Uchwała zarządu nr 1024/229/VI/2021 z dnia 2021-04-28

Spis załączników do Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa nr 1024/229/VI/2021 z 28.04.2021 r. - Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v.7

1.1.2- Zał. 1

Wzór Rejestru zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1.2.2- Zał. 1

Wzór Rejestru zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

1.4.1- Zał. 1

Wzór mapy procesów IZ RPO WSL

1.4.1- Zał. 2

Wzór Instrukcji Wykonawczej IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL

1.4.2- Zał. 1

Wzór mapy procesów IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL

1.4.3- Zał. 1

Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IZ RPO WSL

1.4.3- Zał. 2

Wzór Centralnego rejestru odstępstw od instrukcji wykonawczych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020

1.4.4- Zał. 1

Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IP/IP ZIT/RIT RPO WSL

1.10.1- Zał. 1

Wzór Rejestru zaistnienia przesłanek wykluczenia IZ RPO WSL 2014-2020

1.10.1- Zał. 2

Wzór Wykazu podmiotów zgłoszonych do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich IZ RPO WSL 2014-2020

1.11.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do Deklaracji Zarządczej

1.11.2- Zał. 1

Wzór minimalnego zakresu bazy danych dot. wyników kontroli projektów

1.11.2- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji przygotowania Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli

1.12.4- Zał. 1

Wzór Rejestru ryzyk nadużyć finansowych systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020

1.12.5- Zał. 1

Wzór Rejestru rekomendacji Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych

1.12.6- Zał. 1

Minimalny wzór Rejestru sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych

1.12.7- Zał. 1

Wzór zasady identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych

1.12.8- Zał. 1

Wzór Rejestru sygnałów potencjalnych podejrzeń nadużyć finansowych

1.12.8- Zał. 2

Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

1.12.10-Zał.1

Wzór minimalnego zakresu karty zgłoszenia potencjalnego/stwierdzonego podejrzenia nadużycia finansowego w systemie IMS

1.13.1- Zał. 1

Wzór karty procesu

1.13.1- Zał. 2

Wzór wykazu ryzyk

1.13.1- Zał. 3

Wzór arkusza szacowania ryzyka

1.13.2-Zał. 1

Wzór Ankiety- Formularze monitorowania ryzyk związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020

2.3.1- Zał. 1

Wzór informacji o realizacji badania ewaluacyjnego

2.6.3- Zał. 1

Wzór Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jednostki podległe i instytucje współpracujące

3.4.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/dezyzji/porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 wypełnianej przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu

3.4.3- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 wypełnianej przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu

3.5.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do zmian WND bez aneksu/do aneksu nr.../ do zmiany decyzji

3.5.1a- Zał. 1

Wzór karty pomocniczej dla oceny formalnej

3.5.1a- Zał. 2

Wzór karty pomocniczej dla oceny merytorycznej

3.5.3- Zał. 1

Wzór potwierdzenia zamknięcia projektu -Referat Kontraktacji i realizacji projektów 1,2

3.7.1

Wzór karty weryfikacji protestu IZ RPO WSL

3.7.2

Wzór karty weryfikacji protestu IP RPO WSL

3.7.3

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego oceny

4.1.2- Zał. 1

Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

4.1.2- Zał. 2

Wzór Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa

4.1.2- Zał. 3

Wzór upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa

4.3.1- Zał. 1 Część A

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

4.3.1- Zał. 1 Część B

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

4.3.3- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność z wypełnioną jedynie częścią sprawozdawczą

4.3.4- Zał. 1 Część A

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

4.3.4- Zał. 1 Część B

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

4.3.4- Zał. 2

Wzór Informacji dot. stanu rozliczenia projektu na dzień wpływu wniosku o płatność końcową FR-RRP

4.3.5- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (transze) w ramach instrumentów finansowych  

4.3.5- Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (transze) w ramach instrumentów finansowych

4.5.1- Zał. 1

Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa

4.5.2- Zał. 1

Wzór harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich

4.5.3- Zał. 1

Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

4.5.3- Zał. 2

Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego

4.5.4- Zał. 3

Wzór Zestawienia wydatków w podziale na paragrafy

4.5.4- Zał. 4

Wzór Zestawienie operacji bankowych - do wykluczenia z rozliczenia

4.5.4- Zał. 5

Wzór Zestawienie operacji bankowych - do zakwalifikowania w niepełnej wysokości

4.5.4- Zał. 1

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego

4.5.4- Zał. 2

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

4.5.5- Zał. 1

Wzór oświadczenia dotyczącego stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji   Zarządzającej/ Pośredniczącej                                             

5.1.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do wypełniania deklaracji wydatków od FR IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej

5.2.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej Deklarację wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL

5.2.1- Zał. 2

Wzór karty informacyjnej wydatków deklarowanych dla Osi Priorytetowej

5.2.1- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku o płatność do KE

5.2.1- Zał. 4

Wzór tabeli monitorującej dokonanie analizy i wyników kontroli systemowych

5.2.1- Zał. 5

Wzór arkusza do weryfikacji Deklaracji wydatków

5.3.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do przygotowania Rocznego Zestawienia Wydatków (RZW)

5.3.1- Zał. 2

Wzór zestawienia informacji o kwotach nieściągalnych (na podstawie załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/568)

5.3.1- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku do KE o niezwracanie nieściągalnych należności do budżetu Unii

5.3.2- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Wykazu wydatków w ramach Rocznego Zestawienia Wydatków (RZW) - FR

6.3.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020

6.5.1- Zał.1

Wzór informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

6.6.1a- Zał. 1

Wzór karty weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżka audytu FR-RMKT

6.6.1b- Zał. 1

Wzór informacji elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach 

6.6.1b- Zał. 2

Wzór Karty zamknięcia FR-RMKT

6.6.1b- Zał. 3

Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników

6.6.1b- Zał. 4

Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień

6.6.2- Zał. 1

Wzór pisma dot. ankiety trwałości

6.6.2- Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości

6.6.3- Zał. 1

Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości

6.6.4- Zał. 1

Wzór Listy projektów, których ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu zostały ujęte w Rocznym zestawieniu wydatków do Komisji Europejskiej

6.6.4- Zał. 2

Przykładowy wzór pisma informującego o terminie przechowywania archiwizacji dokumentów projektu

6.6.4- Zał. 3

Przykładowy wzór pisma informującego o terminie archiwizacji dokumentów projektu - lista dodatkowa

6.7.1- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych

6.7.2- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej do informacji miesięcznych

6.7.3- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej do sprawozdań z kontroli

7.1.1- Zał. 1

Wzór Rocznego Planu Kontroli w zakresie FR/FS/IP RPO WSL

7.1.1- Zał. 2

Wzór Rocznego Planu Kontroli        

7.1.1- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do RPK w zakresie FR/FS/IP RPO WSL

7.1.2- Zał. 1

Wzór Rocznego Planu Kontroli EFS/EFRR/ŚCP /WUP dla RPO WSL 2014 - 2020

7.1.2- Zał. 2

Wzór Rocznego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014 -2020

7.1.2- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wkładów do RPK przekazywanych przez FS, FR, WUP, ŚCP

7.1.3- Zał. 1

Wzór Rocznego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych

7.1.3- Zał. 2

Wzór Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe

7.1.4.- Zał. 1

Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli

7.2.1- Zał. 1

Wzór Minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej

7.2.1- Zał. 2

Wzór Programu Kontroli Systemowej

7.2.1- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli

7.2.1- Zał. 4

Wzór upoważnienia do kontroli

7.2.1- Zał. 5

Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli

7.2.1- Zał. 6

Wzór Rejestru kontroli systemowych                                                         

7.2.1- Zał. 7

Wzór Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WSL

7.2.1- Zał. 8

Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL

7.2.1- Zał. 9

Wzór spisu akt kontroli

7.3.1- Zał. 1

Wzór pisma informującego o kontroli

7.3.1- Zał. 2

Wzór upoważnienia do kontroli

7.3.1- Zał. 3

Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli

7.3.1- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej z kontroli

7.3.1- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej z kontroli zdalnej

7.3.1- Zał. 5

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych (po nowelizacji)

7.3.1- Zał. 5

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych (przed nowelizacją)

7.3.1 - Zał. 6

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp (po 19.07.2017)

7.3.1- Zał. 6

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp

7.3.1- Zał. 7

Wzór protokołu oględzin

7.3.1- Zał. 8

Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczeń

7.3.1-Zał. 9

Wzór wezwania do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu

7.3.1- Zał. 10

Wzór informacji pokontrolnej

7.3.1- Zał. 11

Wzór notatki informującej o wyniku kontroli

7.3.1- Zał. 12

Wzór listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych

7.3.4- Zał. 1

Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu

7.3.4- Zał. 2

Wzór upoważnienia do kontroli trwałości

7.3.4- Zał. 3

Wzór informacji pokontrolnej do kontroli trwałości projektu

7.3.4- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu

7.3.4- Zał. 5

Wzór notatki o dokonanie weryfikacji wykrytych naruszeń pod kątem nieprawidłowości

7.3.4- Zał. 6

Wzór listy sprawdzającej z wykonania zleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu

7.3.5- Zał. 1

Wzór matrycy ryzyka projektu

7.3.5- Zał. 2

Wzór karty kontroli obligatoryjnej

7.4.2 – Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKPR

7.4.2-Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKP 1, FR-RKP2

7.4.2- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-ROP1/FR-ROP2/FR-ROP3

7.4.2- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej z czynności zwiazanych z prowadzeniem prawidłowości ścieżki audytu  FR-RRW

7.4.2- Zał. 5

Wzór notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu

7.5.1- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do kontroli krzyżowej oraz kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20 i PO RYBY 

7.6.1 - Zał. 1

Wzór rejestru kontroli zewnętrznych RPO WSL 2014-2020

7.6.2 - Zał. 1

Wzór karty monitoringu wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych

7.6.3- Zał. 1

Wzór rejestru kontroli podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020

7.6.3- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe RPO WSL 2014-2020

7.6.3- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe RPO WSL 2014-2020

7.7.1- Zał. 1

Wzór minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej

7.7.1- Zał. 2

Wzór programu kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli

7.7.1- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do kontroli

7.7.1- Zał. 4

Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

7.7.1- Zał. 5

Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę

wyłączenia od udziału w kontroli

7.7.1- Zał. 6

Wzór rejestru kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu                

7.7.1- Zał. 7

Wzór informacji pokontrolnej z kontroli wewnętrznej systemu realizacji RPO WSL przeprowadzonej przez Wydział RR

7.7.1- Zał. 8

Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 

7.7.1- Zał. 9

Wzór spisu akt kontroli

8.1.1- Zał. 1

Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- I Instancja

8.2.1- Zał.1

Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- II Instancja

9.1.7 – Zał. 1

Wzór Formularza przywrócenia dostępu do SL2014 Użytkownikowi, któremu zablokowano konto z przyczyn braku aktywności

10.1.1- Zał. 1

Wzór Listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości

10.1.2- Zał. 1

Wzór wykazu nieprawidłowości i informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

10.1.2- Zał.2

Wzór notatki dla Kierownika RPWiN dot. informacji o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawa mogących stanowić nieprawidłowość w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013

10.1.2- Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej dot. wystąpienia nieprawidłowości i konieczności poinformowania o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

10.1.2- Zał. 4

Wzór notatki do Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącej sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości

10.1.2- Zał. 5

Wzór notatki dla Kierownika FR-RKPR/FR-RRW dot. wysokości wydatków niekwalifikowalnych

10.1.4- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości nr…/…/…

10.1.6- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej skorygowania stwierdzonych nieprawidłowości, które na dzień stwierdzania nieprawidłowości były nieusunięte

10.1.7- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE w ramach RPO WSL 2014-2020

10.1.7- Zał. 2

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wprowadzenia korekt do zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE w ramach RPO WSL 2014-2020

10.1.8- Zał. 1

Wzór bazy projektów wrażliwych na wystąpienie nieprawidłowości do celów poświadczania wydatków RPO WSL 2014-2020

10.1.8- Zał. 2

Wzór wykazu nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez FR/FS/RR/IP RPO WSL

10.1.8- Zał. 3

Wzór rejestru nieprawidłowości RPO WSL 2014 - 2020

10.1.9- Zał. 1

Wzór notatki do Kierownika RPWiN dot. informacji o podejrzeniu naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

10.2.4- Zał. 1

Wzór miesięcznej listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych

10.2.4- Zał. 2

Wzór raportu dotyczącego kwot odzyskanych/wycofanych, które powinny być załączone do Deklaracji wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL za okres do…

10.2.4-Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w tym w ramach kwot poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych dotyczących przekazanej deklaracji wydatków

10.3.2- Zał. 1

Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości systemowej

11.1.1- Zał. 1

Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) w ramach osi priorytetowej

Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

11.1.1- Zał. 2

Wzór wykazu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020

11.2.1- Zał. 1

Wzór Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową

11.2.3- Zał. 1

Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

11.2.3- Zał. 2

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.2.3- Zał. 2N

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP o wartości powyżej 50 000 netto

11.2.3- Zał. 3

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex- post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.2.3–Zał. 3a

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.2.3- Zał. 3N

Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

11.2.3- Zał. 4

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.1- Zał. 1

Wzór pisma informującego o kontroli

11.4.1- Zał. 2

Wzór Deklaracji poufności i bezstronności członka zespołu kontrolującego

11.4.1- Zał. 3

Wzór Listy kontrolnej do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 

11.4.1- Zał. 4

Wzór pisma informującego o kontroli i IPK

11.4.1 – Zał. 5.1

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.1 – Zał. 5.2

Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.4.1 – Zał. 5.3

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.1 – Zał. 5.3N

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP

11.4.2.1 – Zał. 1

Wzór pisma dot. ankiety trwałości

11.4.2.1 – Zał. 2

Wzór ankiety z trwałości projektu

11.4.2.1 – Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości

projektu zrealizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

11.4.2.2 – Zał. 1

Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości

11.4.2.2 – Zał. 2

Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu

11.4.2.2 – Zał. 3

Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu

11.4.2.2 – Zał. 4

Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu wraz z informacja pokontrolną

Zał. W1

Wzór karty warunków formalnych

Zał. W2

Wzór minimalny listy sprawdzającej

Zał. P1

Wzór wniosku o płatność

Zał. P2

Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

Zał. P2a

Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji dokumentów w ramach próby losowej 

Zał. P3

Wzór informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność

Zał. P4

Wzór notatki dot. wydania zabezpieczenia

Zał. P5

Wzór formularza zgłoszenia zmian w projekcie wymagających wyrażenia zgody IZ

Zał. P6

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność

Zał. P7

Wzór notatki dot. Wykazu wydatków do Rocznego zestawienia wydatków do KE

Zał. P8

Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy publicznej/ pomocy de minimis

Zał. P9

Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp

Zał. P10

Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zał. P10a

Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r. 

Zał. K1

Wzór upoważnienia do kontroli/wizyty monitoringowej

Zał. K1a

Wzór przedłużenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Zał. K2

Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli

Zał. K3

Wzór programu kontroli projektu

Zał. K4

Wzór deklaracji bezstronności do kontroli projektu / wizyty monitoringowej

Zał. K5

Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów

Zał. K6

Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe

Zał. K7

Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli trwałości

Zał. K8

Wzór informacji pokontrolnej/ ostatecznej informacji pokontrolnej

Zał. K9

Wzór rejestru przeprowadzonych wizyt monitoringowych

Zał. K10

Wzór programu wizyty monitoringowej

Zał. K11

Wzór listy obecności uczestników projektu podczas wizyty monitoringowej

Zał. K12

Wzór kwestionariusza ankiety monitoringowej badającej zadowolenie uczestnika projektu

Zał. K13

Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej

Zał. K14

Wzór ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej

Zał. K15

Wzór protokołu z oględzin

Zał. K15a

Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej w ramach PI 9v – Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej      

Zał. K16

Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień Beneficjenta

Zał. N1

Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości

Zał. N1 z Covid

Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości

Zał. N3

Wzór Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków przyznanych w ramach RPO WSL 2014-2020

Zał. N4

Wzór wykazu nieprawidłowości

Zał. N5

Wzór deklaracji bezstronności 

Zał. N7

Wzór karty nieprawidłowości w ramach RPO WSL 2014-2020

Zał. D1

Minimalny wzór listy sprawdzającej do wypełniania deklaracji wydatków od FS IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej

Zał. T1

Wzór Rocznego sprawozdania z zachowania trwałości

Zał. T2

Wzór minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji Rocznego sprawozdania z zachowania trwałości