 021 15 852 702 0 62 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 201 668 201 668 185 739 0 0 80141 Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych 21 958 982 21 958 982 19 564 552 0 0 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 4 875 603 4 725 603 3 924 213 0 150 000 80145 Komisje egzaminacyjne 20 000 20 000 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 806 399 8 256 399 7 163 377 0 3 550 000 80195 Pozostała działalność 500 000 500 000 110 022 0 0 851 Ochrona zdrowia 75 294 964 9 089 964 0 270 000 66 205 000 85111 Szpitale ogólne 67 620 000 1 415 000 0 0 66 205 000 85148 Medycyna pracy 6 914 964 6 914 964 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600 000 600 000 0 270 000 0 85195 Pozostała działalność 160 000 160 000 0 0 0 853 Opieka społeczna 7 020 000 7 020 000 4 131 841 1 323 000 0 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 190 000 1 190 000 828 715 0 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 4 162 000 4 162 000 3 303 126 0 0 85395 Pozostała działalność 1 668 000 1 668 000 0 1 323 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 604 095 8 604 095 7 584 683 0 0 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 104 435 6 104 435 5 667 580 0 0 85410 Internaty i bursy szkolne 2 499 660 2 499 660 1 917 103 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 270 000 1 040 000 0 0 44 230 000 90002 Gospodarka odpadami 1 130 000 1 040 000 0 0 90 000 90095 Pozostała działalność 44 140 000 0 0 0 44 140 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 772 142 52 638 142 0 52 008 142 5 134 000 92100 Integracja z Unią Europejską 200 000 0 0 0 200 000 92102 Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów 440 000 40 000 0 40 000 400 000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 2 970 467 2 970 467 0 2 970 467 0 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 13 388 110 12 158 110 0 12 158 110 1 230 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 196 845 5 196 845 0 5 196 845 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 900 776 1 900 776 0 1 900 776 0 92114 Pozostałe instytucje kultury 6 278 621 6 278 621 0 6 278 621 0 92116 Biblioteki 9 074 694 9 070 694 0 9 070 694 4 000 92118 Muzea 12 246 498 12 246 498 0 12 246 498 0 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 444 231 444 231 0 444 231 0 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 4 591 900 1 291 900 0 1 291 900 3 300 000 92195 Pozostała działalność 1 040 000 1 040 000 0 410 000 0 926 Kultura fizyczna i sport 37 350 280 10 350 280 0 5 745 280 27 000 000 92601 Obiekty sportowe 27 000 000 0 0 0 27 000 000 92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 295 280 295 280 0 295 280 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 5 450 000 5 450 000 0 850 000 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 605 000 4 605 000 0 4 600 000 0 Ogółem 665 454 817 300 861 817 88 244 280 149 115 002 364 593 000

 

Załącznik nr 8 WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2002 ROKU w tys. zł Dz Rozdz Inwestor / Nazwa inwestycji Rok Koszty i źródła finansowania (ceny 2001 r.) Nakłady do poniesienia po roku 2001 (ceny 2001 r) rozp. zak ogółem w tym: 2002 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE- razem 1 980 996 357 393 600 60004 Samorząd Województwa Śląskiego 1996 2004 wartość kosztorysowa 444 086     Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 251 445 27 555 Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej 60000 Samorząd Województwa Śląskiego 2002 2003 wartość kosztorysowa 15 000 15 000 9 400 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach a) środki PHARE ESC b) budżet państwa c) budżet województwa - Kontrakt Wojewódzki 11 200 1 880 1 920 7 400 1 000 1 000 Budowa obwodnicy Ustronia Budowa obwodnicy Pszczyny 2002 2004 wartość kosztorysowa 70 000 70 000 41 302 a) środki PHARE ESC b) budżet państwa c) budżety gmin d) inne (np.fundusze celowe) e) budżet województwa - Kontrakt Wojewódzki 34 800 8 722 8 859 8 760 8 859 20 040 5 324 5 284 5 224 5 430 Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki-Bohumin 2002 2003 wartość kosztorysowa 15 000 15 000 7 800 a) środki PHARE ESC b) budżet państwa c) budżety gmin d) budżet województwa - Kontrakt Wojewódzki 8 000 990 5 500 510 3 500 990 3 000 310 Modernizacja dróg do przejść granicznych w rejonie Cieszyna 2001 2002 wartość kosztorysowa 11 112 11 112 11 112 a) środki PHARE CBC b) budżet województwa - zadanie realizowane poza Kontraktem Województwa c) powiat Cieszyn d) budżety gmin 8 000 123 1 112 1 877 8 000 123 1 112 1 877 60015 Samorząd Województwa Śląskiego 1986 2008 wartość kosztorysowa (ceny z roku 2000) 2 055 698     Budowa Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice a) budżety jednostek samorządu terytorialnego 1 232 400 177 000 801 80146 Samorząd Województwa Śląskiego 1994 2003 wartośc kosztorysowa 9 587     Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie     Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 3 664 3 500 851 85111 Samorząd Województwa Śląskiego 1982 2002 wartośc kosztorysowa 292 986     Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej     Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 8 705 8 705 Urząd Miasta Rybnik 1976 2003 wartośc kosztorysowa 273 327     Budowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 92 520 54 000 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie 2001 2005 wartośc kosztorysowa 25 000     Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalitycznym w Częstochowie Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 21 000 3 500 921 92102 Samorząd Województwa Śląskiego 1987 2003 wartośc kosztorysowa 12 174     Państwowa Instytucja Filmowa "Silesia Film" budżet województwa 1 184 400 Ośrodek Kultury Filmowej w Jastrzębiu Zdroju 92100 Samorząd Województwa Śląskiego 2002 2004 wartośc kosztorysowa 10 667 10 667 2 667 Wkład Województwa Śląskiego do rozpoczynającej się realizacji w ramach Programu Phare 2001 projektu "Śląski Zamek Sztuki i Przediębiorczości w Cieszynie" - adaptacja budynku     a) środki PHARE ESC b) budżet państwa c) budżety gmin d) budżet województwa - Kontrakt Wojewódzki 8 000 1 334 533 800 2 000 334 133 200 92107 Samorząd Województwa Śląskiego 1981 2003 wartośc kosztorysowa 11 229     Teatr Rozrywki w Chorzowie Budowa zaplecza technicznego dla Teatru Rozrywki w Chorzowie budżet województwa 7 614 1 230 92120 Samorząd Województwa Śląskiego 2000 2004 wartośc kosztorysowa 7 778     Opera Śląska w Bytomiu Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 6 113 3 000 Oddanie do użytku po odbudowie i odtworzeniu zaplecza Sali baletowej. Rozpoczęcie remontu Sali reprezentacyjnej 92120 Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie - remont i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego 2001 2004 wartość kosztorysowa 4 200 3 510   budżet państwa - Kontrakt Wojewódzki budżet województwa - Kontrakt Wojewódzki 3 410 100 300 900 90095 Samorząd Województwa Śląskiego 1991 2004 wartośc kosztorysowa 319 195     Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 119 893 39 140 Linia ozonu wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami 1994 2006 wartośc kosztorysowa 198 409     Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 156 370 5 000 926 92601 Samorząd Województwa Śląskiego 1994 2004 wartośc kosztorysowa 194 573     Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie Środki z budżetu państwa- Kontrakt Wojewódzki 67 776 27 000   1 2 3 4 5 6 7 8 2. ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem 7 200 7 200 010 01006 Wydział Infrastruktury   24 24     Zakup samochodu małolitrażowego niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych w Inspektoracie w Gliwicach 2002 2002 budżet województwa 24 24 600   Wydział Komunikacji i Transportu   6 030 6 030 60000 Budowa połączenia rejonu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z układem dróg ekspresowych i autostrad - wykup gruntów (pod program PHARE) 2002 2002 budżet województwa 4 000 4 000 60013 Wykup gruntów pod modernizowane i przebudowywane drogi wojewódzkie 2002 2002 budżet województwa 1 950 1 950 Zakup wag, modernizacja central telefonicznych, zakup oprogramowania komputerowego dla ZDW w Katowicach 2002 2002 budżet województwa 80 80 710   Wydział Geodezji i Kartografii   290 290 71095 Zakupy inwestycyjne dotyczące współfinansowania prac badawczo-rozwojowych pn."Stworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury RSIP (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) 2002 2002 budżet województwa 220 220   Zakupy inwestycyjne towarzyszące zadaniu pn. "Wdrożenie cyfrowych opracowań kartograficznych do bieżącego zarządzania przestrzenią i środowiskiem w Województwie Śląskim" (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) 2002 2002 budżet województwa 70 70 750   Kancelaria Sejmiku   100 100 75017 Zakup samochodu dla Sejmiku Województwa 2002 2002 budżet województwa 100 100   Wydział Organizacyjny   400 400 75018 Zakup serwera, komputerów wraz z oprogramowaniem 2002 2002 budżet województwa 400 400 801   Wydział Edukacji i Nauki       262 262 80133 Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Bielskiej Szkole Polityki Socjalnej 2002 2002 budżet województwa 62 62 80143 Zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki głównej oraz filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach 2002 2002 budżet województwa 150 150 80146 Zakupy sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla WOM w Częstochowie 2002 2002 budżet województwa 50 50 900   Wydział Infrastruktury       90 90 90002 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla utworzenia Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach 2002 2002 budżet województwa 90 90 921   Wydział Inwestycji       4 4 92116 Zakup czujnika gazu wraz z jego montażem dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach 2002 2002 budżet województwa 4 4   1. INWESTYCJE POLEGAJĄCE NA BUDOWNICTWIE - razem 1 980 996 357 393 2. ZAKUPY INWESTYCYJNE - razem 7 200 7 200 OGÓŁEM 1 988 196 364 593 Uwaga W Załączniku nr 8 pogrubione zostały kwoty wydatków, które sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Śląskiego.

 

Załącznik nr 9 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2002 ROK w zł Lp. Wyszczególnienie dział/ rozdz. Stan środków obrotowych na początku roku Przychody Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku   w tym dotacje z budżetu województwa   w tym dotacje z budżetu województwa I ZAKŁADY BUDŻETOWE   -277 585 18 323 097 1 092 000 18 278 382 1 092 000 -232 870   w tym: 010/01004 -504 571 12 401 322 0 12 389 327 0 -492 576   1. Biura Geodezji i Terenów Rolnych razem   z tego: - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 010/01004 204 142 2 935 000 0 2 930 449 0 208 693   - Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 010/1004 203 284 2 966 322 0 2 958 878 0 210 728   - Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 010/01004 -911 997 6 500 000 0 6 500 000 0 -911 997   2. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Bytom 710/71095 207 432 3 420 000 0 3 411 000 0 216 432   3. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej 710/71003 18 000 707 900 242 000 686 300 242 000 39 600   4. Wojewódzki Ośr. Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski" Chorzów 926/92604 1 554 1 793 875 850 000 1 791 755 850 000 3 674 II GOSPODARSTWO POMOCNICZE 010/01097 85 090 1 702 000 0 1 700 200 0 86 890 III ŚRODKI SPECJALNE   906 236 12 128 991 0 11 945 625 0 1 089 602   Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 010/01006 16 000 220 000 0 220 000 0 16 000   Użytkowanie Dróg Wojewódzkich 600/60013 2 069 403 000 0 404 000 0 1 069   Szkoły podstawowe specjalne 801/80102 0 4 100 0 4 100 0 0   Szkoły pomaturalne i policealne 801/80133 32 768 234 100 0 227 847 0 39 021   Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych 801/80141 496 096 4 251 400 0 4 211 914 0 535 582   Jednostki pomocnicze szkolnictwa 801/80143 15 393 383 300 0 368 300 0 30 393   Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 801/80146 297 728 5 629 481 0 5 545 784 0 381 425   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 854/85403 655 1 050 0 1 705 0 0   Internaty i bursy szkolne 854/85410 45 527 1 002 560 0 961 975 0 86 112 IV OGÓŁEM I + II + III   713 741 32 154 088 1 092 000 31 924 207 1 092 000 943 622

 

Załącznik nr 10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2002 ROK w zł Lp. Wyszczególnienie Plan na 2002 rok 1 2 3 I Stan funduszu na początku roku 1 150 000 1. środki pieniężne 300 000 2. należności 1 000 000 3. zobowiązania 150 000 II Przychody 8 100 000 1. przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1 100 000 2. przychody własne 7 000 000   - wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 6 650 000   - odsetki bankowe 350 000 III Wydatki 8 000 000 1. wydatki bieżące 5 670 000 2. przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 1 330 000 3. wydatki inwestycyjne 1 000 000   - wydatki własne 1 000 000 IV Stan funduszu na koniec roku 1 250 000 1. środki pieniężne 300 000 2. należności 1 200 000 3. zobowiązania 250 000

 

Załącznik nr 11 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2002 ROK w zł Lp. Wyszczególnienie Plan na 2002 rok 1 2 3 I Stan funduszu na początku roku 316 000 1. środki pieniężne 0 2. należności 632 000 3. zobowiązania 316 000 II Przychody 3 034 000 1. dochody z powiatów 2 754 000 2. przychody własne 280 000   - sprzedaż materiałów i usług 230 000   - pozostałe przychody własne 50 000   - odsetki 0 3. dotacje z funduszy celowych na inwestycje 0 III Wydatki 3 022 000 1. wydatki bieżące (własne) 2 622 000   - zakup materiałów i usług 1 267 000   - przelewy na CFZGiK 1 355 000   - dotacje z f.celowych 0 2. wydatki inwestycyjne 400 000   - wydatki własne 400 000   - dotacje z f.celowych 0 IV Stan funduszu na koniec roku 328 000 1. środki pieniężne 0 2. należności 667 000 3. zobowiązania 339 000

 

Załącznik nr 12 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2002 ROK w zł Województwo Kwota Śląskie 200 000 000