Kontrole wewnętrzne

Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postepowania przetargowego inwestycji, która została zaplanowana przez Szpital do dofinansowania ze środków PFRON w ramach zadania: „Wymiana windy w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 przy ul. Stefana Batorego 15 w Bytomiu” (dotyczy umowy nr 2920/ZD/2017 z dnia 1 września 2017 r.)

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-28

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-28

Wyniki zakończonej kontroli: Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: gospodarka finansowa za lata 2015-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-26

Termin zakończenia kontroli: 2018-12-04

Wyniki zakończonej kontroli: Wyniki kontroli planowej przeprowadzonej w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach - wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, Bytom

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-26

Termin zakończenia kontroli: 2018-12-20

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.02.2019 r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury

Podmiot kontrolowany: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: w zakresie spraw organizacyjnych instytucji

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-23

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-23

Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki

Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola w zakresie: gospodarki finansowej za rok 2017—2018 (w szczególności 5% wydatków rzeczowych, inwentaryzacja) oraz procedur bezpieczeństwa i spraw organizacyjnych w placówce

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-22

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-23

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.12.2018 r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki

Podmiot kontrolowany: Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: prawidłowości wykorzystania środków publicznych w kwocie 4 550 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy nr 1122/EN/2017 z 31 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrzu na realizację zadania publicznego „Edukacja w zmieniającym się świecie”

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-16

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-16

Wyniki zakończonej kontroli: Protokół z dnia 20.11.2018 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-08

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-30

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.02.2019 r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie; dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2016 – 2018.

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-07

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-08

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka-finansowa - rozliczenie podatku VAT za lata 2017-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-06

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-16

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.01.2019 r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: gospodarka finansowa za lata 2015-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-11-06

Termin zakończenia kontroli: 2018-11-14

Wyniki zakończonej kontroli: w wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.