Uchwała Sejmiku nr III/20/1/2008 z dnia 2008-01-28

§ 1

1. Szacuje się dochody budżetu Województwa w wysokości 1.622.606.434 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 1.068.918.611 zł,

w tym 3.000.000 zł z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

dochody majątkowe w wysokości 553.687.823 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4a do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Województwa w wysokości 1.890.490.740 zł,

w tym 3.000.000 zł na Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikami nr 1, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 14 i 15 do uchwały.

3. Przyjmuje się plan wydatków strukturalnych w wysokości 821.766.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

4. Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008-2010 stanowiący załącznik nr 15 do uchwały.

5. Deficyt budżetu Województwa wynosi 267.884.306 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

– skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 192.784.306 zł,

– spłat rat udzielonych pożyczek w wysokości 21.000.000 zł,

– kredyt w wysokości 54.100.000 zł.

6. Przyjmuje się rozchody budżetu Województwa w wysokości 4.000.000 zł, na spłatę rat kredytu,

7. Przyjmuje się przychody budżetu Województwa w wysokości 271.884.306 zł,

w tym:

– ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości 25.000.000 zł,

– ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 192.784.306 zł,

– z kredytu 54.100.000 zł.

§ 2

Wprowadza się do budżetu Województwa subwencję ogólną w kwocie 119.958.344 zł,

w tym:

-część oświatową subwencji ogólnej 95.616.761 zł,

-część wyrównawczą subwencji ogólnej 12.001.550 zł,

-część regionalną subwencji ogólnej 12.340.033 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie 19.600.000 zł, w tym:

– rezerwę celową na zadania remontowe i inwestycyjne w dziale 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 12.600.000 zł,

– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,

– rezerwę ogólną w wysokości 6.900.000 zł.

§ 4

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 49.718.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 151.289.294 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały,

§ 5

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości: przychody 6.337.850 zł, wydatki 6.227.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek w wysokości:

dochody 11.968.912 zł,

wydatki 12.035.146 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje celowe z budżetu Województwa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 74.754.631 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7a do uchwały.

§ 8

 1. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:

-przychody 9.500.000 zł,

-wydatki 9.800.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

-przychody 4.470.000 zł,

-wydatki 4.407.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 230.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2008 roku, w wysokości 179.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 10

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 5.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w wydatkach budżetowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Śląskiego,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości nie przekraczającej 5.000.000 zł,

4) udzielania poręczeń publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2008 r. do wysokości 7.000.000 zł,

5) zaciągania zobowiązań: na lata 2009- 2010, niewymagalnych w 2008 roku do wysokości 110.000.000 zł w każdym roku, łącznie na następujące zadania:

a) inwestycyjne i remonty dróg wojewódzkich,

b) inwestycyjne i remonty instytucji kultury.

Źródłem pokrycia zobowiązań w danym roku budżetowym będzie udział Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych,

6) zaciągania zobowiązań na lata 2009- 2010, niewymagalnych w 2008 roku do wysokości 260.000.000 zł w każdym roku, na inwestycję „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice -Gliwice”,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływa w następnym roku- do wysokości 25.000.000 zł,

8) sfinansowania wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i 15 do uchwały,

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 12

Prognoza łącznej kwoty długu województwa na koniec 2008 roku i lata następne stanowi załącznik nr 16 do uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.