Uchwała Sejmiku nr III/3/2/2007 z dnia 2007-01-29

§ 1

1. Szacuje się dochody budżetu Województwa w wysokości: 1.029.104.839 zł,

w tym 3.000.000 zł z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4a do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Województwa w wysokości: 1.176.544.240 zł,

w tym 3.000.000 zł na Wojewódzki Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

zgodnie z załącznikami nr 1, 4a, 5, 6, 7, 7a, 8, 14 i 15 do uchwały.

3. Przyjmuje się plan wydatków strukturalnych w wysokości: 350.059.808 zł,

w tym ze środków Funduszy Strukturalnych w wysokości: 155.533.276 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

5. Deficyt budżetu Województwa wynosi: 147.439.401 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości: 35.000.000 zł,

- nadwyżki budżetowej z 2006 roku w wysokości: 111.548.006 zł,

- spłat rat udzielonych pożyczek w wysokości: 4.891.395 zł.

6. Przyjmuje się rozchody budżetu Województwa w wysokości: 4.000.000 zł,

na spłatę rat kredytu,

7. Przyjmuje się przychody budżetu Województwa w wysokości: 151.439.401 zł,

w tym:

ze spłaty rat udzielonych pożyczek w wysokości: 4.891.395 zł

ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości: 35.000.000 zł,

z nadwyżki budżetowej z 2006 roku w wysokości: 111.548.006 zł,

§ 2

Wprowadza się do budżetu Województwa subwencję ogólną w kwocie: 102.031.864 zł,

w tym:

- cześć oświatową subwencji ogólnej 91.519.930 zł,

- część regionalną subwencji ogólnej 10.511.934 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 7.000.000 zł.

§ 4

1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą: 57.647.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą: 135.932.418 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:

- przychody 7.841.703 zł,

- wydatki 7.695.275 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa dla zakładów budżetowych w wysokości: 323.000 zł,

z tego dla:

- Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku Białej 268.000 zł,

- Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu 55.000 zł.

3. Ustala się dotacje celowe z budżetu Województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych w wysokości: 460.000 zł,

z tego dla:

- Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 380.000 zł,

- Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie 80.000 zł.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w wysokości:

- przychody 2.188.000 zł,

- wydatki 2.188.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek w wysokości:

- dochody 12.225.157 zł,

- wydatki 12.362.588 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje celowe z budżetu Województwa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości: 61.101.801 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 7a do uchwały.

§ 9

1. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:

- przychody 8.900.000 zł,

- wydatki 9.150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- przychody 3.976.000 zł,

- wydatki 3.968.133 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 220.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 10

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2007 roku, w wysokości: 171.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi: 5.000.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w wydatkach budżetowych polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa Śląskiego, za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz zakładów opieki zdrowotnej,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości nie przekraczającej 5.000.000 zł,

4) udzielania poręczeń publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2007 roku do wysokości 7.000.000 zł,

5) zaciągnięcia zobowiązań: na lata 2008 i 2009, niewymagalnych w 2007 roku do wysokości 90.000.000 zł w każdym roku, łącznie na następujące zadania:

a) remonty dróg wojewódzkich,

b) remonty instytucji kultury.

Źródłem pokrycia zobowiązań w danym roku budżetowym będzie udział w podatku dochodowym od osób prawnych,

6) zaciągnięcia zobowiązań na lata 2008 - 2009, niewymagalnych w 2007 roku do wysokości 110.000.000 zł w każdym roku, na inwestycję „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice”,

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływa w następnym roku - do wysokości 10.000.000 zł,

8) sfinansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i 15 do uchwały,

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa.

§ 13

Prognoza łącznej kwoty długu województwa na koniec 2007 roku i lata następne stanowi załącznik nr 16 do uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.