Kontrole wewnętrzne

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7a, 42-200 Częstochowa

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-08-27

Termin zakończenia kontroli: 2018-10-16

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne w załączniku.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2015-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-08-13

Termin zakończenia kontroli: 2018-09-21

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne w załączniku

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-08-01

Termin zakończenia kontroli: 2018-08-17

Wyniki zakończonej kontroli: Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości finansowej, zamówień publicznych oraz dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji pozostałych aktów i pasywów Muzeum metodą weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury

Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-27

Termin zakończenia kontroli: 2018-07-27

Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury

Podmiot kontrolowany: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-24

Termin zakończenia kontroli: 2018-07-24

Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Szpital Psychiatryczny w Toszku

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-19

Termin zakończenia kontroli: 2018-12-07

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola finansowa w zakresie rozliczenia podatku VAT za lata 2017-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-16

Termin zakończenia kontroli: 2018-08-14

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne w załączniku

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki

Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola w zakresie: spraw organizacyjnych w połączeniu z realizacją wybranych działań statutowych oraz w zakresie gospodarki finansowej za rok 2017-2018 (w szczególności: rozliczenie podatku VAT w 2017 r.).

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-11

Termin zakończenia kontroli: 2018-07-13

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.09.2018 r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2015-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-03

Termin zakończenia kontroli: 2018-07-17

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie kontrolne z dnia 21.11.2018 r.

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli

Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-03

Termin zakończenia kontroli: 2018-12-06

Wyniki zakończonej kontroli: Wystąpienie pokontrolne z dnia 22.11.2018 r.